PAGE食品生產(chǎn)安全自查制度一、總則（一）目的為加強食品生產(chǎn)安全管理，確保食品生產(chǎn)過程符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，保障消費者的身體健康和生命安全，特制定本自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、運輸銷售等全過程。（三）基本原則1.全面自查原則：對食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進行全面、細致的檢查，確保無死角。2.及時整改原則：對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取有效措施進行整改，消除安全隱患。3.責任追究原則：對因未履行自查職責或整改不力導致食品安全事故的部門和個人，依法依規(guī)追究責任。二、自查組織與人員（一）自查組織架構成立以公司總經(jīng)理為組長，各部門負責人為成員的食品生產(chǎn)安全自查領導小組（以下簡稱“領導小組”）。領導小組下設辦公室，負責日常自查工作的組織協(xié)調(diào)和資料整理歸檔等工作，辦公室設在質(zhì)量控制部。（二）人員職責1.總經(jīng)理職責全面負責公司食品生產(chǎn)安全自查工作的領導和決策。審批自查計劃、自查報告等重要文件。對自查中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時做出處理決策。2.各部門負責人職責負責組織本部門的自查工作，確保自查工作按計劃有序進行。對本部門自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，提出整改措施并組織實施。配合其他部門做好相關自查工作，提供必要的協(xié)助和支持。3.自查人員職責按照規(guī)定的自查內(nèi)容和方法，認真開展自查工作，如實記錄自查情況。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告，并協(xié)助制定整改措施。負責整理和歸檔自查資料，建立自查工作檔案。三、自查計劃（一）計劃制定1.每年年初，由質(zhì)量控制部根據(jù)公司實際情況和相關法律法規(guī)、行業(yè)標準要求，制定年度食品生產(chǎn)安全自查計劃。2.自查計劃應明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排、人員分工等事項。3.自查計劃可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、法律法規(guī)和行業(yè)標準的變化以及食品安全監(jiān)管部門的要求等進行適時調(diào)整。（二）計劃內(nèi)容1.自查范圍涵蓋公司食品生產(chǎn)的所有場所、設備設施、生產(chǎn)流程、人員操作等方面。2.自查內(nèi)容法律法規(guī)執(zhí)行情況：檢查公司是否遵守國家有關食品生產(chǎn)安全的法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生：包括生產(chǎn)車間的清潔消毒、通風換氣、防蟲防鼠等情況。原材料采購與驗收：審查原材料供應商資質(zhì)、采購合同、進貨查驗記錄等。生產(chǎn)過程控制：檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、人員操作規(guī)范、設備運行狀況等。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗：查看檢驗設備、檢驗方法、檢驗記錄及產(chǎn)品合格情況。包裝與儲存：檢查包裝材料質(zhì)量、包裝過程控制以及產(chǎn)品儲存條件等。人員健康與培訓：核實員工健康狀況、培訓檔案及培訓效果等。食品安全管理制度執(zhí)行情況：檢查各項食品安全管理制度的落實情況。3.自查方法文件審查：查閱公司的各項管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等?，F(xiàn)場檢查：對生產(chǎn)場所、設備設施、原材料、產(chǎn)品等進行實地查看。人員訪談：與員工交流，了解其對食品安全知識的掌握和操作規(guī)范的執(zhí)行情況。數(shù)據(jù)分析：分析生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)，如檢驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)記錄等，判斷是否存在異常。4.時間安排根據(jù)公司生產(chǎn)特點，合理安排自查時間，確保全年至少進行[X]次全面自查，每次自查時間跨度為[X]天左右。同時，可根據(jù)實際情況開展不定期的專項自查。5.人員分工明確各部門在自查工作中的具體職責和分工，確保自查工作責任到人。例如，質(zhì)量控制部負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗方面的自查；生產(chǎn)部門負責生產(chǎn)過程控制和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生的自查；采購部門負責原材料采購與驗收的自查等。四、自查實施（一）首次會議每次自查開始前，由自查領導小組組長主持召開首次會議，向參與自查的人員介紹自查目的、范圍、內(nèi)容、方法、時間安排和人員分工等情況，明確自查要求和紀律。（二）現(xiàn)場檢查1.自查人員按照分工，依據(jù)自查計劃和相關檢查表，對各自負責的區(qū)域和內(nèi)容進行詳細檢查。2.在檢查過程中，要認真觀察現(xiàn)場情況，查閱相關文件記錄，與員工進行交流，如實記錄檢查結(jié)果。對于發(fā)現(xiàn)的問題，要詳細記錄問題的描述、發(fā)現(xiàn)地點、涉及人員等信息。3.可以采用拍照、錄像等方式對問題現(xiàn)場進行記錄，以便后續(xù)分析和整改。（三）數(shù)據(jù)收集與分析1.收集生產(chǎn)過程中的各類數(shù)據(jù)，如原材料進貨數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)量、檢驗數(shù)據(jù)、設備運行參數(shù)等。2.對收集到的數(shù)據(jù)進行分析，通過對比、趨勢分析等方法，判斷生產(chǎn)過程是否正常，是否存在潛在的食品安全風險。