PAGE安全生產(chǎn)法隱患備案制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)、排查和治理各類安全隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本隱患備案制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及涉及安全生產(chǎn)活動的場所、設(shè)備、設(shè)施等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)通過建立健全隱患排查治理機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制，防止事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全領(lǐng)域進(jìn)行隱患排查，確保不留死角，全面掌握安全隱患情況。3.及時整改原則對排查出的安全隱患，要明確責(zé)任，限期整改，確保隱患得到及時消除，避免隱患擴(kuò)大和惡化。4.責(zé)任追究原則對因工作不力導(dǎo)致隱患排查治理不到位，引發(fā)生產(chǎn)安全事故的單位和個人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、隱患定義與分類（一）隱患定義安全生產(chǎn)隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不利影響和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.設(shè)備設(shè)施類隱患包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、消防設(shè)施等存在的故障、損壞、老化、失效等問題。例如，設(shè)備防護(hù)裝置缺失或損壞、電氣線路老化短路、消防器材過期未檢等。2.作業(yè)行為類隱患員工在作業(yè)過程中違反操作規(guī)程、勞動紀(jì)律等不安全行為。如違規(guī)操作設(shè)備、未按規(guī)定佩戴勞動防護(hù)用品、酒后上崗等。3.環(huán)境類隱患作業(yè)場所的環(huán)境條件不符合安全生產(chǎn)要求，如通風(fēng)不良、粉塵超標(biāo)、噪聲過大、照明不足等。4.管理類隱患安全生產(chǎn)管理制度不完善、執(zhí)行不到位，安全管理機(jī)構(gòu)不健全，安全管理人員配備不足，安全培訓(xùn)教育不落實，安全檢查和隱患排查治理工作不規(guī)范等問題。三、隱患排查（一）排查主體與職責(zé)1.公司主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，定期組織召開安全生產(chǎn)會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題，確保隱患排查治理工作的有效開展。2.安全管理部門制定隱患排查計劃和方案，組織實施日常隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行登記、評估、分類，督促相關(guān)部門和人員及時整改，并跟蹤整改情況。3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)隱患排查工作，組織本部門員工按照規(guī)定進(jìn)行隱患自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和報告本部門存在的安全隱患，并負(fù)責(zé)組織整改。4.員工積極參與安全生產(chǎn)隱患排查工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，遵守安全操作規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)和報告身邊的安全隱患。（二）排查周期1.日常排查各部門、班組每天對本區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、員工行為等進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理一般性安全隱患。2.定期排查公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門配合，對公司所有區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施等進(jìn)行詳細(xì)排查。3.專項排查針對季節(jié)性特點、重大活動、重點設(shè)備、關(guān)鍵崗位等，適時組織專項隱患排查。如夏季高溫季節(jié)開展防暑降溫專項排查，冬季開展防寒保暖、防火防爆專項排查等。（三）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施檢查設(shè)備的運行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置是否完好有效等。2.作業(yè)環(huán)境查看作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、粉塵、噪聲等環(huán)境指標(biāo)是否符合要求。3.員工行為觀察員工的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，勞動防護(hù)用品佩戴是否正確，有無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。4.安全管理檢查安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況，安全管理機(jī)構(gòu)的運作情況，安全培訓(xùn)教育記錄，安全檢查記錄及隱患排查治理臺賬等。四、隱患評估與分級（一）評估方法1.直接判斷法對于一些明顯違反法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，或存在重大安全風(fēng)險的隱患，直接判定為重大隱患。2.作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）通過對事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）、一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素進(jìn)行打分，計算風(fēng)險值（D=L×E×C），根據(jù)風(fēng)險值大小對隱患進(jìn)行評估分級。（二）分級標(biāo)準(zhǔn)1.一般隱患風(fēng)險值較低，通過簡單整改措施即可消除的隱患。2.