PAGE農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司/組織農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營管理，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者健康，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本自查制度。通過定期開展自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)公司/組織持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售等經(jīng)營活動(dòng)的部門和人員。涵蓋從農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖源頭到最終產(chǎn)品銷售的全過程，包括但不限于自有生產(chǎn)基地、合作農(nóng)戶、加工車間、倉儲(chǔ)物流以及銷售門店等環(huán)節(jié)。（三）依據(jù)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.法律法規(guī)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《中華人民共和國食品安全法》《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》《獸藥管理?xiàng)l例》《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國家及地方制定的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，如各類農(nóng)產(chǎn)品的污染物限量標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)、獸藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)等。良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。二、自查組織與職責(zé)（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司/組織負(fù)責(zé)人為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營自查工作，制定自查計(jì)劃和方案，審定自查報(bào)告，研究解決自查過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，決策整改措施和資源調(diào)配等事項(xiàng)。（二）自查工作小組由質(zhì)量控制部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門等相關(guān)人員組成自查工作小組。具體負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營自查工作，按照自查計(jì)劃和方案開展現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等工作，收集整理自查信息，撰寫自查報(bào)告，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖過程的自查，包括種植養(yǎng)殖環(huán)境、投入品使用、田間（養(yǎng)殖）管理、采收（出欄）等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)過程符合質(zhì)量安全要求。提供生產(chǎn)記錄、農(nóng)事操作記錄等相關(guān)資料，配合自查工作小組開展現(xiàn)場檢查。2.采購部門對(duì)采購的農(nóng)產(chǎn)品原料及相關(guān)投入品進(jìn)行自查，審查供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，檢查采購產(chǎn)品的驗(yàn)收記錄，確保所采購的農(nóng)產(chǎn)品及投入品質(zhì)量安全可靠。負(fù)責(zé)收集采購環(huán)節(jié)的相關(guān)資料，協(xié)助自查工作。3.加工部門自查農(nóng)產(chǎn)品加工過程，包括加工設(shè)施設(shè)備清潔維護(hù)、加工工藝執(zhí)行、添加劑使用、包裝標(biāo)識(shí)等方面，保證加工過程不產(chǎn)生新的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。提供加工記錄、檢驗(yàn)檢測報(bào)告等資料，配合完成自查工作。4.銷售部門對(duì)農(nóng)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，檢查銷售產(chǎn)品的追溯信息、儲(chǔ)存條件、銷售記錄等，確保銷售的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯，符合市場銷售要求。提供銷售臺(tái)賬、客戶反饋等資料，參與自查工作。5.質(zhì)量控制部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營自查工作，制定自查計(jì)劃和方案，組織開展自查培訓(xùn)，指導(dǎo)各部門實(shí)施自查工作，匯總分析自查數(shù)據(jù)，撰寫自查報(bào)告，跟蹤整改措施落實(shí)情況，定期向自查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)自查工作進(jìn)展。負(fù)責(zé)建立和管理農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案，保存各類自查記錄和相關(guān)資料。三、自查內(nèi)容與方法（一）種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)自查1.種植環(huán)境檢查土壤肥力、酸堿度、重金屬含量等是否符合農(nóng)產(chǎn)品種植要求，有無受到污染或存在其他環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。查看灌溉用水的水質(zhì)，是否達(dá)到相應(yīng)的農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，水源是否充足穩(wěn)定。評(píng)估周邊污染源情況，如工業(yè)企業(yè)、養(yǎng)殖場等對(duì)種植環(huán)境的潛在影響。2.投入品使用審查農(nóng)藥、肥料、種子等投入品的采購渠道，檢查供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。核實(shí)投入品的使用記錄，包括使用時(shí)間、用量、品種、用法等，是否按照國家規(guī)定的安全間隔期使用農(nóng)藥。檢查投入品的儲(chǔ)存條件，是否分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，防止變質(zhì)、過期或誤用。3.田間管理查查看農(nóng)事操作記錄，如中耕除草、整枝打杈、病蟲害防治等措施的實(shí)施情況，是否科學(xué)合理。檢查農(nóng)產(chǎn)品生長過程中的生長狀況，有無異常病蟲害、生長不良等情況，以及采取的相應(yīng)措施。核實(shí)是否存在違規(guī)使用植物生長調(diào)節(jié)劑等行為。4.采收環(huán)節(jié)檢查采收工具的清潔消毒情況，防止采收過程中的交叉污染。查看采收記錄，包括采收時(shí)間、批次、數(shù)量等，確保采收過程可追溯。評(píng)估采收后的農(nóng)產(chǎn)品臨時(shí)儲(chǔ)存條件，是否符合保鮮要求，防止變質(zhì)損壞。（二）養(yǎng)殖環(huán)節(jié)自查1.