PAGE生產(chǎn)制度流程圖制作流程一、總則1.目的本流程旨在規(guī)范公司生產(chǎn)制度流程圖的制作過程，確保流程圖準(zhǔn)確、清晰地反映生產(chǎn)制度的各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)，為公司生產(chǎn)管理提供有效的可視化工具，便于員工理解、執(zhí)行和監(jiān)督生產(chǎn)制度，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化和科學(xué)化。2.適用范圍本流程適用于公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)制度相關(guān)流程圖的制作、審核、發(fā)布、更新及使用等活動(dòng)。包括但不限于生產(chǎn)計(jì)劃制定流程、物料采購(gòu)流程、生產(chǎn)作業(yè)流程、質(zhì)量控制流程、設(shè)備維護(hù)流程、人員調(diào)配流程等各類涉及生產(chǎn)運(yùn)作的制度流程。3.相關(guān)職責(zé)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)牽頭組織生產(chǎn)制度流程圖的制作工作，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門參與流程梳理和繪制。對(duì)制作完成的流程圖進(jìn)行初步審核，確保其符合生產(chǎn)管理的實(shí)際需求和邏輯關(guān)系。根據(jù)公司生產(chǎn)管理的變化，及時(shí)提出流程圖更新的需求和建議。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供本部門涉及生產(chǎn)制度流程的詳細(xì)信息和資料，積極配合生產(chǎn)管理部門完成流程圖的繪制工作。對(duì)本部門所涉及流程的流程圖進(jìn)行審核，提出修改意見和建議，確保流程圖準(zhǔn)確反映本部門的工作流程和職責(zé)。在流程圖使用過程中，及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)的問題，協(xié)助生產(chǎn)管理部門進(jìn)行優(yōu)化和完善。質(zhì)量管理部門從質(zhì)量控制的角度對(duì)生產(chǎn)制度流程圖進(jìn)行審核，確保流程中包含必要的質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)和質(zhì)量控制措施，符合質(zhì)量管理的要求和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)流程圖中質(zhì)量相關(guān)的內(nèi)容提供專業(yè)指導(dǎo)和建議，保證質(zhì)量控制在生產(chǎn)流程中的有效落實(shí)。法務(wù)部門審核生產(chǎn)制度流程圖是否符合國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，避免出現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問題。對(duì)流程圖中涉及法律條款引用、合同簽訂流程等內(nèi)容進(jìn)行合法性審查，確保流程合法合規(guī)。信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供流程圖繪制所需的軟件工具和技術(shù)支持，確保流程圖的繪制和存儲(chǔ)符合公司信息化管理的要求。根據(jù)公司信息化建設(shè)的規(guī)劃，對(duì)流程圖的電子文檔管理和發(fā)布提供技術(shù)保障，方便員工查詢和使用。二、流程圖制作準(zhǔn)備1.組建團(tuán)隊(duì)由生產(chǎn)管理部門牽頭，從各相關(guān)部門抽調(diào)熟悉生產(chǎn)流程、具備一定繪圖能力和溝通協(xié)調(diào)能力的人員組成流程圖制作團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包括生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制、設(shè)備管理等部門的代表，確保涵蓋生產(chǎn)制度涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)。2.收集資料收集公司現(xiàn)有的生產(chǎn)管理制度文件，包括各類操作規(guī)程、工作流程說明、管理規(guī)定等，對(duì)其中涉及的流程進(jìn)行詳細(xì)梳理，明確流程的起點(diǎn)、終點(diǎn)、中間環(huán)節(jié)及各環(huán)節(jié)的輸入輸出信息。實(shí)地觀察生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，了解實(shí)際生產(chǎn)操作過程，記錄各崗位的工作內(nèi)容、操作順序、物料流轉(zhuǎn)情況等，獲取第一手資料，以便更準(zhǔn)確地繪制流程圖。與各部門負(fù)責(zé)人及一線員工進(jìn)行溝通交流，收集他們對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)流程的意見和建議，特別是在實(shí)際操作中遇到的問題和需要改進(jìn)的地方，為流程圖的優(yōu)化提供參考。3.確定流程范圍明確本次需要制作流程圖的生產(chǎn)制度流程的具體范圍，例如是針對(duì)某一特定產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，還是涵蓋整個(gè)生產(chǎn)車間的通用流程；是涉及生產(chǎn)前的準(zhǔn)備流程，還是生產(chǎn)過程中的控制流程以及生產(chǎn)后的收尾流程等。確定流程范圍有助于集中精力，準(zhǔn)確繪制相關(guān)流程圖，避免范圍過大或過小導(dǎo)致流程圖內(nèi)容不完整或過于繁雜。4.