PAGE食用級生產(chǎn)物料管控制度一、總則（一）目的為確保公司食用級生產(chǎn)物料的質(zhì)量安全，規(guī)范物料管理流程，防止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及食用級生產(chǎn)物料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及廢棄物處理等環(huán)節(jié)。（三）職責分工1.采購部門負責按照質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保所采購的食用級生產(chǎn)物料符合相關(guān)標準。2.質(zhì)量控制部門制定物料驗收標準和檢驗方法，對采購的食用級生產(chǎn)物料進行嚴格檢驗，確保物料質(zhì)量合格后方可放行進入公司。3.倉儲部門負責食用級生產(chǎn)物料的儲存管理，確保物料儲存條件符合要求，防止物料變質(zhì)、損壞或受到污染。按照規(guī)定辦理物料的出入庫手續(xù)，做到賬物相符。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用食用級生產(chǎn)物料，嚴格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料投入生產(chǎn)過程的準確性和合理性，避免浪費和誤用。5.研發(fā)部門參與食用級生產(chǎn)物料質(zhì)量標準的制定，提供技術(shù)支持，對新的物料或替代物料進行評估和驗證，確保其符合產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝要求。6.管理部門負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，對違規(guī)行為進行糾正和處理，確保食用級生產(chǎn)物料管理工作的有效開展。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等進行全面評估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)設(shè)施先進、質(zhì)量管理嚴格且能提供有效質(zhì)量證明文件的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，生產(chǎn)的食用級生產(chǎn)物料應(yīng)符合國家相關(guān)食品安全標準和行業(yè)規(guī)范。采購部門需要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、第三方檢測機構(gòu)出具的合格證明等文件，并進行審核存檔。3.定期對供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)環(huán)境、工藝流程、人員管理等情況，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)合格物料的能力。考察結(jié)果應(yīng)記錄在案，作為供應(yīng)商評價的重要依據(jù)。（二）采購合同1.采購合同應(yīng)明確規(guī)定所采購食用級生產(chǎn)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、驗收方式、付款方式等條款。2.質(zhì)量標準應(yīng)符合國家相關(guān)食品安全標準和行業(yè)規(guī)范，同時明確雙方在質(zhì)量問題上的責任和義務(wù)。對于特殊要求的物料，應(yīng)在合同中詳細注明。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量控制部門、倉儲部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準備工作。（三）采購過程控制1.采購人員應(yīng)嚴格按照采購合同要求進行采購操作，確保所采購的食用級生產(chǎn)物料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合合同規(guī)定。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的物料存在質(zhì)量問題或其他不符合合同要求的情況，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或更換物料。如問題嚴重，應(yīng)及時終止采購合同，并追究供應(yīng)商的違約責任。3.采購部門應(yīng)建立采購記錄檔案，詳細記錄采購的食用級生產(chǎn)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、采購日期、采購價格等信息，以便追溯和查詢。三、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)食品安全標準和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定詳細的食用級生產(chǎn)物料驗收標準。驗收標準應(yīng)涵蓋物料的外觀、色澤、氣味、口感、理化指標、微生物指標等方面。2.對于新采購的食用級生產(chǎn)物料或首次使用的供應(yīng)商提供的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)進行嚴格的小樣試驗和評估，確保其質(zhì)量符合要求后方可確定驗收標準。3.驗收標準應(yīng)明確合格與不合格的判定界限，對于關(guān)鍵指標應(yīng)設(shè)定嚴格的允收范圍，確保進入公司的食用級生產(chǎn)物料質(zhì)量安全可靠。（二）驗收流程1.物料到貨前，倉儲部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門做好驗收準備工作。質(zhì)量控制部門應(yīng)安排專業(yè)檢驗人員按照驗收標準進行檢驗。2.物料到貨時，倉儲部門應(yīng)核對送貨單與采購合同的一致性，檢查物料的外包裝是否完好、標識是否清晰。如發(fā)現(xiàn)外包裝破損、標識不清等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系并做好記錄。3.檢驗人員應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣，對抽取的樣品進行外觀檢查、理化指標檢測、微生物檢測等項目的檢驗。檢驗過程應(yīng)嚴格按照標準操作規(guī)程進行，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。4.檢驗完成后，檢驗人員應(yīng)及時出具檢驗報告，明確物料是否合格。如物料合格，檢驗報告應(yīng)經(jīng)質(zhì)量控制部門負責人簽字確認后，交倉儲部門辦理入庫手續(xù)；如物料不合格，應(yīng)立即通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，并做好不合格物料的隔離和標識。（三）驗收記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立完善的食用級生產(chǎn)物料驗收記錄檔案，詳細記錄每一批物料的驗收情況。驗收記錄應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、采購日期、到貨日期、驗收日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員簽字等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定的要求。驗收記錄作為物料質(zhì)量追溯的重要依據(jù)之一，應(yīng)便于查詢和查閱。四、儲存管理（一）儲存條件1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)食用級生產(chǎn)物料的特性，提供適宜的儲存條件。對于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的物料，應(yīng)設(shè)置專門的倉庫或儲存區(qū)域，并配備相應(yīng)的防潮、防蟲、防鼠、通風、降溫等設(shè)施。2.儲存溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合物料的要求，并定期進行監(jiān)測和記錄。對于有特殊儲存要求的物料，如冷藏、冷凍等，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的溫度條件進行儲存。3.不同種類、不同批次的食用級生產(chǎn)物料應(yīng)分區(qū)存放，并有明顯的標識，防止混淆和交叉污染。