PAGE生產(chǎn)自檢自查制度范本一、總則1.目的本制度旨在確保公司生產(chǎn)活動符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過建立有效的自檢自查機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過程中的問題，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低安全風(fēng)險，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門、車間、班組以及涉及生產(chǎn)活動的相關(guān)崗位和人員。3.依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等，以及行業(yè)通行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定。二、自檢自查職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定本部門的自檢自查計劃，并組織實(shí)施。定期對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備、工藝執(zhí)行情況等進(jìn)行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)并記錄問題。對自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析，組織相關(guān)人員制定整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.質(zhì)量控制部門協(xié)助生產(chǎn)部門制定自檢自查計劃，提供專業(yè)技術(shù)支持和指導(dǎo)。對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。參與對自查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，并監(jiān)督整改措施的執(zhí)行效果。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期巡檢和維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。在自檢自查過程中，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置等是否符合要求。對設(shè)備故障和隱患進(jìn)行及時處理，并記錄相關(guān)情況，為生產(chǎn)部門提供設(shè)備方面的技術(shù)支持。4.安全管理部門制定安全生產(chǎn)自檢自查計劃，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全設(shè)施、操作規(guī)程執(zhí)行情況等。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行評估，提出整改意見，并監(jiān)督整改過程，確保安全生產(chǎn)。組織安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和操作技能。5.各級管理人員負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督本部門或本班組的自檢自查工作，確保制度的有效執(zhí)行。對自查發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報，并協(xié)調(diào)相關(guān)資源進(jìn)行整改。定期對本部門或本班組的自檢自查工作進(jìn)行總結(jié)和分析，持續(xù)改進(jìn)管理方法。三、自檢自查計劃制定1.計劃周期公司實(shí)行月度自檢自查制度，各部門應(yīng)在每月初制定當(dāng)月的自檢自查計劃。對于關(guān)鍵工序、重點(diǎn)設(shè)備以及重大安全風(fēng)險點(diǎn)，可根據(jù)實(shí)際情況增加專項(xiàng)檢查頻次。2.計劃內(nèi)容明確檢查的范圍，包括生產(chǎn)車間、倉庫、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等。確定檢查的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定制定詳細(xì)的檢查清單。安排檢查人員，明確各檢查人員的職責(zé)和分工。規(guī)定檢查的時間進(jìn)度，確保自檢自查工作按計劃有序進(jìn)行。四、自檢自查實(shí)施流程1.準(zhǔn)備工作檢查人員應(yīng)熟悉檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好必要的檢查工具和記錄表格。提前通知被檢查部門或崗位，告知檢查的時間、范圍和內(nèi)容，要求其做好相應(yīng)準(zhǔn)備。2.現(xiàn)場檢查檢查人員按照檢查計劃和清單，對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備運(yùn)行、工藝執(zhí)行、人員操作等方面進(jìn)行逐一檢查。采用現(xiàn)場觀察、查閱文件記錄、詢問操作人員、實(shí)際測量等方法，全面收集信息。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、責(zé)任人等。3.問題匯總與分析檢查結(jié)束后，檢查人員對記錄的問題進(jìn)行匯總整理。組織相關(guān)人員對問題進(jìn)行分析，找出問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。4.整改措施制定根據(jù)問題分析結(jié)果，由責(zé)任部門制定針對性的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、具體步驟、責(zé)任人員和完成時間。對于重大問題或涉及多個部門的問題，應(yīng)組織相關(guān)部門共同研究制定整改方案。5.整改落實(shí)責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，要及時跟蹤整改進(jìn)度，確保整改工作按計劃順利進(jìn)行。對于整改過程中遇到的困難和問題，及時向上級匯報，尋求協(xié)調(diào)解決。6.復(fù)查驗(yàn)證整改完成后，由原檢查人員或指定的復(fù)查人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查應(yīng)依據(jù)整改措施和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)證整改效果是否達(dá)到要求。對復(fù)查合格的問題，予以銷項(xiàng)；對復(fù)查仍不合格的問題，應(yīng)重新分析原因，制定進(jìn)一步的整改措施，直至問題解決。五、生產(chǎn)現(xiàn)場自檢自查要點(diǎn)1.5S管理整理：確保工作現(xiàn)場物品擺放有序，無用物品及時清理。整頓：將常用工具、物料等定置定位，便于取用。清掃：保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔衛(wèi)生，設(shè)備、地面、墻面無積塵、油污。清潔：將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，且維持其成果。素養(yǎng)：培養(yǎng)員工良好的工作習(xí)慣和職業(yè)素養(yǎng)，自覺遵守5S規(guī)定。2.設(shè)備設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況：檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無異常振動、噪聲、發(fā)熱等情況。安全防護(hù)裝置：設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施如防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急制動裝置等是否齊全有效。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄：查看設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，維護(hù)周期是否符合要求。電氣線路：檢查電氣線路是否完好，有無破損、老化、漏電等現(xiàn)象。消防設(shè)施：消防器材是否配備齊全、有效，消防通道是否暢通無阻3.工藝流程執(zhí)行工藝文件：檢查現(xiàn)場是否有最新有效的工藝文件，員工是否熟悉工藝要求。操作規(guī)范：員工的操作是否符合工藝操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。工藝參數(shù)控制：關(guān)鍵工藝參數(shù)是否在規(guī)定范圍內(nèi)，是否有有效的監(jiān)控措施。在制品質(zhì)量：檢查在制品的質(zhì)量狀況，是否存在質(zhì)量缺陷或不符合工藝要求的情況。4.物料管理物料標(biāo)識：物料的標(biāo)識是否清晰準(zhǔn)確，包括名稱、規(guī)格、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等。