PAGE葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)自查制度一、總則（一）目的為加強葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本自查制度。通過定期開展自查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類風險隱患，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，保障消費者權(quán)益，提升企業(yè)市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于本葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及全體員工。涵蓋從原料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存到產(chǎn)品銷售等全過程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、食品安全標準以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.全面性原則：自查范圍覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面，不留死角，全面排查潛在風險。3.準確性原則：自查過程中要如實記錄發(fā)現(xiàn)的問題，確保數(shù)據(jù)準確、信息真實，為后續(xù)整改提供可靠依據(jù)。4.及時性原則：對自查發(fā)現(xiàn)的問題要及時采取措施進行整改，防止問題擴大化，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動正常有序進行。5.持續(xù)性原則：將自查工作作為企業(yè)日常管理的重要組成部分，持續(xù)開展，不斷完善企業(yè)管理體系，提升管理水平。二、自查組織與職責（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以企業(yè)負責人為組長，各部門負責人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)自查工作，制定自查計劃，審批自查報告，對自查發(fā)現(xiàn)的重大問題做出決策并監(jiān)督整改落實情況。（二）自查工作小組由質(zhì)量控制部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門等相關(guān)人員組成自查工作小組。具體負責實施自查工作，按照自查計劃和標準要求，深入各部門、各環(huán)節(jié)進行檢查，收集整理自查資料，撰寫自查報告。（三）各部門職責1.質(zhì)量控制部門負責制定自查計劃和自查標準，組織開展自查培訓(xùn)。對自查過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督，審核自查報告。跟蹤整改措施的落實情況，驗證整改效果。建立自查檔案，保存自查記錄和相關(guān)資料。2.生產(chǎn)部門配合自查工作小組對生產(chǎn)車間、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等進行檢查。提供生產(chǎn)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和記錄，對自查發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題進行分析并提出整改建議。負責落實生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整改措施，確保生產(chǎn)過程符合規(guī)范要求。3.采購部門協(xié)助自查工作小組對原料供應(yīng)商進行評估和檢查，提供原料采購相關(guān)資料。對自查發(fā)現(xiàn)的原料采購問題進行整改，確保原料質(zhì)量安全。負責與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，督促供應(yīng)商改進質(zhì)量問題。4.銷售部門配合自查工作小組對產(chǎn)品銷售情況進行檢查，包括銷售記錄、客戶反饋等。提供市場信息和客戶投訴情況，對自查發(fā)現(xiàn)的銷售環(huán)節(jié)問題進行分析并提出整改措施。負責落實銷售環(huán)節(jié)的整改措施，提升客戶滿意度。三、自查內(nèi)容與標準（一）原料采購1.供應(yīng)商管理對供應(yīng)商進行資質(zhì)審核，確保供應(yīng)商具有合法的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，能夠提供符合質(zhì)量要求的原料。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責任和義務(wù)。定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括原料質(zhì)量、供應(yīng)能力、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.原料驗收制定原料驗收標準，對采購的原料進行嚴格檢驗，包括外觀、理化指標、微生物指標等。驗收合格的原料方可入庫，驗收不合格的原料要及時處理，嚴禁投入生產(chǎn)。做好原料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收結(jié)果等。（二）生產(chǎn)過程1.人員衛(wèi)生生產(chǎn)人員持有效的健康證明上崗，定期進行健康檢查。生產(chǎn)人員穿戴清潔的工作服、工作帽、口罩等，保持個人衛(wèi)生。進入生產(chǎn)車間前，生產(chǎn)人員要洗手消毒，更換工作服和工作鞋。2.環(huán)境衛(wèi)生生產(chǎn)車間保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。車間地面、墻壁、天花板等表面平整、光潔，無污垢、無灰塵。生產(chǎn)車間內(nèi)的通風、照明、排水等設(shè)施良好，能夠滿足生產(chǎn)需要。