PAGE生產(chǎn)材料保存使用制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)材料的保存與使用管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高材料使用效率，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)保障公司財(cái)產(chǎn)安全，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、使用及核銷(xiāo)等環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料、輔助材料、零部件、包裝材料等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)材料的采購(gòu)、保存和使用合法合規(guī)。安全性原則：保障生產(chǎn)材料的存儲(chǔ)安全，防止材料損壞、變質(zhì)、丟失以及因保管不善引發(fā)的安全事故。經(jīng)濟(jì)性原則：合理規(guī)劃材料庫(kù)存，減少積壓浪費(fèi)，提高材料使用效率，降低生產(chǎn)成本。準(zhǔn)確性原則：對(duì)生產(chǎn)材料的出入庫(kù)、使用等信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，以便進(jìn)行有效的管理和核算。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保生產(chǎn)材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保采購(gòu)材料符合質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的到貨驗(yàn)收工作，對(duì)不符合要求的材料及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和出庫(kù)工作，確保材料存儲(chǔ)安全、完好。建立健全材料庫(kù)存管理制度，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。根據(jù)庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求，及時(shí)提出庫(kù)存預(yù)警，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整。負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)清晰，做好防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等工作。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用生產(chǎn)材料，確保生產(chǎn)活動(dòng)順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，提高材料利用率，減少浪費(fèi)。及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中因材料問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)異常情況，協(xié)助相關(guān)部門(mén)解決問(wèn)題。4.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)材料的使用質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格材料投入生產(chǎn)。對(duì)因材料質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見(jiàn)。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)材料的財(cái)務(wù)核算體系，對(duì)材料采購(gòu)、庫(kù)存、領(lǐng)用等成本進(jìn)行準(zhǔn)確核算。審核材料采購(gòu)發(fā)票、出入庫(kù)單據(jù)等，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。定期對(duì)生產(chǎn)材料成本進(jìn)行分析，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)建議。三、生產(chǎn)材料的采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的月度生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況，綜合考慮材料的安全庫(kù)存、采購(gòu)周期等因素，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，確保計(jì)劃的合理性和可行性。審核通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)工作的依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的變更事項(xiàng)，如材料規(guī)格調(diào)整、交貨期變更等，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，并辦理相應(yīng)的變更手續(xù)。采購(gòu)材料到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。四、生產(chǎn)材料的驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收流程倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在收到采購(gòu)部門(mén)通知后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)到貨材料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。驗(yàn)收人員首先核對(duì)到貨材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購(gòu)合同一致。對(duì)材料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，確保無(wú)破損、變形等情況。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料質(zhì)量追溯和管理的依據(jù)。3.不合格材料處理對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)不合格情況，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，確保生產(chǎn)不受影響。不合格材料應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格材料混淆。對(duì)于無(wú)法使用或需報(bào)廢的不合格材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。五、生產(chǎn)材料的存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)材料的類(lèi)別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)等。對(duì)每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，便于材料的存放和查找。同時(shí)，應(yīng)合理安排貨架、貨位，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率。2.庫(kù)存分類(lèi)存放根據(jù)材料的性質(zhì)和特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)材料進(jìn)行分類(lèi)存放。例如，易燃易爆材料應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)；易受潮材料應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的區(qū)域；貴重材料應(yīng)加強(qiáng)保管，實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管等。不同規(guī)格型號(hào)、批次的材料應(yīng)分開(kāi)存放，并有清晰的標(biāo)識(shí)，防止混淆。3.庫(kù)存保管措施倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)采取有效的保管措施，確保庫(kù)存材料的質(zhì)量安全。如做好防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)、防鼠等工作，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查和維護(hù)。對(duì)于有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)建立保質(zhì)期管理制度，定期檢查材料的保質(zhì)期情況，對(duì)臨近保質(zhì)期的材料及時(shí)進(jìn)行預(yù)警和處理。