例如，分析產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)的合格率變化趨勢，若發(fā)現(xiàn)某一時間段合格率明顯下降，需進一步查找原因。（四）人員訪談1.與不同崗位的員工進行訪談，了解他們對食品安全知識的掌握程度、操作規(guī)范的執(zhí)行情況以及對公司食品安全管理的意見和建議。2.訪談內(nèi)容應做好記錄，對于員工反映的問題要及時核實和處理。（五）末次會議自查結(jié)束后，由自查領導小組組長主持召開末次會議。各自查小組匯報自查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析和整改建議等。領導小組對自查情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進行討論，確定整改措施和責任部門，明確整改期限。五、自查結(jié)果處理（一）問題記錄與分類1.對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，建立問題臺賬。問題臺賬應包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、責任部門、問題類型（如法律法規(guī)不符合項、生產(chǎn)環(huán)境問題、質(zhì)量問題等）等信息。2.根據(jù)問題的嚴重程度和性質(zhì)，對問題進行分類。一般可分為輕微問題、一般問題和嚴重問題。輕微問題是指對食品安全影響較小，可立即整改的問題；一般問題是指可能影響食品安全，需要采取一定措施進行整改的問題；嚴重問題是指嚴重違反法律法規(guī)或可能導致食品安全事故的問題。（二）整改措施制定1.針對不同類型的問題，由責任部門制定相應的整改措施。整改措施應明確整改目標、整改方法、整改責任人、整改期限等內(nèi)容。2.對于輕微問題，整改措施應簡單易行，確保立即整改到位。例如，對生產(chǎn)車間某區(qū)域的衛(wèi)生死角進行清理，加強日常清潔消毒。3.對于一般問題，整改措施應具有針對性和可操作性，能夠有效消除問題隱患。如對某臺設備的運行參數(shù)進行調(diào)整，加強對原材料供應商的審核等。4.對于嚴重問題，整改措施應全面、系統(tǒng)，涉及多個方面的整改。可能需要停產(chǎn)整頓、重新評估生產(chǎn)工藝、加強人員培訓等。同時，要及時向食品安全監(jiān)管部門報告，并配合監(jiān)管部門的調(diào)查處理。（三）整改實施與跟蹤1.責任部門按照整改措施認真組織實施整改工作。在整改過程中，要定期向領導小組匯報整改進展情況。2.質(zhì)量控制部負責對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作按計劃進行，整改措施有效落實。對于整改不到位的，要及時督促責任部門重新整改。3.整改完成后，責任部門要提交整改報告，說明整改情況和整改效果。質(zhì)量控制部對整改結(jié)果進行驗收，驗收合格后，將問題從臺賬中銷號。（四）預防措施1.針對自查中發(fā)現(xiàn)的共性問題和反復出現(xiàn)的問題，分析原因，制定預防措施，防止問題再次發(fā)生。2.預防措施可包括完善管理制度、加強培訓教育、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進設備設施等方面。例如，針對原材料驗收環(huán)節(jié)頻繁出現(xiàn)的問題，完善原材料驗收標準和流程，加強對驗收人員的培訓。六、自查記錄與檔案管理（一）記錄要求1.自查過程中的各項記錄應真實、準確、完整，能夠清晰反映自查情況。2.記錄應使用統(tǒng)一的格式和規(guī)范，便于查閱和管理。記錄內(nèi)容包括首次會議記錄、現(xiàn)場檢查記錄、數(shù)據(jù)收集與分析記錄、人員訪談記錄、末次會議記錄、問題臺賬、整改措施及整改報告等。3.記錄應及時填寫，不得事后補記或涂改。如有修改，應注明修改原因和修改日期，并由修改人簽字確認。（二）檔案建立1.質(zhì)量控制部負責將每次自查的記錄資料整理歸檔，建立食品生產(chǎn)安全自查檔案。2.自查檔案應按照年度進行分類，每個年度的檔案內(nèi)按照自查時間順序排列各項記錄資料。3.檔案應妥善保管，保存期限不少于[X]年，以便隨時查閱和追溯。（三）檔案查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱自查檔案的，應填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到質(zhì)量控制部查閱。2.查閱檔案時，應在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出或復制。如需復制部分檔案內(nèi)容，應經(jīng)質(zhì)量控制部負責人同意，并注明用途。3.外部單位（如食品安全監(jiān)管部門、客戶等）因工作需要查閱自查檔案的，應按照相關規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經(jīng)公司領導批準后，由質(zhì)量控制部安排專人陪同查閱，并做好記錄。七、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.制定食品生產(chǎn)安全自查培訓計劃，定期組織員工參加培訓，提高員工對自查工作的認識和能力。2.培訓計劃應根據(jù)不同崗位的需求和員工的實際情況進行制定，確保培訓內(nèi)容具有針對性和實用性。（二）培訓內(nèi)容1.法律法規(guī)知識：包括食品生產(chǎn)安全相關法律法規(guī)條文解讀、最新政策變化等。2.自查制度與流程：詳細講解食品生產(chǎn)安全自查制度的內(nèi)容、自查方法、記錄要求等。3.食品安全風險識別與防控：介紹常見的食品安全風險因素及識別方法，以及相應的防控措施。4.案例分析：通過實際案例分析，讓員工了解食品安全事故的危害和原因，增強員工的食品安全意識。（三）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由公司內(nèi)部的食品安全管理人員或?qū)＜疫M行授課，采用集中授課、現(xiàn)場講解、小組討論等方式進行培訓。2.外部培訓：邀請食品安全監(jiān)管部門的專家、行業(yè)協(xié)會的專業(yè)人士等進行外部培訓，拓寬員工的視野和知識面。3.在線學習：利用網(wǎng)絡平臺提供的食品安全培訓課程，讓員工自主學習，提高培訓的靈活性和覆蓋面。（四）宣傳活動1.利用公司