PAGE安全生產內部控制制度一、總則（一）目的本制度旨在建立健全公司安全生產內部控制體系，規(guī)范安全生產管理行為，有效防范和控制安全生產風險，保障員工生命安全和公司財產安全，促進公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各崗位在生產經營活動中的安全生產管理。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家安全生產相關法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產法》、《職業(yè)病防治法》等，以及行業(yè)標準和規(guī)范，結合公司實際情況制定。（四）基本原則1.預防為主原則：強化安全生產風險識別、評估和預防措施，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。2.全員參與原則：明確各部門、各崗位安全生產職責，確保全體員工積極參與安全生產管理。3.持續(xù)改進原則：不斷完善安全生產內部控制制度，適應公司發(fā)展和外部環(huán)境變化。二、安全生產組織架構與職責（一）安全生產管理委員會公司設立安全生產管理委員會（以下簡稱“安委會”），由公司主要領導擔任主任，各部門負責人為成員。安委會負責全面領導公司安全生產工作，研究決策安全生產重大事項，協(xié)調解決安全生產重大問題。（二）安委會辦公室安委會下設辦公室，設在安全管理部門，負責安委會日常工作。其職責包括組織制定和修訂安全生產管理制度、工作計劃，督促檢查各部門安全生產工作落實情況，協(xié)調組織安全生產培訓、演練等活動。（三）各部門安全生產職責1.安全管理部門負責公司安全生產綜合管理工作，制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。組織開展安全生產檢查、隱患排查治理，監(jiān)督整改措施落實。負責安全生產教育培訓、應急救援管理等工作。2.生產部門嚴格執(zhí)行安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保生產活動安全進行。負責生產設備設施的日常維護保養(yǎng)，及時消除設備安全隱患。組織開展本部門安全生產自查自糾，配合安全管理部門做好相關工作。3.技術部門在項目規(guī)劃、設計、施工等過程中，充分考慮安全生產因素，確保技術方案符合安全要求。參與安全生產技術難題攻關，提供技術支持和指導。4.人力資源部門將安全生產納入員工培訓、考核內容，組織開展安全生產相關培訓。按照國家規(guī)定，保障安全生產管理人員配備，落實安全生產獎勵與處罰。5.財務部門確保安全生產費用足額提取和使用，保障安全生產投入。對安全生產費用使用情況進行監(jiān)督檢查。三、安全生產風險評估與控制（一）風險識別1.各部門定期對本部門業(yè)務活動進行安全生產風險識別，識別范圍包括但不限于設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、工藝流程等方面。2.采用安全檢查表、故障模式與影響分析、危險與可操作性分析等方法進行風險識別。（二）風險評估1.安全管理部門對各部門識別出的風險進行匯總分析，按照風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度進行評估。2.風險評估采用定性與定量相結合的方法，確定風險等級，分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。（三）風險控制1.針對不同等級的風險，制定相應的風險控制措施。對于重大風險，應立即采取措施進行整改，制定專項應急預案；對于較大風險，限期整改，加強監(jiān)控；對于一般風險，采取適當?shù)目刂拼胧?，定期檢查；對于低風險，進行日常管理。2.風險控制措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、應急措施等，確保風險得到有效控制。四、安全生產教育培訓（一）培訓計劃1.安全管理部門每年制定年度安全生產教育培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓計劃應根據(jù)公司安全生產實際情況、員工崗位需求和法律法規(guī)要求進行制定。（二）培訓內容1.安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范。2.公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。3.安全操作技能、事故案例分析、應急救援知識等。（三）培訓對象1.公司全體員工，包括新入職員工、在崗員工、轉崗員工等。2.特殊工種作業(yè)人員，必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得相應資格證書后，方可上崗作業(yè)。