養(yǎng)殖環(huán)境檢查養(yǎng)殖場的選址是否符合動(dòng)物防疫、環(huán)保等要求，遠(yuǎn)離污染源和人口密集區(qū)。查看養(yǎng)殖場地的衛(wèi)生狀況，是否定期清掃、消毒，通風(fēng)條件是否良好。評(píng)估養(yǎng)殖用水的水質(zhì)和水量，是否滿足養(yǎng)殖動(dòng)物的需求，水質(zhì)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.投入品使用審查飼料、獸藥、疫苗等投入品的采購渠道，檢查供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。核實(shí)投入品的使用記錄，包括使用時(shí)間、用量、品種、用法等，是否嚴(yán)格按照規(guī)定使用獸藥，遵守休藥期規(guī)定。檢查投入品的儲(chǔ)存條件，是否分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，防止變質(zhì)、過期或誤用。3.養(yǎng)殖管理查看養(yǎng)殖檔案，記錄動(dòng)物的品種、數(shù)量、來源、免疫、消毒、診療等信息，是否完整準(zhǔn)確。檢查養(yǎng)殖過程中的飼養(yǎng)密度、溫度、濕度、光照等環(huán)境條件控制情況，是否適宜動(dòng)物生長。評(píng)估動(dòng)物疫病防控措施的落實(shí)情況，如免疫程序執(zhí)行、疫情監(jiān)測、病死動(dòng)物無害化處理等。4.出欄環(huán)節(jié)檢查出欄動(dòng)物的健康狀況，是否經(jīng)過檢疫合格，有無疫病癥狀。查看出欄記錄，包括出欄時(shí)間、批次、數(shù)量、去向等，確保出欄過程可追溯。核實(shí)運(yùn)輸車輛的清潔消毒情況，防止運(yùn)輸過程中的疫病傳播和交叉污染。（三）加工環(huán)節(jié)自查1.加工設(shè)施設(shè)備檢查加工車間的布局是否合理，工藝流程是否科學(xué)，避免交叉污染。查看加工設(shè)備的清潔維護(hù)記錄，是否定期進(jìn)行清洗、消毒、保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行是否正常。評(píng)估加工車間及設(shè)備的衛(wèi)生狀況，有無積塵、污垢、霉變等情況。2.加工工藝執(zhí)行審查加工過程的操作規(guī)范，操作人員是否嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行加工，如加工溫度、時(shí)間、壓力等參數(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。檢查加工過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄，是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正異常情況。核實(shí)加工過程中使用的添加劑種類、用量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否有詳細(xì)記錄。3.包裝標(biāo)識(shí)檢查包裝材料的質(zhì)量和安全性，是否符合食品包裝要求，有無污染或危害物質(zhì)遷移風(fēng)險(xiǎn)。查看產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容，是否清晰、完整、準(zhǔn)確，包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分、食用方法、生產(chǎn)者或者銷售者的名稱、地址和聯(lián)系方式等信息，是否符合相關(guān)規(guī)定。核實(shí)包裝標(biāo)識(shí)上的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、認(rèn)證標(biāo)志等標(biāo)注是否真實(shí)有效。（四）銷售環(huán)節(jié)自查1.追溯信息檢查銷售的農(nóng)產(chǎn)品是否具有完整的追溯信息，能否通過追溯碼或其他方式查詢到農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、流通等環(huán)節(jié)信息。核實(shí)追溯信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保消費(fèi)者能夠獲取可靠的產(chǎn)品來源和質(zhì)量安全信息。2.儲(chǔ)存條件查看農(nóng)產(chǎn)品的儲(chǔ)存場所，溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否適宜，有無分類分區(qū)存放，防止農(nóng)產(chǎn)品變質(zhì)、損壞。檢查庫存農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，如果發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、過期等問題，是否及時(shí)清理處理，并有記錄。3.銷售記錄審查銷售臺(tái)賬，記錄銷售日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、購買者信息等內(nèi)容，是否完整準(zhǔn)確，便于追溯產(chǎn)品流向。核實(shí)銷售記錄與庫存記錄、追溯信息是否一致，確保銷售數(shù)據(jù)的真實(shí)性和連貫性。（五）自查方法1.文件審查查閱各類生產(chǎn)記錄、采購合同、檢驗(yàn)檢測報(bào)告、銷售臺(tái)賬、人員培訓(xùn)記錄等相關(guān)文件資料，檢查其完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.現(xiàn)場檢查對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、加工車間、倉儲(chǔ)物流場所、銷售門店等進(jìn)行實(shí)地查看，檢查生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生狀況、操作流程執(zhí)行情況等。3.人員訪談與生產(chǎn)、采購、加工、銷售等環(huán)節(jié)的工作人員進(jìn)行交流，了解實(shí)際操作情況、質(zhì)量安全意識(shí)以及對(duì)相關(guān)制度的執(zhí)行情況，詢問是否存在問題或困難。4.數(shù)據(jù)分析收集和分析農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等，通過數(shù)據(jù)比對(duì)和趨勢(shì)分析，查找潛在的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)和異常情況。四、自查計(jì)劃與實(shí)施（一）自查計(jì)劃制定1.年度自查計(jì)劃質(zhì)量控制部門每年年初根據(jù)公司/組織農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定年度自查計(jì)劃。明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次、時(shí)間安排以及責(zé)任部門等。年度自查計(jì)劃應(yīng)涵蓋農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保全面覆蓋質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.專項(xiàng)自查計(jì)劃根據(jù)國家政策法規(guī)變化、市場反饋、內(nèi)部管理需求等情況，適時(shí)制定專項(xiàng)自查計(jì)劃。例如，針對(duì)新出臺(tái)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)監(jiān)管的農(nóng)產(chǎn)品品種、頻發(fā)的質(zhì)量安全問題等開展專項(xiàng)自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決特定領(lǐng)域的質(zhì)量安全隱患。