較大隱患風(fēng)險值中等，需要采取一定的技術(shù)措施和管理措施進(jìn)行整改的隱患。3.重大隱患風(fēng)險值較高，可能導(dǎo)致重大生產(chǎn)安全事故的隱患，整改難度較大，需要投入大量資金和時間，采取綜合性措施進(jìn)行治理。五、隱患備案（一）備案流程1.隱患發(fā)現(xiàn)員工、部門在隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即填寫《安全隱患排查登記表》，詳細(xì)記錄隱患的基本情況，包括隱患部位、發(fā)現(xiàn)時間、隱患描述、可能導(dǎo)致的后果等。2.初步評估發(fā)現(xiàn)隱患的人員或部門對隱患進(jìn)行初步評估，判斷隱患的嚴(yán)重程度，確定隱患等級，并在《安全隱患排查登記表》上注明。3.提交備案將填寫好的《安全隱患排查登記表》提交至本部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，報送至安全管理部門備案。安全管理部門對備案的隱患進(jìn)行匯總、整理，建立公司安全隱患臺賬。4.跟蹤督辦安全管理部門對備案的隱患進(jìn)行跟蹤督辦，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限，定期檢查整改情況，確保隱患按時整改到位。（二）備案內(nèi)容1.隱患基本信息包括隱患名稱、所在位置、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、隱患描述、可能導(dǎo)致的事故類型等。2.隱患評估情況隱患等級、風(fēng)險值、評估依據(jù)等。3.整改措施針對隱患制定的具體整改措施，包括技術(shù)措施、管理措施、人員培訓(xùn)等。4.整改責(zé)任明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人。5.整改期限確定隱患整改的具體時間節(jié)點。六、隱患整改（一）整改責(zé)任1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或班組負(fù)責(zé)立即整改，整改情況報安全管理部門備案。2.較大隱患由安全管理部門下達(dá)《隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，整改責(zé)任部門制定整改方案，經(jīng)安全管理部門審核后組織實施，整改過程中安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。3.重大隱患公司成立重大隱患整改專項工作小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。專項工作小組制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、資金、期限和責(zé)任人等，整改方案報上級主管部門備案，并向全體員工公示。整改工作由專項工作小組統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)，確保整改工作順利進(jìn)行。（二）整改措施制定1.針對設(shè)備設(shè)施類隱患采取維修、更換、升級設(shè)備，完善安全防護(hù)裝置等措施。2.針對作業(yè)行為類隱患加強(qiáng)員工培訓(xùn)教育，完善操作規(guī)程，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督管理，糾正員工不安全行為。3.針對環(huán)境類隱患改善通風(fēng)、照明條件，采取降塵、降噪措施，優(yōu)化作業(yè)環(huán)境布局等。4.針對管理類隱患修訂完善安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全管理機(jī)構(gòu)建設(shè)，充實安全管理人員，強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育和安全檢查工作等。（三）整改期限1.一般隱患應(yīng)立即整改，整改期限原則上不超過3天。2.較大隱患整改期限根據(jù)實際情況確定，但最長不超過15天。3.重大隱患整改期限根據(jù)整改方案確定，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，消除隱患。（四）整改驗收1.一般隱患整改完成后由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或班組自行組織驗收，驗收合格后報安全管理部門備案。2.較大隱患整改完成后由安全管理部門組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗收，驗收合格后形成驗收報告存檔。3.重大隱患整改完成后公司組織內(nèi)部驗收，并邀請上級主管部門、安全專家等進(jìn)行現(xiàn)場核查驗收。驗收合格后，向上級主管部門提交驗收報告，申請銷號。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期檢查安全管理部門定期對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行檢查，查看隱患排查記錄、備案情況、整改落實情況等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。2.公司領(lǐng)導(dǎo)不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)不定期對各部門、車間的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行抽查，重點檢查隱患排查治理情況，對發(fā)現(xiàn)的重大問題及時研究解決。3.外部監(jiān)督檢查積極配合政府有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，對提出的問題和建議及時整改落實。（二）考核機(jī)制1.將隱患排查治理工作納入部門績效考核對隱患排查治理工作落實不到位的部門，在績效考核中予以扣分，影響部門及員工的績效獎金。2.對隱患排查治理工作成績突出的部門和個人進(jìn)行表彰獎勵激勵各部門和員工積極參與隱患排查治理工作，形成良好的安全生產(chǎn)氛圍。八、信息溝通與檔案管理（一）信息溝通1.建立安全隱患排查治理工作群方便各部門及時溝通隱患排查治理工作情況，分享經(jīng)驗教訓(xùn)，協(xié)調(diào)解決問題。2.定期召開安全隱患排查治理工作會議總結(jié)分析隱患排查治理工作情況，部署下一階段工作任務(wù)，通報隱患排查治理工作中的先進(jìn)事跡和存在的問題。（二）檔案管理1.建立健全安全隱患檔案將隱患排查登記表、評估報告、整改方案、整改記錄、驗收報告等相關(guān)資料整理歸檔，妥善保存，以備查閱