PAGE安全生產(chǎn)檢查閉環(huán)制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時消除安全隱患，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全有序進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)檢查閉環(huán)制度。本制度旨在規(guī)范安全生產(chǎn)檢查工作流程，實現(xiàn)檢查、整改、復(fù)查的全過程閉環(huán)管理，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等方面的安全生產(chǎn)檢查。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的安全管理制度，確保安全生產(chǎn)檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個方面進行全面檢查，不留死角，做到橫向到邊、縱向到底。3.及時整改原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須及時下達整改通知，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，確保隱患得到及時消除。4.閉環(huán)管理原則：安全生產(chǎn)檢查工作要形成檢查、整改、復(fù)查的閉環(huán)流程，確保每個環(huán)節(jié)都得到有效落實，問題得到徹底解決。5.持續(xù)改進原則：通過安全生產(chǎn)檢查閉環(huán)管理，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)完善安全管理制度和措施，提高公司安全生產(chǎn)管理水平。二、安全生產(chǎn)檢查職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負責(zé)制定年度安全生產(chǎn)檢查計劃，并組織實施綜合性安全生產(chǎn)檢查、專項安全生產(chǎn)檢查和季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。2.對各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)檢查工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，定期檢查安全檢查記錄和隱患整改情況。3.匯總、分析安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進措施和建議，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報安全生產(chǎn)狀況。4.負責(zé)組織對重大安全隱患的評估、整改方案制定和跟蹤復(fù)查工作。（二）各部門1.負責(zé)本部門日常安全生產(chǎn)檢查工作，按照安全管理部門的要求，定期開展自查自糾活動，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.對本部門存在的安全隱患進行分類整理，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況及時上報安全管理部門。3.配合安全管理部門開展綜合性安全生產(chǎn)檢查、專項安全生產(chǎn)檢查和季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。4.負責(zé)對本部門員工進行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能，確保員工正確履行安全生產(chǎn)職責(zé)。（三）車間1.車間主任是本車間安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負責(zé)組織實施車間的安全生產(chǎn)檢查工作，確保車間生產(chǎn)活動符合安全要求。2.每天對車間設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場存在的安全問題，對不能立即解決的問題，要及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門。3.組織車間員工開展班前、班中、班后安全檢查，督促員工遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品。4.負責(zé)落實車間安全隱患的整改工作，對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施有效執(zhí)行。（四）班組1.班組長是本班組安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人，負責(zé)組織本班組的安全生產(chǎn)檢查工作，帶領(lǐng)班組成員做好日常安全防范工作。2.每班在工作前、工作中、工作后對本班組的工作區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、工具等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患。3.組織班組成員學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，開展安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高班組成員的安全意識和應(yīng)急處置能力。4.協(xié)助車間做好安全隱患的整改工作，并對整改情況進行監(jiān)督檢查，確保整改工作落實到位。三、安全生產(chǎn)檢查類型及內(nèi)容（一）綜合性安全生產(chǎn)檢查1.每季度組織一次綜合性安全生產(chǎn)檢查，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，安全管理部門牽頭，各部門負責(zé)人參加。2.檢查內(nèi)容包括公司安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備運行狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、員工安全培訓(xùn)教育情況、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況等。3.綜合性安全生產(chǎn)檢查要覆蓋公司各個部門、車間、班組，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行全面梳理，形成檢查報告，明確整改要求和責(zé)任部門。（二）專項安全生產(chǎn)檢查1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和季節(jié)性變化，適時組織開展專項安全生產(chǎn)檢查。專項檢查內(nèi)容包括但不限于電氣安全、消防安全、危險化學(xué)品安全、特種設(shè)備安全、建筑施工安全、高處作業(yè)安全等。2.專項安全生產(chǎn)檢查由安全管理部門或相關(guān)職能部門負責(zé)組織實施，相關(guān)專業(yè)人員參加。檢查前要制定詳細的檢查方案，明確檢查重點和方法。3.檢查過程中要嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行，對發(fā)現(xiàn)的問題要進行詳細記錄，下達整改通知書，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。（三）季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查1.