PAGE生產(chǎn)安全自查自檢制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)安全管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)安全自查自檢制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動及相關(guān)場所、設(shè)備設(shè)施、人員等。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面自查自檢。2.及時準(zhǔn)確原則：及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，準(zhǔn)確判斷隱患的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在自查自檢工作中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)自查自檢結(jié)果，不斷完善安全管理制度和措施，持續(xù)提升公司生產(chǎn)安全水平。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂生產(chǎn)安全自查自檢制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織開展定期和不定期的生產(chǎn)安全自查自檢工作，對自查自檢結(jié)果進(jìn)行匯總、分析和報告。3.協(xié)調(diào)各部門對自查自檢中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，跟蹤整改情況，確保隱患得到及時消除。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全自查自檢工作，按照制度要求定期組織開展自查，及時發(fā)現(xiàn)并報告本部門存在的安全隱患。2.對本部門自查自檢中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施、責(zé)任人和整改期限，確保隱患整改到位。3.配合安全生產(chǎn)管理部門開展公司級的生產(chǎn)安全自查自檢工作，提供相關(guān)資料和信息。（三）各級管理人員1.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督本部門、本崗位的生產(chǎn)安全自查自檢工作，確保自查自檢工作的有效開展。2.對自查自檢中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的整改措施，并督促落實(shí)。3.及時向上級報告本部門、本崗位存在的重大安全隱患及整改情況。（四）員工1.積極參與所在部門和崗位的生產(chǎn)安全自查自檢工作，認(rèn)真查找身邊的安全隱患，并及時報告。2.按照操作規(guī)程和安全制度要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，對發(fā)現(xiàn)的安全問題及時采取措施或報告上級。3.配合公司及部門開展的安全整改工作，自覺遵守安全規(guī)定，確保自身和他人的安全。三、自查自檢內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項安全管理制度是否健全、完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各項安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)工作，有無違規(guī)操作和違反制度的行為。(二)設(shè)備設(shè)施安全1.對生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，查看設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況是否良好，有無故障、損壞、老化等情況。2.檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如安全閥、壓力表、防護(hù)欄、警示標(biāo)志等是否符合要求。3.核實(shí)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按照規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備設(shè)施的操作人員是否持證上崗。（三）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查生產(chǎn)作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，有無通風(fēng)不暢、光線昏暗、溫度過高或過低等影響員工身體健康和作業(yè)安全的情況。2.查看作業(yè)場所的物料堆放是否整齊、有序，通道是否暢通，有無雜物堆積影響通行。3.檢查作業(yè)場所的危險化學(xué)品、易燃易爆物品等的儲存、使用和管理是否符合規(guī)定，有無泄漏、爆炸等安全隱患。（四）人員安全行為1.觀察員工在生產(chǎn)作業(yè)過程中的行為是否符合安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作、冒險作業(yè)等行為。2.檢查員工的個人防護(hù)用品佩戴情況，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等是否正確佩戴。3.了解員工對安全生產(chǎn)知識和技能的掌握程度，是否經(jīng)過必要的安全教育培訓(xùn)，是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置方法。（五）消防安全1.檢查消防設(shè)施和器材是否完好有效，如滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)等是否能正常使用。2.查看消防通道、安全出口是否暢通無阻，有無堆放雜物、鎖閉等情況。3.檢查動火作業(yè)、電氣作業(yè)等特殊作業(yè)的消防安全措施是否落實(shí)到位，有無違規(guī)動火、違規(guī)用電等行為。四、自查自檢周期（一）日常檢查1.員工每天在作業(yè)前、作業(yè)過程中及作業(yè)結(jié)束后，對本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全防護(hù)用品等進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全問題。2.班組長每班對本班組的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行、人員操作、安全措施落實(shí)等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）定期檢查1.各部門每周組織一次全面的安全自查，對本部門的安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行詳細(xì)檢查，填寫自查檢查表，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄和分析，并制定整改措施。2.公司每月組織一次綜合性的生產(chǎn)安全大檢查，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，對公司整體的生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行檢查評估，對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進(jìn)行掛牌督辦。