對于不合格物料，應(yīng)單獨存放，并做好標識和隔離措施，防止誤發(fā)或誤用。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立庫存臺賬，詳細記錄食用級生產(chǎn)物料的出入庫情況，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、出庫日期、庫存余額等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門進行核對，確保賬物相符。2.定期對庫存物料進行盤點，盤點周期應(yīng)根據(jù)公司實際情況確定，但每年至少進行一次全面盤點。盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.對于超過保質(zhì)期或質(zhì)量可疑的食用級生產(chǎn)物料，倉儲部門應(yīng)及時清理，并填寫《不合格物料處理記錄》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、過期時間、處理方式等信息，報管理部門審批后進行處理。（三）庫存環(huán)境維護與安全管理1.倉儲部門應(yīng)保持倉庫環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期對倉庫進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對物料造成污染。2.加強倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫內(nèi)無火災(zāi)、爆炸等安全隱患。對倉庫工作人員進行安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。3.嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。倉庫工作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行物料的搬運、裝卸、儲存等操作，防止物料損壞或發(fā)生安全事故。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料計劃，按照“先進先出、急用先發(fā)”的原則發(fā)放食用級生產(chǎn)物料，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用。2.發(fā)放的物料應(yīng)確保質(zhì)量合格，數(shù)量準確，不得發(fā)放不合格物料或數(shù)量短缺的物料。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門應(yīng)提前填寫《領(lǐng)料單》，注明所需食用級生產(chǎn)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認后提交給倉儲部門。2.倉儲部門收到《領(lǐng)料單》后，應(yīng)核對領(lǐng)料單與庫存臺賬的一致性，確認庫存有足夠的物料可供發(fā)放。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補貨。3.倉儲人員根據(jù)領(lǐng)料單的要求，對物料進行發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)放過程中，應(yīng)認真核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。4.發(fā)放完成后，倉儲部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，并將領(lǐng)料單存檔，以便日后查詢和統(tǒng)計。（三）發(fā)放記錄1.倉儲部門應(yīng)建立食用級生產(chǎn)物料發(fā)放記錄檔案，詳細記錄每一次物料的發(fā)放情況。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料單編號、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期、發(fā)放人員簽字等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定的要求。發(fā)放記錄作為物料使用追溯的重要依據(jù)之一，應(yīng)便于查詢和查閱。六、使用管理（一）使用計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定合理的食用級生產(chǎn)物料使用計劃，確保物料的投入與生產(chǎn)進度相匹配，避免物料積壓或短缺。2.使用計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用工序等信息，并經(jīng)部門負責人審核批準后實施。（二）使用操作規(guī)程1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定詳細的食用級生產(chǎn)物料使用操作規(guī)程，明確物料的使用方法、用量標準、注意事項等內(nèi)容。操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保物料的正確使用。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，操作人員應(yīng)立即停止使用，并及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量控制部門。質(zhì)量控制部門應(yīng)及時進行調(diào)查和處理，防止不合格物料繼續(xù)投入生產(chǎn)。（三）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立食用級生產(chǎn)物料使用記錄檔案，詳細記錄每一批物料的使用情況。使用記錄應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用日期、使用工序、操作人員簽字等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定的要求。使用記錄作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯的重要依據(jù)之一，應(yīng)便于查詢和查閱。七、廢棄物處理管理（一）廢棄物分類1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的食用級生產(chǎn)物料廢棄物應(yīng)按照類別進行分類，如包裝廢棄物、過期物料、不合格品等。2.分類后的廢棄物應(yīng)分別存放，并做好標識。（二）廢棄物處理方式1.對于可回收利用的廢棄物，如包裝材料等，應(yīng)按照公司的回收制度進行回收處理，交相關(guān)部門進行再利用或變賣。2.對于不可回收利用的廢棄物，如過期物料、不合格品等，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進行無害化處理，防止對環(huán)境造成污染。處理方式可包括焚燒、填埋、化學(xué)處理等，但必須符合環(huán)保標準。3.在廢棄物處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括廢棄物名稱、數(shù)量、處理日期、處理方式、處理人員簽字等信息。（三）廢棄物處理監(jiān)督1.管理部門應(yīng)加強對食用級生產(chǎn)物料廢棄物處理工作的監(jiān)督檢查，確保廢棄物得到妥善處理，符合環(huán)保要求。2.定期對廢棄物處理情況進行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善廢棄物處理管理制度和流程。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司食用級生產(chǎn)物料管控制度的要求，制定年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司制度、物料質(zhì)量要求、操作技能等方面，確保員工熟悉和掌握食用級生產(chǎn)物料管理的基本知識和技能。（二）培訓(xùn)實施1.根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織開展各類培訓(xùn)活動。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操培訓(xùn)等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)過程中，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存，作為員工培訓(xùn)檔案