庫(kù)存材料應(yīng)保持整潔、有序，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清理，對(duì)積壓、損壞、變質(zhì)等材料及時(shí)進(jìn)行處理。4.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等信息，并做好記錄。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析說(shuō)明，并提出處理意見(jiàn)報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。六、生產(chǎn)材料的領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用流程生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)材料領(lǐng)用單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。材料領(lǐng)用單需經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)審核后的領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用單信息與庫(kù)存材料是否一致，確保發(fā)料準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)料后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，將一聯(lián)領(lǐng)用單交財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門(mén)，一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)。2.限額領(lǐng)料管理根據(jù)生產(chǎn)工藝和材料消耗定額，對(duì)部分關(guān)鍵生產(chǎn)材料實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用材料，不得超領(lǐng)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在發(fā)料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制限額，對(duì)超限額領(lǐng)料的情況進(jìn)行審核，確屬生產(chǎn)需要的，需經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可發(fā)料。定期對(duì)限額領(lǐng)料執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出超耗原因，采取措施進(jìn)行改進(jìn)，降低材料消耗。3.退料管理生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余材料或不再使用的材料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。退料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)退料單，注明退料原因、材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。退料單需經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。七、生產(chǎn)材料的使用管理1.使用規(guī)范生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照生產(chǎn)工藝要求和操作規(guī)程使用生產(chǎn)材料，確保材料的正確使用和合理消耗。操作人員在使用材料前，應(yīng)熟悉材料的性能、特點(diǎn)和使用方法，避免因操作不當(dāng)造成材料浪費(fèi)或質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)于貴重材料和關(guān)鍵零部件，應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管，嚴(yán)格控制使用過(guò)程，確保其使用質(zhì)量和安全。2.過(guò)程監(jiān)控生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中材料使用情況的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決材料使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)材料的使用質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保投入生產(chǎn)的材料符合質(zhì)量要求，防止不合格材料導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故。定期對(duì)生產(chǎn)材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如材料消耗率、利用率等指標(biāo)，評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程中材料使用的合理性和經(jīng)濟(jì)性，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。3.節(jié)約措施鼓勵(lì)員工在生產(chǎn)過(guò)程中積極采取節(jié)約材料的措施，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高設(shè)備利用率、合理下料裁剪等，降低材料消耗。對(duì)在節(jié)約材料方面表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，形成全員節(jié)約的良好氛圍。八、生產(chǎn)材料的核銷(xiāo)管理1.核銷(xiāo)流程生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)用的材料進(jìn)行核銷(xiāo)。核銷(xiāo)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單、退料單等相關(guān)資料，核對(duì)材料的實(shí)際使用量與理論消耗量是否相符。核銷(xiāo)完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)編制材料核銷(xiāo)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明材料領(lǐng)用、使用、退料及核銷(xiāo)情況，并提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行成本核算。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)材料核銷(xiāo)報(bào)告及相關(guān)憑證，對(duì)生產(chǎn)材料成本進(jìn)行準(zhǔn)確核算，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.差異分析與處理如發(fā)現(xiàn)材料實(shí)際使用量與理論消耗量存在差異時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，找出差異原因。差異原因可能包括生產(chǎn)工藝變更、材料質(zhì)量問(wèn)題、操作失誤、統(tǒng)計(jì)誤差等。根據(jù)差異原因采取相應(yīng)的處理措施。如因生產(chǎn)工藝變更導(dǎo)致材料消耗增加，應(yīng)及時(shí)調(diào)整材料消耗定額；因材料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致浪費(fèi)，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決；因操作失誤造成損失，應(yīng)加強(qiáng)員工培訓(xùn)等。對(duì)材料核銷(xiāo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，如虛報(bào)領(lǐng)用、浪費(fèi)材料等，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立生產(chǎn)材料保存使用監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、使用及核銷(xiāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查人員應(yīng)包括采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員，確保監(jiān)督檢查的全面性和公正性。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.考核機(jī)制制定生產(chǎn)材料保存使用考核辦法，對(duì)各部門(mén)在生產(chǎn)材料管理方面的工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)可包括采購(gòu)成本控制、