PAGE供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境審核制度一、總則（一）目的為確保供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈安全，特制定本供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境審核制度。（二）適用范圍本制度適用于與本公司有業(yè)務(wù)往來的所有原材料、零部件供應(yīng)商以及提供相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境審核。（三）審核依據(jù)1.國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)，如《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》等。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，如[具體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱]等。3.本公司與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同、質(zhì)量協(xié)議中約定的生產(chǎn)環(huán)境相關(guān)條款。（四）審核原則1.客觀公正原則：審核過程應(yīng)基于事實(shí)，不受任何主觀因素干擾，確保審核結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。2.全面覆蓋原則：對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境的各個(gè)方面進(jìn)行全面審核，包括但不限于生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員健康與安全、環(huán)境保護(hù)等。3.持續(xù)改進(jìn)原則：通過審核發(fā)現(xiàn)問題，督促供應(yīng)商采取有效措施進(jìn)行整改，不斷提升生產(chǎn)環(huán)境水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。二、審核組織與職責(zé)（一）審核小組1.成立由公司采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成的審核小組。審核小組設(shè)組長(zhǎng)一名，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)審核工作的總體協(xié)調(diào)與指導(dǎo)。2.審核小組成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)環(huán)境審核流程和要求。（二）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境審核工作，制定審核計(jì)劃。與供應(yīng)商溝通審核事宜，確保供應(yīng)商配合審核工作。跟蹤審核結(jié)果，督促供應(yīng)商整改不符合項(xiàng)。2.質(zhì)量部門參與審核標(biāo)準(zhǔn)的制定，提供質(zhì)量相關(guān)的審核要求和建議。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量控制等方面進(jìn)行審核。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題提出整改意見，并跟蹤整改效果。3.技術(shù)部門提供技術(shù)方面的審核標(biāo)準(zhǔn)和要求，如生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等。協(xié)助審核小組對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)工藝、設(shè)備運(yùn)行等進(jìn)行審核。對(duì)審核中涉及的技術(shù)問題提供專業(yè)指導(dǎo)和解決方案。4.其他部門：根據(jù)審核工作需要，其他相關(guān)部門應(yīng)配合審核小組提供必要的支持和信息，如環(huán)保部門提供環(huán)保要求、安全部門提供安全標(biāo)準(zhǔn)等。三、審核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)場(chǎng)地1.布局合理性生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)布局合理，各生產(chǎn)區(qū)域劃分明確，物流通道順暢，避免交叉污染。2.清潔衛(wèi)生生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)保持清潔，無雜物、無積水、無積塵。定期進(jìn)行清掃和消毒，確保環(huán)境衛(wèi)生符合要求。3.通風(fēng)照明具備良好的通風(fēng)設(shè)施，保證空氣流通，防止有害氣體積聚。照明充足，滿足生產(chǎn)操作需要，無照明死角。（二）設(shè)備設(shè)施1.設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，運(yùn)行正常，無故障隱患。設(shè)備的關(guān)鍵性能指標(biāo)應(yīng)符合生產(chǎn)要求，能夠穩(wěn)定生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2.設(shè)施配套情況配備必要的消防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等，且設(shè)施完好有效。水、電、氣等供應(yīng)設(shè)施應(yīng)滿足生產(chǎn)需求，且供應(yīng)穩(wěn)定。（三）工藝流程1.工藝合規(guī)性工藝流程應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，無違規(guī)操作環(huán)節(jié)。2.工藝穩(wěn)定性工藝參數(shù)應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.工藝清潔性生產(chǎn)過程應(yīng)盡量采用清潔生產(chǎn)工藝，減少污染物的產(chǎn)生。（四）人員健康與安全1.人員資質(zhì)從事特殊工種作業(yè)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證書，持證上崗。員工應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)，熟悉生產(chǎn)操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。2.勞動(dòng)保護(hù)為員工提供必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，如安全帽、工作服、手套等。勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，且定期發(fā)放和更換。3.職業(yè)健康管理建立員工職業(yè)健康檔案，定期組織員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢。對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，如通風(fēng)排毒、粉塵治理等。（五）環(huán)境保護(hù)1.污染物排放污染物排放應(yīng)符合國(guó)家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，不得超標(biāo)排放。建立污染物排放監(jiān)測(cè)制度，定期對(duì)排放情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2.廢棄物管理對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)進(jìn)行分類收集、存放和處置，不得隨意丟棄。廢棄物的處置應(yīng)符合環(huán)保要求，防止對(duì)環(huán)境造成污染。四、審核流程（一）審核計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和供應(yīng)商情況，每年制定供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境審核計(jì)劃，明確審核的供應(yīng)商名單、審核時(shí)間、審核人員等。2.審核計(jì)劃應(yīng)提前通知供應(yīng)商，以便供應(yīng)商做好準(zhǔn)備工作。（二）審核準(zhǔn)備1.審核小組根據(jù)審核計(jì)劃，收集相關(guān)審核資料，如供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、環(huán)保審批文件等。2.審核小組制定審核檢查表，明確審核的具體內(nèi)容和方法。（三）現(xiàn)場(chǎng)審核1.審核小組按照審核計(jì)劃和檢查表，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核過程中，審核人員應(yīng)認(rèn)真觀察、詢問、查閱文件記錄等，確保審核全面、深入。2.審核人員應(yīng)如實(shí)記錄審核情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通確認(rèn)，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)證據(jù)或說明。（四）審核報(bào)告編制1.審核結(jié)束后，審核小組根據(jù)審核情況編制審核報(bào)告。審核報(bào)告應(yīng)包括審核基本情況、審核發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等內(nèi)容。2.審核報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，語(yǔ)言嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，能夠?yàn)楣緵Q策提供依據(jù)。（五）審核結(jié)果通報(bào)與整改跟蹤1.采購(gòu)部門將審核報(bào)告通報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改報(bào)告。2.審核小組對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到有效解決。如供應(yīng)商整改不力或拒不整改，公司將采取相應(yīng)的措施，如暫停合作、取消訂單等。五、審核結(jié)果處理（一）合格1.供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境審核結(jié)果符合本制度要求，審核小組判定為合格。2.對(duì)于審核合格的供應(yīng)商，公司可繼續(xù)保持合作關(guān)系，并在后續(xù)的合作中進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。（二）不合格1.供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境審核結(jié)果存在不符合項(xiàng)，審核小組判定為不合格。2.對(duì)于審核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出整改通知，明確整改要求和整改期限。3.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并提交整改報(bào)告。審核小組對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行審核，如整改結(jié)果符合要求，判定為整改合格；如整改仍不符合要求，判定為整改不合格。4.對(duì)于整改不合格的供應(yīng)商，公司將視情況采取以下措施：暫停與供應(yīng)商的合作，直至整改合格為止。取消與供應(yīng)商的合作訂單，不再采購(gòu)其產(chǎn)品或服務(wù)。將供應(yīng)商列入黑名單，不再與其開展業(yè)務(wù)往來。六、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)審核工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保審核工作的公正性、準(zhǔn)確性和有效性。2.對(duì)審核人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，如發(fā)現(xiàn)審核人員存在違規(guī)行為，將嚴(yán)肅處理。（二）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境審核情況、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量等信息。2.根據(jù)供應(yīng)商的審核結(jié)果和合作表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，如優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商等，實(shí)施差異化的管理策略。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織審核人員參加相關(guān)培訓(xùn)，提高審核人員的專業(yè)素質(zhì)和審核能力。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)境管理培訓(xùn)，幫助供應(yīng)商了解本公司的審核要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升其生產(chǎn)環(huán)境管理水平。（二）宣傳1.通過內(nèi)部