PAGE生產(chǎn)企業(yè)自查制度一、總則（一）目的本自查制度旨在規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全，提升企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于本公司所有生產(chǎn)部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)職能部門(mén)，涵蓋從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品檢驗(yàn)到產(chǎn)品交付的全過(guò)程。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及相關(guān)政策要求，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則自查范圍覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位和各類(lèi)產(chǎn)品，不留死角。3.及時(shí)性原則定期開(kāi)展自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取整改措施，避免問(wèn)題積累和擴(kuò)大。4.準(zhǔn)確性原則自查過(guò)程中要如實(shí)記錄、準(zhǔn)確分析，確保發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題真實(shí)可靠，整改措施有效可行。5.責(zé)任追究原則對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和責(zé)任事故，嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、自查組織與職責(zé)（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的自查工作，制定自查計(jì)劃和目標(biāo)，審批自查報(bào)告，協(xié)調(diào)解決自查工作中的重大問(wèn)題。（二）自查工作小組由質(zhì)量部門(mén)牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全等相關(guān)部門(mén)組成自查工作小組。負(fù)責(zé)具體實(shí)施自查工作，制定詳細(xì)的自查方案，組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等工作，撰寫(xiě)自查報(bào)告，提出整改建議并跟蹤整改落實(shí)情況。（三）各部門(mén)職責(zé)1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自查工作，包括生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行、生產(chǎn)過(guò)程控制、人員操作規(guī)范等方面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過(guò)程中的違規(guī)行為和質(zhì)量問(wèn)題。2.質(zhì)量部門(mén)制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和評(píng)估，提出整改措施并監(jiān)督落實(shí)。3.技術(shù)部門(mén)確保生產(chǎn)工藝符合技術(shù)要求，對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)等過(guò)程進(jìn)行自查，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難題。4.設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行自查，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保障生產(chǎn)安全，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除設(shè)備故障隱患。5.安全部門(mén)制定安全管理制度和操作規(guī)程，開(kāi)展安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施、消防器材等進(jìn)行自查，排查安全隱患，督促整改落實(shí)，確保生產(chǎn)安全。三、自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）質(zhì)量管理1.原材料檢驗(yàn)檢查原材料供應(yīng)商資質(zhì)是否齊全，原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄是否完整，檢驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求，是否存在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料投入生產(chǎn)。2.生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制查看生產(chǎn)工藝文件是否齊全、有效，生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)參數(shù)是否符合規(guī)定，操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作；檢查半成品檢驗(yàn)記錄，是否對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正質(zhì)量問(wèn)題。3.成品檢驗(yàn)審查成品檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)比例是否滿(mǎn)足要求，是否存在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品出廠。（二）生產(chǎn)管理1.生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃安排是否合理，生產(chǎn)進(jìn)度是否與計(jì)劃相符，是否存在擅自更改生產(chǎn)計(jì)劃或未按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)的情況。2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔、有序，物料擺放是否規(guī)范，設(shè)備、工具是否定置定位；查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否符合食品、藥品等行業(yè)的衛(wèi)生要求（根據(jù)實(shí)際行業(yè)確定）。3.人員管理審查員工培訓(xùn)記錄，員工是否經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)和定期再培訓(xùn)，是否熟悉生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；檢查員工考勤記錄，是否存在違規(guī)曠工、遲到早退等現(xiàn)象。（三）設(shè)備管理1.設(shè)備臺(tái)賬核實(shí)設(shè)備臺(tái)賬是否完整，記錄設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、維修保養(yǎng)記錄等信息是否準(zhǔn)確。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)查看設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃是否制定并執(zhí)行，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，設(shè)備是否按時(shí)進(jìn)行巡檢、潤(rùn)滑、調(diào)試等工作，是否存在設(shè)備帶病運(yùn)行的情況。3.