PAGE一般生產(chǎn)區(qū)物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司一般生產(chǎn)區(qū)物料管理，確保物料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司一般生產(chǎn)區(qū)所有物料的管理，包括原材料、包裝材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保物料的供應(yīng)滿足生產(chǎn)需求。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并對(duì)采購(gòu)物料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。建立物料臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保物料賬實(shí)相符。對(duì)庫(kù)存物料的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)處理不合格物料。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用物料，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和消耗控制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物料的現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)清理剩余物料，做好物料的退庫(kù)工作。4.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料、生產(chǎn)過(guò)程中的物料以及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，確保物料質(zhì)量符合要求。對(duì)不合格物料進(jìn)行判定和處理，防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。5.其他部門(mén)各部門(mén)應(yīng)配合物料管理工作，在職責(zé)范圍內(nèi)做好相關(guān)工作，確保物料管理流程的順暢運(yùn)行。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃以及庫(kù)存情況，提前制定物料需求計(jì)劃。物料需求計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的物料需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存狀況，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物料的詳細(xì)清單、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審核和批準(zhǔn)，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。審核部門(mén)包括生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)等，審核內(nèi)容主要包括物料需求的真實(shí)性、庫(kù)存情況、質(zhì)量要求、采購(gòu)成本等方面。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，收集相關(guān)資料，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表。評(píng)估合格的供應(yīng)商方可列入合格供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向合格供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求及時(shí)組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將物料送達(dá)公司指定地點(diǎn)。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇特殊情況需要變更采購(gòu)訂單，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，并辦理變更手續(xù)。三、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在物料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、設(shè)備、工具等準(zhǔn)備工作。2.根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的文件和資料，如采購(gòu)訂單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購(gòu)訂單一致。2.驗(yàn)收人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格、性能指標(biāo)等方面。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物料，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物料存放到指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。入庫(kù)單應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)人員等信息。4.驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。驗(yàn)收記錄作為物料質(zhì)量追溯和管理的重要依據(jù)。四、物料儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、儲(chǔ)存要求等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、包裝材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各區(qū)域的名稱、物料類別、儲(chǔ)存要求等信息。（二）物料儲(chǔ)存要求1.物料應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物料質(zhì)量不受影響。2.物料應(yīng)分類存放，不同規(guī)格、型號(hào)、批次的物料應(yīng)分開(kāi)存放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物料應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放。對(duì)于有貨架的倉(cāng)庫(kù)，物料應(yīng)存放在貨架上，并按照規(guī)定的位置存放。對(duì)于無(wú)貨架的倉(cāng)庫(kù)，物料應(yīng)按照垛位進(jìn)行存放，并留出必要的通道。（三）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的賬實(shí)情況，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)物料領(lǐng)用單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到物料領(lǐng)用單后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物料領(lǐng)用單的要求，從庫(kù)存中挑選相應(yīng)的物料，并進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)用單一致。3.物料發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并更新物料臺(tái)賬。同時(shí)，應(yīng)將發(fā)放的物料及時(shí)送到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并做好交接手續(xù)。（三）超領(lǐng)管理1.如因生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部門(mén)需要超領(lǐng)物料，應(yīng)填寫(xiě)超領(lǐng)申請(qǐng)單，說(shuō)明超領(lǐng)的原因、數(shù)量等情況，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)超領(lǐng)申請(qǐng)單的要求，發(fā)放超領(lǐng)的物料。超領(lǐng)的物料應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理，如退庫(kù)、補(bǔ)辦手續(xù)等。六、物料使用管理（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定物料使用計(jì)劃。物料使用計(jì)劃應(yīng)明確各工序所需的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.物料使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審核和批準(zhǔn)，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。審核部門(mén)包括生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)等。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和消耗控制。在使用物料過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)做好物料的現(xiàn)場(chǎng)管理，保持工作場(chǎng)所的整潔衛(wèi)生。對(duì)于剩余物料，應(yīng)及時(shí)清理并辦理退庫(kù)手續(xù)。（三）物料消耗統(tǒng)計(jì)1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立物料消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料的消耗情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。物料消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、消耗時(shí)間等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期與生產(chǎn)部門(mén)核對(duì)物料消耗情況，確保物料消耗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)物料消耗情況，分析物料消耗的合理性，為成本控制提供依據(jù)。七、不合格物料管理（一）不合格物料的判定1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)物料、生產(chǎn)過(guò)程中的物料以及成品進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，應(yīng)判定為不合格物料。2.不合格物料的判定應(yīng)依據(jù)客觀事實(shí)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保判定結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。（二）不合格物料的處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理不合格物料，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)停止使用，并將不合格物料隔離存放。質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格物料進(jìn)行評(píng)審，確定處理方式，如返工、報(bào)廢、降級(jí)使用等。3.對(duì)于不合格成品，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。不合格成品的處理方式應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)、質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度等因素確定，如返工、報(bào)廢、降價(jià)銷售等。（三）不合格物料的記錄與追溯1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)做好不合格物料的記錄工作，記錄