PAGE生產(chǎn)場所巡檢制度及流程一、總則（一）目的為確保生產(chǎn)場所的正常運(yùn)行，保障生產(chǎn)安全，提高產(chǎn)品質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，特制定本巡檢制度及流程。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)場所，包括生產(chǎn)車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)區(qū)域。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織本部門員工實(shí)施生產(chǎn)場所巡檢工作。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理或上報，并跟蹤整改情況。2.質(zhì)量部門參與生產(chǎn)場所巡檢，重點(diǎn)檢查產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)環(huán)節(jié)。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和指導(dǎo)整改。3.安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)場所的安全巡檢工作。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出整改要求，并跟蹤復(fù)查。4.設(shè)備管理部門協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行設(shè)備巡檢工作。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障及時進(jìn)行維修和保養(yǎng)。二、巡檢內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)現(xiàn)場1.人員操作規(guī)范員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，有無違規(guī)作業(yè)現(xiàn)象。員工勞動防護(hù)用品穿戴是否齊全、正確。2.物料擺放原材料、半成品、成品是否分類擺放整齊，標(biāo)識清晰。物料堆放是否符合安全規(guī)定，有無超高、超重等情況。3.生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間地面是否清潔，無雜物、積水。車間通風(fēng)、照明是否良好，溫濕度是否符合生產(chǎn)要求。生產(chǎn)現(xiàn)場是否有易燃易爆物品，存放是否符合安全規(guī)定。（二）設(shè)備設(shè)施1.設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無異常聲響、振動、發(fā)熱等現(xiàn)象。設(shè)備的儀表、指示燈是否正常顯示。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄是否完整。設(shè)備的潤滑、緊固等部位是否良好。3.安全防護(hù)裝置設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，有無損壞或缺失。安全聯(lián)鎖裝置是否正常工作。（三）質(zhì)量管理1.質(zhì)量控制文件生產(chǎn)現(xiàn)場是否有有效的質(zhì)量控制文件，如工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。文件是否與實(shí)際生產(chǎn)情況相符，有無更新不及時的情況。2.過程檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)記錄是否完整、準(zhǔn)確。檢驗(yàn)人員是否按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)操作，檢驗(yàn)結(jié)果是否符合要求。3.產(chǎn)品質(zhì)量抽檢產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有無不合格品。對發(fā)現(xiàn)的不合格品是否按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處理。（四）安全管理1.安全設(shè)施消防設(shè)施是否完好有效，消防通道是否暢通。安全警示標(biāo)識是否清晰、醒目，有無損壞或缺失。通風(fēng)、除塵、排毒等設(shè)施是否正常運(yùn)行。2.電氣安全電氣設(shè)備是否接地良好，有無漏電現(xiàn)象。電線電纜是否完好，有無破損、老化等情況。配電箱、配電柜是否正常，電器元件是否完好。3.危險化學(xué)品管理危險化學(xué)品的儲存是否符合安全規(guī)定，有無泄漏、混存等情況。危險化學(xué)品的使用是否按照操作規(guī)程進(jìn)行，防護(hù)措施是否到位。三、巡檢流程（一）巡檢計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運(yùn)行狀況、安全要求等因素，制定月度巡檢計(jì)劃。2.巡檢計(jì)劃應(yīng)明確巡檢時間、巡檢人員、巡檢區(qū)域、巡檢內(nèi)容等。3.巡檢計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。（二）巡檢實(shí)施1.巡檢人員按照巡檢計(jì)劃，按時對指定區(qū)域進(jìn)行巡檢。2.巡檢人員應(yīng)攜帶必要的工具和記錄表格，認(rèn)真檢查各項(xiàng)巡檢內(nèi)容，并做好記錄。3.在巡檢過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。對于當(dāng)場無法解決的問題，應(yīng)及時上報。（三）問題反饋與處理1.巡檢人員將巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)責(zé)任部門或人員。2.責(zé)任部門或人員接到問題反饋后，應(yīng)立即組織人員進(jìn)行分析和處理。3.對于一般問題，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并將整改情況反饋給巡檢人員。4.對于重大問題或隱患，責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。整改過程中應(yīng)采取有效的防范措施，確保生產(chǎn)安全。（四）跟蹤復(fù)查1.巡檢人員對問題整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.對于整改不到位的問題，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至符合要求。3.跟蹤復(fù)查情況應(yīng)做好記錄，并存檔備查。四、巡檢記錄與報告（一）巡檢記錄1.巡檢人員應(yīng)認(rèn)真填寫巡檢記錄表格，記錄內(nèi)容應(yīng)包括巡檢時間、巡檢區(qū)域、巡檢人員、巡檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。2.巡檢記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤。3.巡檢記錄表格應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。（二）巡檢報告1.生產(chǎn)部門每月對巡檢情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成巡檢報告。2.巡檢報告應(yīng)包括本月巡檢工作概況、發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況、存在的安全隱患及防范措施、下月巡檢工作計(jì)劃等內(nèi)容。3.巡檢報告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。五、考核與獎懲（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.對巡檢人員的考核主要依據(jù)巡檢記錄、問題處理情況、跟蹤復(fù)查結(jié)果等進(jìn)行。2.考核內(nèi)容包括巡檢工作的及時性、準(zhǔn)確性、問題處理的有效性等。（二）獎勵1.對于在巡檢工作中表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并解決重大問題，避免事故發(fā)生的巡檢人員，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括獎金、榮譽(yù)證書等。（三）懲罰1.對于未按照巡檢制度及流程進(jìn)行巡檢，或巡檢工作敷衍了事，未能及時發(fā)現(xiàn)問題的巡檢人員，給予批評教育，并