針對不同季節(jié)的特點，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。春季重點檢查電氣設(shè)備、防雷防靜電設(shè)施等；夏季重點檢查防暑降溫、防汛、防火等措施落實情況；秋季重點檢查設(shè)備設(shè)施的防寒保暖、防火防盜等；冬季重點檢查防寒保暖、用火用電安全等。2.季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查由安全管理部門組織，各部門結(jié)合實際情況進行自查自糾。檢查結(jié)束后，要對季節(jié)性安全防范工作進行總結(jié)，針對存在的問題制定改進措施。（四）日常安全生產(chǎn)檢查1.安全管理部門、各部門、車間、班組要開展日常安全生產(chǎn)檢查工作。安全管理部門每天對公司重點區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進行巡查；各部門負責(zé)人每周至少對本部門進行一次全面檢查；車間主任每天要對車間進行巡查；班組長每班要對本班組進行檢查。2.日常安全生產(chǎn)檢查要注重細節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)場存在的安全問題。檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施運行狀況、安全防護裝置是否完好、員工操作是否規(guī)范、作業(yè)環(huán)境是否整潔等。3.對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，要立即采取措施進行整改；對重大安全隱患，要立即停止作業(yè)，采取臨時防護措施，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門。四、安全生產(chǎn)檢查流程（一）檢查準(zhǔn)備1.成立檢查小組，明確檢查人員的職責(zé)分工。根據(jù)檢查類型和內(nèi)容，抽調(diào)相關(guān)專業(yè)人員組成檢查小組，確保檢查工作的專業(yè)性和全面性。2.制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法和步驟。檢查方案要具有針對性和可操作性，確保檢查工作有序進行。3.準(zhǔn)備檢查所需的工具、儀器、表格等資料。檢查人員要攜帶必要的檢查工具，如檢測儀器、安全檢查表等，同時準(zhǔn)備好相關(guān)的記錄表格，以便對檢查情況進行詳細記錄。（二）實施檢查1.檢查人員按照檢查方案，采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、詢問員工等方法，對公司安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查。2.在檢查過程中，要認(rèn)真填寫安全檢查表，詳細記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、責(zé)任人等信息。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要下達整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改通知書要一式兩份，一份交責(zé)任部門，一份留存安全管理部門備案。（三）隱患整改1.責(zé)任部門接到整改通知書后，要立即組織人員對安全隱患進行分析評估，制定詳細的整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改期限等內(nèi)容。2.整改方案要經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報安全管理部門備案。安全管理部門要對整改方案進行審查，確保整改措施的可行性和有效性。3.責(zé)任部門按照整改方案組織實施整改工作，在整改過程中要采取有效的安全防范措施，確保整改工作安全進行。4.整改責(zé)任人要定期向部門負責(zé)人匯報整改進展情況，部門負責(zé)人要及時掌握整改工作動態(tài)，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（四）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，責(zé)任部門要向安全管理部門提交整改報告，申請復(fù)查驗收。整改報告要包括整改措施落實情況、整改效果、整改資金使用情況等內(nèi)容。2.安全管理部門接到整改報告后，要組織復(fù)查人員對整改情況進行現(xiàn)場復(fù)查。復(fù)查人員要按照整改通知書的要求，對整改內(nèi)容進行逐一核實，確保隱患得到徹底消除。3.復(fù)查合格后，復(fù)查人員要在整改報告上簽字確認(rèn)，并出具復(fù)查意見書。復(fù)查意見書要明確整改是否合格，對整改工作提出評價意見。4.對復(fù)查不合格的，要責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至復(fù)查合格為止。對整改不力或拒不整改的，要按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。五、安全生產(chǎn)檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.每次安全生產(chǎn)檢查都要做好記錄，記錄內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、完整。安全檢查表、整改通知書、整改報告、復(fù)查意見書等相關(guān)資料要妥善保存。2.檢查記錄要由檢查人員簽字確認(rèn)，確保記錄責(zé)任明確。記錄表格要按照統(tǒng)一格式填寫，便于查閱和統(tǒng)計分析。3.安全管理部門要定期對檢查記錄進行整理歸檔，建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，為安全生產(chǎn)管理工作提供依據(jù)。（二）檔案管理1.安全生產(chǎn)檢查檔案要包括年度安全生產(chǎn)檢查計劃、綜合性安全生產(chǎn)檢查報告、專項安全生產(chǎn)檢查報告、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查報告、日常安全生產(chǎn)檢查記錄、整改通知書、整改報告、復(fù)查意見書等資料。2.檔案管理人員要對檔案進行分類整理，編號歸檔，便于查找和使用。檔案要妥善保管，防止丟失、損壞和泄露。3.安全生產(chǎn)檢查檔案的保存期限要符合國家相關(guān)規(guī)定和公司要求，一般不少于[X]年。保存期滿后，要按照檔案管理規(guī)定進行銷毀處理。六、安全生產(chǎn)檢查結(jié)果的應(yīng)用（一）績效考評1.將安全生產(chǎn)檢查結(jié)果納入公司績效考核體系，對安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰獎勵；對安全生產(chǎn)工作不力，存在較多安全隱患的部門和個人進行批評處罰。2.明確安全生產(chǎn)績效考評指標(biāo)，如安全隱患整改率、事故發(fā)生率、員工安全培訓(xùn)合格率等，確?？荚u結(jié)果客觀公正。3.根據(jù)績效考評結(jié)果，對安全生產(chǎn)工作優(yōu)秀的部門和個人進行獎勵，獎勵形式包括獎金、榮譽證書等；對安全生產(chǎn)工作不達標(biāo)的部門和個人進行處罰，處罰形式包括扣發(fā)績效獎金、警告、降職等。（二）持續(xù)改進1.定期對安全生產(chǎn)檢查結(jié)果進行分析總結(jié)，查找安全生產(chǎn)管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，