（三）專項檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)變化、新設(shè)備新工藝投入使用等情況，適時組織開展專項安全檢查。如夏季高溫季節(jié)的防暑降溫專項檢查、冬季的防寒保暖及防火防爆專項檢查、新設(shè)備安裝調(diào)試后的專項安全檢查等。2.對危險化學(xué)品、易燃易爆物品、特種設(shè)備等重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，定期進(jìn)行專項安全檢查，確保其安全運(yùn)行。（四）節(jié)假日及重大活動前檢查在節(jié)假日、重大活動前，公司組織開展全面的安全檢查，重點(diǎn)檢查各項安全防范措施的落實(shí)情況，確保節(jié)日期間和重大活動期間的生產(chǎn)安全。五、自查自檢方法（一）現(xiàn)場觀察檢查人員通過現(xiàn)場觀察，直接查看設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的情況、人員的操作行為等，發(fā)現(xiàn)存在的安全問題和隱患。（二）資料查閱查閱安全管理制度文件、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄、人員的安全教育培訓(xùn)檔案、事故應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等相關(guān)資料，檢查制度執(zhí)行情況和工作落實(shí)情況。（三）儀器檢測利用專業(yè)的檢測儀器對設(shè)備設(shè)施的性能參數(shù)、安全防護(hù)裝置的有效性等進(jìn)行檢測，如使用萬用表檢測電氣設(shè)備的絕緣性能、使用接地電阻測試儀檢測接地裝置的電阻值等。（四）人員訪談與員工進(jìn)行交流，了解他們對安全生產(chǎn)知識的掌握情況、對本崗位安全操作規(guī)程的熟悉程度以及在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題等，獲取第一手信息。六、自查自檢記錄與報告（一）記錄要求1.每次自查自檢都應(yīng)做好詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患描述、整改建議等。2.自查自檢記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的表格形式，確保記錄內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，便于查閱和分析。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的具體情況，如設(shè)備設(shè)施的故障現(xiàn)象、作業(yè)環(huán)境的不良狀況、人員的違規(guī)行為等，以便后續(xù)制定針對性的整改措施。（二）報告流程1.各部門在完成自查自檢后，應(yīng)及時將自查檢查表報送至安全生產(chǎn)管理部門。自查檢查表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保檢查結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.安全生產(chǎn)管理部門對各部門報送的自查檢查表進(jìn)行匯總、分析，形成公司生產(chǎn)安全自查自檢情況報告。報告內(nèi)容包括本次自查自檢的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題及隱患、整改措施及建議等。3.公司生產(chǎn)安全自查自檢情況報告經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并同時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。七、隱患整改（一）隱患分級根據(jù)安全隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的危害后果，將安全隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（二）整改措施制定1.對于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或崗位立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，確保隱患及時得到消除。2.對于重大隱患，由安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評估，制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)包括隱患的基本情況、整改目標(biāo)、整改措施、整改資金來源、整改期限、應(yīng)急處置預(yù)案等內(nèi)容。整改方案經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）整改責(zé)任落實(shí)1.隱患整改實(shí)行“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確整改責(zé)任人。整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保隱患整改到位。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的隱患整改工作負(fù)總責(zé)，要督促整改責(zé)任人按時完成整改任務(wù)，對整改過程中遇到的問題及時協(xié)調(diào)解決。3.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握整改進(jìn)度，對整改不力的部門和責(zé)任人進(jìn)行督促和問責(zé)。（四）整改驗收1.隱患整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向本部門負(fù)責(zé)人提交整改報告，申請整改驗收。部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行驗收，并填寫整改驗收表。2.對于重大隱患的整改驗收，由安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗收。驗收合格后，形成驗收報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3.整改驗收合格的隱患，予以銷號；驗收不合格的隱患，應(yīng)重新制定整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至驗收合格為止。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對公司各部門的生產(chǎn)安全自查自檢制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對各部門的自查自檢工作開展情況、隱患整改情況等進(jìn)行抽查。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)對各部門的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求，督促各部門落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。（二）考核機(jī)制1.建立生產(chǎn)安全自查自檢工作考核機(jī)制，將各部門的自查自檢工作開展情況、隱患整改情況等納入績效考核