（二）自查實(shí)施1.準(zhǔn)備階段自查工作小組根據(jù)自查計(jì)劃，明確各成員的分工和職責(zé)，準(zhǔn)備自查所需的文件資料、檢查表、檢測工具等。組織自查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉自查內(nèi)容、方法和流程，掌握相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保自查工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.現(xiàn)場檢查與資料收集自查人員按照分工深入各部門、各環(huán)節(jié)開展現(xiàn)場檢查，依據(jù)檢查表逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄檢查情況。同時(shí)，收集各類相關(guān)文件資料，如生產(chǎn)記錄、采購合同、檢驗(yàn)報(bào)告、銷售臺(tái)賬等，確保資料的完整性和真實(shí)性。3.數(shù)據(jù)分析與問題匯總質(zhì)量控制部門對(duì)收集到的自查數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行匯總分析，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法，查找存在的問題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，明確問題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、責(zé)任部門和責(zé)任人等，形成問題清單。五、自查結(jié)果處理（一）整改措施制定針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，由自查工作小組組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行分析討論，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改期限、責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改工作有的放矢，責(zé)任落實(shí)到人。（二）整改實(shí)施1.責(zé)任部門按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，及時(shí)向自查工作小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況，接受監(jiān)督檢查。2.自查工作小組對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改措施的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到困難和問題。對(duì)于整改不力的部門和責(zé)任人，及時(shí)進(jìn)行督促和指導(dǎo)，確保整改工作按時(shí)完成。（三）整改效果評(píng)估1.整改期限屆滿后，由自查工作小組對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。通過復(fù)查現(xiàn)場、查閱整改記錄、驗(yàn)證相關(guān)指標(biāo)等方式，檢查整改措施是否有效落實(shí)，問題是否得到徹底解決，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況是否得到改善。2.如果整改效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至問題得到有效解決。（四）記錄與歸檔1.對(duì)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改效果評(píng)估等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成自查報(bào)告和整改檔案。2.自查報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改結(jié)果等內(nèi)容，報(bào)告應(yīng)客觀真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹，并提出改進(jìn)建議和防范措施。3.整改檔案應(yīng)將整改過程中的各類文件資料、記錄表格等進(jìn)行整理歸檔，保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和追溯。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量控制部門定期對(duì)各部門農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營自查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，確保自查工作的常態(tài)化和規(guī)范化。2.通過查閱自查記錄、現(xiàn)場抽查、數(shù)據(jù)分析等方式，核實(shí)各部門是否按照規(guī)定開展自查工作，自查發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)整改到位，整改措施是否有效落實(shí)。3.對(duì)于內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，責(zé)令限期整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）考核機(jī)制1.建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營自查工作考核機(jī)制，將自查工作開展情況納入各部門績效考核體系。2.考核內(nèi)容包括自查計(jì)劃完成情況、問題發(fā)現(xiàn)及整改情況、自查工作質(zhì)量和效果等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并扣減相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)。3.通過考核機(jī)制，激勵(lì)各部門積極主動(dòng)開展自查工作，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量安全管理水平。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.質(zhì)量控制部門制定年度農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營自查培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位和人員需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)對(duì)象等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、自查制度、自查方法和流程、質(zhì)量安全意識(shí)等方面，確保員工熟悉掌握農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全要求和自查工作要點(diǎn)。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.采取多種培訓(xùn)方式，如集中授課、現(xiàn)場培訓(xùn)演示、線上學(xué)習(xí)平臺(tái)等，提高培訓(xùn)效果。2.定期組織開展自查培訓(xùn)活動(dòng)，邀請(qǐng)行業(yè)專家、監(jiān)管部門人員進(jìn)行授課指導(dǎo)，解答員工在自查工