PAGE安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效排查、識(shí)別和控制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、相關(guān)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況制定。（四）基本原則1.全面覆蓋原則：對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，確保不留死角。2.科學(xué)評(píng)估原則：運(yùn)用科學(xué)方法和手段，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.分級(jí)管控原則：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)分類管控，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.動(dòng)態(tài)管理原則：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化、法律法規(guī)更新等情況及時(shí)調(diào)整。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制度。2.組織、指導(dǎo)和監(jiān)督各部門開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作。3.匯總、分析各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況，建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。4.對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，跟蹤整改措施落實(shí)情況。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、識(shí)別、評(píng)估和管控工作。2.制定本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查計(jì)劃，明確排查人員、時(shí)間和范圍。3.組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查知識(shí)和技能，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。4.對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并將整改情況上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。（三）員工1.積極參與所在部門的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，如實(shí)提供相關(guān)信息。2.遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告身邊的安全隱患。三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查范圍與方法（一）排查范圍1.生產(chǎn)工藝：包括原材料處理、加工、裝配、包裝等環(huán)節(jié)。2.設(shè)備設(shè)施：各類生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。3.作業(yè)環(huán)境：工作場(chǎng)所的溫度、濕度、通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等。4.人員行為：?jiǎn)T工的操作行為、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、應(yīng)急處置能力等。5.管理體系：安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等的完善性和執(zhí)行情況。（二）排查方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地查看，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境等。2.資料查閱：查閱安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等。3.人員訪談：與員工、管理人員進(jìn)行交流，了解安全生產(chǎn)情況。4.安全檢查表：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，制定安全檢查表進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。5.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。四、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查流程（一）計(jì)劃制定各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和實(shí)際情況，每年年初制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查計(jì)劃，明確排查的內(nèi)容、方法、人員、時(shí)間安排等，并報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案。（二）排查實(shí)施1.排查人員按照排查計(jì)劃和方法，對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查。2.排查過(guò)程中要詳細(xì)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱、位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等信息。（三）評(píng)估分級(jí)1.各部門對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)。2.評(píng)估方法可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等。（四）措施制定1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等。（五）整改落實(shí)1.各部門按照制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，組織實(shí)施整改工作。2.整改完成后，要對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（六）上報(bào)備案1.各部門每季度末將本季度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況（包括排查結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、控制措施、整改情況等）上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。2.安全生產(chǎn)管理部門對(duì)各部門上報(bào)的情況進(jìn)行匯總分析，建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案。五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控（一）重大風(fēng)險(xiǎn)1.由公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)管控，制定專項(xiàng)管控方案。2.定期組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。3.配備必要的安全設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)備，制定完善的應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。（二）較大風(fēng)險(xiǎn)1.由分管安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)助。2.制定針對(duì)性的管控措施，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查。3.每半年對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行一次全面評(píng)估，及時(shí)調(diào)整管控措施。（三）一般風(fēng)險(xiǎn)1.由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，明確具體的管控責(zé)任人。2.按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改。3.每季度對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行一次檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（四）低風(fēng)險(xiǎn)1.由班組長(zhǎng)或崗位員工負(fù)責(zé)管控，做好日常的安全防范工作。2.定期對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制度、流程和方法。2.各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、評(píng)估和管控知識(shí)。3.安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置技能等。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家或內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授課。2.開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際操作進(jìn)行講解。3.利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等形式進(jìn)行宣傳教育。（三）培訓(xùn)對(duì)象1.公司各級(jí)管理人員。2.安全管理人員。3.一線員工。（四）培訓(xùn)要求1.新員工入職必須接受安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。2.每年對(duì)全體員工進(jìn)行不少于[X]次的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查知識(shí)培訓(xùn)，確保員工熟悉掌握相關(guān)內(nèi)容。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全生產(chǎn)管理部門定期對(duì)各部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括排查計(jì)劃落實(shí)情況、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別評(píng)估準(zhǔn)確性、控制措施有效性、整改情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門工作開(kāi)展情況進(jìn)