PAGE食品生產(chǎn)加工自查制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范食品生產(chǎn)加工企業(yè)的自查行為，確保食品生產(chǎn)過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障食品安全，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信自律意識(shí)，維護(hù)消費(fèi)者健康和合法權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，包括原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工過(guò)程、包裝儲(chǔ)存、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)。涵蓋各類食品的生產(chǎn)，如烘焙食品、乳制品、飲料、肉制品等。3.依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查管理辦法》、相關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范制定。二、自查組織與人員職責(zé)1.自查組織架構(gòu)成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司的自查工作，制定自查計(jì)劃，審核自查報(bào)告，研究解決自查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。2.人員職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)全面負(fù)責(zé)公司自查工作的領(lǐng)導(dǎo)與決策，確保自查工作的有效開(kāi)展，對(duì)自查結(jié)果負(fù)責(zé)，推動(dòng)公司食品安全管理水平的持續(xù)提升。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定自查計(jì)劃，組織實(shí)施自查工作，匯總分析自查數(shù)據(jù)，撰寫自查報(bào)告，提出整改措施建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)本部門自查工作的具體實(shí)施，組織本部門人員按照自查要求進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄自查情況，及時(shí)整改自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改情況。自查人員職責(zé)按照規(guī)定的自查內(nèi)容和方法，對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域或環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)真檢查，填寫自查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，配合做好整改工作。三、自查計(jì)劃制定1.自查周期公司實(shí)行定期自查制度，每年至少進(jìn)行[X]次全面自查。此外，在以下情形需開(kāi)展專項(xiàng)自查：新產(chǎn)品投產(chǎn)前、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變更后、食品安全監(jiān)管部門提出整改要求時(shí)、發(fā)生食品安全事故或疑似事故后等。2.自查內(nèi)容制定原則自查內(nèi)容應(yīng)涵蓋食品生產(chǎn)加工全過(guò)程，包括但不限于人員健康與衛(wèi)生、生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、原料采購(gòu)與驗(yàn)收、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)與留樣、包裝與標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)确矫?。同時(shí)，要結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及公司實(shí)際情況，確保自查內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、具有針對(duì)性。3.自查計(jì)劃制定流程質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年初根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新要求，結(jié)合上一年度自查情況和食品安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定本年度自查計(jì)劃。自查計(jì)劃應(yīng)明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排、人員分工等，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。四、自查實(shí)施1.自查方法文件審查查閱公司各項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等，檢查其是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，是否完整、有效?，F(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)生產(chǎn)加工場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員衛(wèi)生、生產(chǎn)過(guò)程等進(jìn)行實(shí)地查看，檢查是否符合規(guī)定條件，是否存在安全隱患。人員訪談與相關(guān)人員進(jìn)行交流，了解其對(duì)食品安全知識(shí)的掌握程度、工作執(zhí)行情況以及對(duì)自查工作的意見(jiàn)和建議。數(shù)據(jù)分析分析產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、客戶反饋信息等，評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量狀況和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。2.自查記錄要求記錄內(nèi)容自查記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確地記錄自查的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況等。記錄方式可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄，記錄應(yīng)清晰、易讀，便于查閱和追溯。記錄保存期限自查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。3.自查問(wèn)題處理問(wèn)題識(shí)別自查人員在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和分類，確定問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍。問(wèn)題評(píng)估對(duì)識(shí)別出的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估，分析其產(chǎn)生的原因、可能導(dǎo)致的后果以及整改的難易程度。整改措施制定針對(duì)評(píng)估后的問(wèn)題，由責(zé)任部門制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改措施應(yīng)具有可操作性，能夠有效消除問(wèn)題隱患。整改實(shí)施與跟蹤責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤整改落實(shí)情況。整改完成后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保問(wèn)題得到徹底解決。五、自查報(bào)告撰寫1.報(bào)告內(nèi)容要求基本信息包括自查的時(shí)間、范圍、人員、方法等。自查情況概述簡(jiǎn)要介紹自查工作的開(kāi)展情況，包括自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)量、分布情況等。問(wèn)題詳細(xì)描述對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的每個(gè)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)描述，包括問(wèn)題所在的環(huán)節(jié)、具體表現(xiàn)、不符合的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)條款等。整改情況說(shuō)明針對(duì)每個(gè)問(wèn)題采取的整改措施、整改責(zé)任人、整改期限以及整改完成情況。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析其對(duì)食品安全的潛在影響程度。結(jié)論與建議總結(jié)自查工作的總體情況，得出自查結(jié)論，提出改進(jìn)食品安全管理工作的建議和措施。2.報(bào)告格式規(guī)范自查報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，內(nèi)容應(yīng)條理清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔。報(bào)告應(yīng)包含封面、目錄、正文、附件等部分，附件可包括自查記錄、整改報(bào)告、相關(guān)文件等。3.報(bào)告審核與發(fā)布自查報(bào)告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人撰寫完成后，提交總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理審核通過(guò)后，在公司內(nèi)部進(jìn)行發(fā)布，確保全體員工了解自查情況和整改要求，推動(dòng)公司食品安全管理工作持續(xù)改進(jìn)。六、整改跟蹤與效果驗(yàn)證1.整改跟蹤機(jī)制質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立整改跟蹤臺(tái)賬，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施按時(shí)落實(shí)到位。對(duì)于未按時(shí)完成整改的部門或個(gè)人，要及時(shí)進(jìn)行督促和提醒，必要時(shí)采取相應(yīng)的考核措施。2.效果驗(yàn)證方法現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查對(duì)整改后的場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，檢查整改措施是否有效執(zhí)行，是否符合相關(guān)要求。文件審查查閱整改后的相關(guān)文件記錄，檢查其是否符合規(guī)定要求，是否能夠證明整改工作的有效性。數(shù)據(jù)分析分析整改后產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等，評(píng)估整改措施對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的影響。3.持續(xù)改進(jìn)措施根據(jù)整改跟蹤和效果驗(yàn)證情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的共性問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)措施，完善公司食品安全管理制度和操作規(guī)程，不斷提高公司食品安全管理水平。七、培訓(xùn)與宣傳1.自查制度培訓(xùn)定期組織公司員工參加自查制度培訓(xùn)，使員工了解自查工作的目的、意義、內(nèi)容和方法，掌握自查記錄的填寫要求和問(wèn)題整改流程。培訓(xùn)應(yīng)覆蓋公司所有部門和崗位，確保員工熟悉各自在自查工作中的職責(zé)和要求。2.食品安全知識(shí)宣傳通過(guò)內(nèi)部宣傳欄、培訓(xùn)講座、宣傳資料等形式，向員工宣傳食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)以及食品安全事故案例，提高員工食品安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，營(yíng)造良好的食品安全文化氛圍。3.培訓(xùn)與宣傳效果評(píng)估定期對(duì)培訓(xùn)與宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)考試、問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式，了解員工對(duì)自查制度和食品安全知識(shí)的掌握程度以及行為改變情況。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)與宣傳內(nèi)容和