設(shè)備更新改造檢查設(shè)備更新改造計(jì)劃的實(shí)施情況，是否根據(jù)生產(chǎn)需求和設(shè)備狀況及時(shí)進(jìn)行設(shè)備更新或技術(shù)改造，新設(shè)備是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后投入使用。（四）安全管理1.安全制度與操作規(guī)程審查安全管理制度是否完善，操作規(guī)程是否健全，是否涵蓋生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)和崗位；檢查安全制度和操作規(guī)程的培訓(xùn)記錄，員工是否熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。2.安全設(shè)施與防護(hù)用品檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施是否完好有效，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)欄桿等；查看員工個(gè)人防護(hù)用品的配備和使用情況，是否符合安全要求。3.安全檢查與隱患排查查閱安全檢查記錄，是否定期開(kāi)展安全檢查和隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時(shí)進(jìn)行整改，整改措施是否落實(shí)到位，是否建立隱患排查治理臺(tái)賬。四、自查周期與方式（一）自查周期1.日常自查：各部門(mén)每天對(duì)本部門(mén)的工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決日常工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.定期自查：公司每月組織一次全面的自查工作，由自查工作小組按照既定的自查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。3.專(zhuān)項(xiàng)自查：針對(duì)特定的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、法律法規(guī)要求等開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)自查，根據(jù)實(shí)際情況不定期進(jìn)行。（二）自查方式1.文件審查查閱各類(lèi)文件、記錄、檔案等資料，檢查其完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、人員操作、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行實(shí)地查看，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄。3.數(shù)據(jù)分析收集、分析生產(chǎn)過(guò)程中的各類(lèi)數(shù)據(jù)，如質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)等，通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題。4.人員訪談與一線(xiàn)員工、管理人員進(jìn)行交流，了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際情況，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和隱患。五、自查程序（一）自查準(zhǔn)備1.自查工作小組根據(jù)自查周期和公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的自查方案，明確自查內(nèi)容、范圍、方法、人員分工以及時(shí)間安排等。2.收集與自查相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度、文件記錄等資料，為自查工作提供依據(jù)。3.準(zhǔn)備自查所需的各類(lèi)表格、工具等，如檢查表、記錄簿、測(cè)量工具等。（二）自查實(shí)施1.自查工作小組按照自查方案，采用文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析、人員訪談等方式進(jìn)行全面檢查。2.檢查人員要認(rèn)真記錄檢查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)描述，并注明問(wèn)題所在部門(mén)、崗位、環(huán)節(jié)等信息。3.在自查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)工作，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（三）自查報(bào)告撰寫(xiě)1.自查工作結(jié)束后，自查工作小組對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，撰寫(xiě)自查報(bào)告。2.自查報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議以及整改期限等內(nèi)容。3.自查報(bào)告要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)、分析客觀、建議可行，能夠真實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際情況。（四）自查結(jié)果反饋與整改1.將自查報(bào)告提交給自查領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，向各部門(mén)進(jìn)行反饋。2.各部門(mén)針對(duì)自查報(bào)告中提出的問(wèn)題，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人、整改期限等。3.整改責(zé)任人按照整改計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保問(wèn)題得到有效解決。4.整改過(guò)程中，要及時(shí)向自查工作小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況，對(duì)整改過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，共同研究解決方案。（五）整改跟蹤與復(fù)查1.自查工作小組對(duì)各部門(mén)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按計(jì)劃順利推進(jìn)。2.在整改期限屆滿(mǎn)后，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果是否達(dá)到要求。3.如整改不到位，責(zé)令相關(guān)部門(mén)重新整改，直至問(wèn)題徹底解決。對(duì)整改不力的部門(mén)和責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、自查記錄與檔案管理（一）自查記錄1.各部門(mén)在日常自查和定期自查過(guò)程中，要認(rèn)真填寫(xiě)自查記錄，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.自查記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況等信息。3.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，可采用拍照、錄像等方式進(jìn)行記錄，作為自查記錄的補(bǔ)充資料。（二）檔案管理1.建立自查檔案，將每次自查的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，包括自查方案、自查報(bào)告、整改計(jì)劃、整改報(bào)告、自查記錄等。2.自查檔案應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，便于查閱和管理。3.定期對(duì)自查檔案進(jìn)行整理和更新，確