（四）培訓方式1.內部培訓：由公司安全管理人員、技術專家等進行授課。2.外部培訓：邀請專業(yè)培訓機構或專家進行培訓。3.現(xiàn)場培訓：在作業(yè)現(xiàn)場進行實際操作培訓。4.網(wǎng)絡培訓：通過公司內部網(wǎng)絡平臺提供在線學習課程。（五）培訓效果評估1.每次培訓結束后，對培訓效果進行評估，可采用考試、實際操作考核、問卷調查等方式。2.根據(jù)評估結果，對培訓效果不理想的員工進行補考或再次培訓，確保員工掌握必要的安全生產知識和技能。五、安全生產檢查與隱患排查治理（一）檢查類型1.日常檢查：由各部門安全管理人員和崗位員工進行，每天對本部門作業(yè)區(qū)域進行檢查。2.定期檢查：公司每月組織一次全面的安全生產檢查，由安委會成員帶隊，各部門參與。3.專項檢查：針對特定設備設施、作業(yè)環(huán)節(jié)、季節(jié)特點等開展專項檢查，如電氣安全專項檢查、冬季防火專項檢查等。4.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的安全生產特點，開展季節(jié)性檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等。（二）檢查內容1.安全生產規(guī)章制度執(zhí)行情況。2.設備設施運行狀況、安全防護裝置是否完好。3.作業(yè)環(huán)境是否符合安全要求，勞動防護用品佩戴情況。4.員工安全操作行為是否規(guī)范。（三）隱患排查治理1.檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時記錄，建立隱患臺賬。2.對于一般隱患，由責任部門立即組織整改，整改完成后進行復查。3.對于重大隱患，由安委會下達隱患整改通知書，明確整改責任、整改措施和整改期限。責任部門應制定專項整改方案，組織實施整改，整改期間應采取有效的防范措施，確保安全。4.隱患排查治理情況應定期向安委會報告，對未按時完成整改的隱患進行跟蹤督辦。六、安全生產投入與費用管理（一）投入計劃1.公司根據(jù)安全生產實際需要，每年編制安全生產投入計劃，明確投入項目、金額和資金來源等。2.安全生產投入計劃應包括安全設施建設、設備維護保養(yǎng)、安全培訓教育、應急救援器材配備、職業(yè)健康防護等方面。（二）費用提取與使用1.按照國家規(guī)定，足額提取安全生產費用，并專款專用。2.安全生產費用使用應嚴格按照審批程序進行，由使用部門提出申請，經安全管理部門審核、財務部門復核、分管領導審批后實施。3.定期對安全生產費用使用情況進行審計，確保費用使用合理、合規(guī)。七、安全生產應急管理（一）應急救援體系建設1.建立健全公司應急救援體系，包括應急救援組織機構、應急救援預案、應急救援隊伍、應急救援物資和設備等。2.明確各部門、各崗位在應急救援中的職責，確保應急救援工作有序開展。（二）應急預案制定與修訂1.公司制定綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。2.應急預案應定期進行修訂，根據(jù)公司生產經營變化、法律法規(guī)要求和應急演練情況，及時對應急預案進行完善。（三）應急演練1.安全管理部門每年制定應急演練計劃，組織開展各類應急演練活動。2.演練內容應包括火災、地震、泄漏等事故的應急處置，演練形式可采用桌面演練、實戰(zhàn)演練等。3.演練結束后，對應急演練效果進行評估，針對演練中存在的問題，及時對應急預案進行修訂和完善。（四）應急救援物資與設備管理1.配備必要的應急救援物資和設備，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護用品等。2.建立應急救援物資和設備臺賬，定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保物資和設備完好有效。3.明確應急救援物資和設備的儲存地點、保管人員，確保在緊急情況下能夠迅速調配使用。八、安全生產事故管理（一）事故報告1.發(fā)生安全生產事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本部門負責人。2.部門負責人接到報告后，應于1小時內向公司安全管理部門和分管領導報告。3.安全管理部門接到報告后，應立即向公司主要領導報告，并按照規(guī)定向政府有關部門報告。（二）事故調查1.事故發(fā)生后，由安全管理部門牽頭，組織相關部門成立事故調查組，對事故原因、經過、損失等進行調查。2.事故調查組應客觀、公正、全面地開展調查工作，收集相關證據(jù)，查明事故真相。3.事故調查應堅持“四不放過”原則，即事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。（三）事故處理1.根據(jù)事故調查結果，對事故責任單位和責任人進行嚴肅處理，包括行政處分、經濟處罰等。2.對