3.設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備定期進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。設(shè)備的清潔、消毒符合要求，防止交叉污染。計量器具定期校準，確保計量準確。4.工藝流程嚴格按照工藝流程進行生產(chǎn)，不得擅自更改工藝參數(shù)。做好生產(chǎn)過程記錄，記錄內(nèi)容包括生產(chǎn)時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、工藝參數(shù)、操作人員等。對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點進行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（三）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗1.檢驗制度建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度，明確檢驗流程和檢驗標準。配備必要的檢驗設(shè)備和檢驗人員，檢驗人員具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。2.檢驗項目對產(chǎn)品進行感官、理化、微生物等指標的檢驗，確保產(chǎn)品符合食品安全標準。對新產(chǎn)品要進行型式檢驗，對每批產(chǎn)品要進行出廠檢驗。3.檢驗記錄做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等。檢驗記錄要真實、完整、可追溯。（四）包裝儲存1.包裝材料對包裝材料進行嚴格的質(zhì)量控制，確保包裝材料符合食品安全標準。包裝材料要妥善存放，防止污染和損壞。2.包裝過程包裝過程要符合衛(wèi)生要求，防止產(chǎn)品受到污染。做好包裝記錄，記錄內(nèi)容包括包裝日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝材料等。3.儲存條件產(chǎn)品儲存要符合要求，保持倉庫通風良好，溫度、濕度適宜。產(chǎn)品要分類存放，標識清晰，防止混淆和變質(zhì)。定期對庫存產(chǎn)品進行檢查，及時清理過期、變質(zhì)產(chǎn)品。（五）銷售管理1.銷售記錄建立完善的銷售記錄制度，記錄產(chǎn)品的銷售日期、銷售數(shù)量、銷售價格、銷售對象等信息。銷售記錄要真實、完整、可追溯。2.客戶投訴處理及時處理客戶投訴，對客戶反饋的問題要進行調(diào)查分析，采取有效措施進行整改。做好客戶投訴處理記錄，記錄內(nèi)容包括投訴日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果等。四、自查計劃與實施（一）自查計劃1.年度自查計劃：每年年初，由質(zhì)量控制部門根據(jù)企業(yè)實際情況和相關(guān)法律法規(guī)要求，制定年度自查計劃。年度自查計劃要明確自查的范圍、內(nèi)容、時間安排、人員分工等。2.專項自查計劃：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的實際情況和風險隱患，適時制定專項自查計劃。專項自查計劃要針對特定的問題或環(huán)節(jié)進行深入檢查，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動安全有序進行。（二）自查實施1.準備階段自查工作小組根據(jù)自查計劃，收集相關(guān)資料，包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)管理制度、生產(chǎn)記錄、檢驗報告等。制定自查檢查表，明確檢查項目、檢查方法、檢查標準等。組織自查人員培訓(xùn)，使其熟悉自查內(nèi)容和方法。2.檢查階段自查人員按照自查檢查表，深入各部門、各環(huán)節(jié)進行實地檢查。采用文件審查、現(xiàn)場觀察、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方法，全面收集信息，查找存在的問題。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要詳細記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任人等。3.總結(jié)階段自查工作結(jié)束后，自查工作小組要對自查情況進行總結(jié)分析，撰寫自查報告。自查報告要客觀、準確地反映自查發(fā)現(xiàn)的問題，分析問題產(chǎn)生的原因，提出整改措施和建議。將自查報告提交給自查領(lǐng)導(dǎo)小組審核。五、整改措施與跟蹤（一）整改措施1.制定整改方案：針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門要制定詳細的整改方案。整改方案要明確整改目標、整改措施、整改時間、責任人等。2.實施整改措施：責任部門按照整改方案認真組織實施整改措施，確保整改工作按時完成。3.整改效果驗證：整改完成后，質(zhì)量控制部門要對整改效果進行驗證。驗證方式包括現(xiàn)場檢查、文件審查、數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品檢驗等。驗證合格后，整改工作方可結(jié)束。（二）跟蹤復(fù)查1.建立跟蹤復(fù)查機制：質(zhì)量控制部門要建立跟蹤復(fù)查機制，對整改措施的落實情況進行跟蹤復(fù)查。2.定期跟蹤復(fù)查：定期對整改責任部門進行跟蹤復(fù)查，檢查整改措施是否有效執(zhí)行，問題是否得到徹底解決。3.持續(xù)改進：通過跟蹤復(fù)查，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)改進企業(yè)管理體系，不斷提升企業(yè)質(zhì)量管理水平。六、自查檔案管理（一）檔案內(nèi)容自查檔案包括自查計劃、自查檢查表、自查報告、整改方案、整改記錄、跟蹤復(fù)查記錄等相關(guān)資料。（二）檔案管理要求1.專人負責：指定專人負責自查檔案的管理工