物料存放：物料的存放是否符合要求，有無混放、超期存放等現(xiàn)象。物料庫存數(shù)量：核對物料的庫存數(shù)量是否與賬目一致，有無賬實(shí)不符的情況。物料搬運(yùn)：物料的搬運(yùn)過程是否規(guī)范，有無造成物料損壞或污染。六、產(chǎn)品質(zhì)量自檢自查要點(diǎn)1.原材料檢驗(yàn)供應(yīng)商資質(zhì)：檢查原材料供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，確保其具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營資格。原材料質(zhì)量證明文件：核對原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)報告、合格證等質(zhì)量證明文件是否齊全有效。原材料外觀檢驗(yàn)：對原材料的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有缺陷、損壞等情況。原材料抽樣檢驗(yàn)：按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.生產(chǎn)過程質(zhì)量控制首件檢驗(yàn)：每批產(chǎn)品生產(chǎn)開始時，操作人員應(yīng)對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后報檢驗(yàn)人員專檢，檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。巡檢：檢驗(yàn)人員應(yīng)定期對生產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢，檢查工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等，及時發(fā)現(xiàn)并糾正質(zhì)量問題。半成品檢驗(yàn)：對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保半成品質(zhì)量符合要求后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。成品檢驗(yàn)：產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，應(yīng)進(jìn)行全面的成品檢驗(yàn)按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，對成品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)日期等信息。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，便于追溯產(chǎn)品質(zhì)量歷史和分析質(zhì)量問題。七、安全生產(chǎn)自檢自查要點(diǎn)1.安全設(shè)施消防設(shè)施：檢查消防栓、滅火器、消防水帶等消防設(shè)施是否完好有效，消防通道是否暢通。安全警示標(biāo)志：在危險區(qū)域是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，如“禁止合閘”、“注意安全”等。通風(fēng)設(shè)施：通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，通風(fēng)效果是否良好，確保作業(yè)場所空氣質(zhì)量符合要求。防護(hù)設(shè)施：如防護(hù)欄桿、防護(hù)罩等是否齊全牢固，能夠有效防止人員墜落、機(jī)械傷害等事故。2.電氣安全電氣設(shè)備接地：檢查電氣設(shè)備的接地是否良好，接地電阻是否符合規(guī)定要求。電線電纜：電線電纜是否完好無損，有無老化、破損、漏電等現(xiàn)象，嚴(yán)禁私拉亂接電線。電氣開關(guān)：電氣開關(guān)是否靈敏可靠，有無損壞、失靈等情況，操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。臨時用電：臨時用電是否符合相關(guān)規(guī)定，是否辦理了審批手續(xù)，是否有專人負(fù)責(zé)管理。3.機(jī)械設(shè)備安全設(shè)備防護(hù)裝置：機(jī)械設(shè)備的防護(hù)裝置是否齊全有效，如皮帶輪防護(hù)罩、齒輪防護(hù)罩等。設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置：設(shè)備的安全聯(lián)鎖裝置是否正常工作，能夠有效防止誤操作和設(shè)備事故。設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)：檢查機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否正常，有無異常振動、噪聲、發(fā)熱等情況。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好。4.人員操作安全操作規(guī)程執(zhí)行：員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。個人防護(hù)用品佩戴：員工在作業(yè)過程中是否正確佩戴個人防護(hù)用品，如安全帽、安全鞋、防護(hù)手套等。員工安全培訓(xùn)：員工是否經(jīng)過必要的安全培訓(xùn)，熟悉崗位操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)，具備相應(yīng)的安全操作技能。八、自檢自查結(jié)果處理1.問題記錄與分類對自檢自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等信息。根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，對問題進(jìn)行分類，如一般問題、嚴(yán)重問題、重大問題等。2.整改責(zé)任落實(shí)明確每個問題的整改責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改工作有人抓、有人管。對于涉及多個部門的問題，由相關(guān)部門共同協(xié)商確定整改責(zé)任，明確各自的職責(zé)和分工。3.整改措施制定與實(shí)施責(zé)任部門針對問題制定具體的整改措施，整改措施應(yīng)具有可操作性和時效性。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改步驟、完成時間等內(nèi)容，并報上級主管部門審核批準(zhǔn)。責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改工作按時完成。4.整改跟蹤與復(fù)查上級主管部門對整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握整改工作進(jìn)展情況。整改完成后，由上級主管部門組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果是否達(dá)到要求。對復(fù)查合格的問題，予以銷項(xiàng)；對復(fù)查仍不合格的問題，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至問題解決。5.結(jié)果通報與考核定期對自檢自查結(jié)果進(jìn)行通報，將各部門的自檢自查情況、問題整改情況等進(jìn)行公開，促進(jìn)各部門之間的交流和學(xué)習(xí)。建立自檢自查工作考核機(jī)制，對自檢自查工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、問題整改效果顯著的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵；對自檢自查工作不力、問題整改不到位的部門和個人進(jìn)行批評和處罰。九、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計劃制定人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司自檢自查制度的要求和員工的實(shí)際情況，制定年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容（如法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、自檢自查方法等）、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)活動，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式。培訓(xùn)過程中應(yīng)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過實(shí)際案例分析、現(xiàn)場演示等方式，提高員工的實(shí)際操作能力和問題解決能力。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對員工進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、實(shí)際操作、撰寫心得體會等多種形式，確保員工掌握所學(xué)知識和技能。3.教育宣