學(xué)習(xí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范組織團(tuán)隊(duì)成員學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)以及公司內(nèi)部已有的與生產(chǎn)管理相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)規(guī)范、環(huán)境保護(hù)要求等。確保流程圖的制作符合這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，使生產(chǎn)制度流程在合法合規(guī)的框架內(nèi)運(yùn)行。三、流程圖繪制1.選擇繪制工具根據(jù)公司實(shí)際情況和需求，選擇合適的流程圖繪制工具。常用的工具包括專業(yè)的流程圖繪制軟件，如Visio、億圖圖示等，這些軟件具有豐富的圖形符號(hào)庫(kù)，能夠方便快捷地繪制出各種類型的流程圖；也可以使用辦公軟件中的繪圖功能，如Excel、Word等自帶的繪圖工具，對(duì)于簡(jiǎn)單的流程圖繪制較為適用。選擇繪制工具時(shí)，要考慮工具的易用性、與公司現(xiàn)有辦公軟件和信息系統(tǒng)的兼容性以及團(tuán)隊(duì)成員對(duì)工具的熟悉程度等因素。2.確定流程圖類型根據(jù)生產(chǎn)制度流程的特點(diǎn)和需求，確定采用何種類型的流程圖進(jìn)行繪制。常見的流程圖類型有：業(yè)務(wù)流程圖：以業(yè)務(wù)流程為核心，描述業(yè)務(wù)活動(dòng)的順序、參與角色、信息傳遞等情況，直觀展示生產(chǎn)制度流程的實(shí)際運(yùn)作過程。泳道圖：將流程中的不同部門或崗位劃分在不同的泳道中，清晰地顯示各部門在流程中的職責(zé)和工作范圍，便于明確分工和協(xié)調(diào)溝通?？缏毮芰鞒虉D：強(qiáng)調(diào)不同職能部門之間的協(xié)作和交互關(guān)系，突出流程中各環(huán)節(jié)涉及的多個(gè)職能部門的協(xié)同工作情況，有助于打破部門壁壘，優(yōu)化流程整體效率。根據(jù)生產(chǎn)制度流程的具體內(nèi)容和想要表達(dá)的重點(diǎn)，選擇最適合的流程圖類型進(jìn)行繪制，以確保流程圖能夠準(zhǔn)確、清晰地傳達(dá)流程信息。3.繪制流程圖框架按照選定的流程圖類型和確定的流程范圍，開始繪制流程圖的框架。首先繪制流程的起點(diǎn)和終點(diǎn)，然后根據(jù)流程的先后順序，逐步添加中間環(huán)節(jié)和步驟。在繪制過程中，要注意各環(huán)節(jié)之間的邏輯關(guān)系和順序，確保流程的連貫性和合理性。使用簡(jiǎn)潔明了的圖形符號(hào)來表示不同的流程環(huán)節(jié)，如矩形表示流程步驟、菱形表示決策點(diǎn)、圓形表示開始或結(jié)束等，并按照統(tǒng)一的圖形符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繪制，以便于理解和識(shí)別。4.細(xì)化流程內(nèi)容在完成流程圖框架繪制后，進(jìn)一步細(xì)化每個(gè)流程環(huán)節(jié)的具體內(nèi)容。包括詳細(xì)描述每個(gè)步驟的操作內(nèi)容、輸入輸出信息、涉及的人員或部門、使用的設(shè)備或工具等。對(duì)于關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要決策點(diǎn)，要詳細(xì)說明決策依據(jù)和判斷標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，要明確流程中各環(huán)節(jié)之間的信息傳遞方式和渠道，如文件、表單、電子數(shù)據(jù)等，確保信息在流程中的順暢流動(dòng)。在細(xì)化流程內(nèi)容時(shí)，要充分結(jié)合收集到的資料和實(shí)際生產(chǎn)情況，保證流程圖內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠?yàn)閱T工提供具體的操作指導(dǎo)。5.標(biāo)注流程說明為了使流程圖更加易于理解，對(duì)流程圖中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要信息進(jìn)行標(biāo)注說明?？梢圆捎梦淖肿⑨?、編號(hào)說明、鏈接解釋等方式，對(duì)流程步驟的目的、操作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)等進(jìn)行詳細(xì)解釋。標(biāo)注說明應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，與流程圖中的圖形符號(hào)和流程內(nèi)容緊密配合，避免出現(xiàn)過多的文字堆砌，影響流程圖的清晰度。例如，對(duì)于某個(gè)涉及復(fù)雜操作的流程步驟，可以在旁邊用文字注釋詳細(xì)說明操作的具體方法和順序；對(duì)于重要的決策點(diǎn)，可以標(biāo)注決策的依據(jù)和可能產(chǎn)生的結(jié)果等。四、流程圖審核1.部門內(nèi)部審核各相關(guān)部門完成本部門所涉及流程的流程圖初稿繪制后，首先進(jìn)行部門內(nèi)部審核。由部門負(fù)責(zé)人組織本部門熟悉流程的員工對(duì)流程圖進(jìn)行審核，從本部門工作實(shí)際出發(fā)，檢查流程圖是否準(zhǔn)確反映了本部門的工作流程和職責(zé)，流程環(huán)節(jié)是否完整、合理，操作步驟是否清晰、可行，信息傳遞是否順暢等。審核過程中，要充分征求部門內(nèi)員工的意見和建議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行修改和完善，確保部門內(nèi)部對(duì)流程圖的認(rèn)可和準(zhǔn)確性。2.跨部門審核完成部門內(nèi)部審核后，組織跨部門審核。由生產(chǎn)管理部門牽頭，召集各相關(guān)部門的流程圖制作團(tuán)隊(duì)成員共同參與審核。在跨部門審核過程中，各部門從自身專業(yè)角度和流程上下游關(guān)系出發(fā)，對(duì)流程圖進(jìn)行全面審查。重點(diǎn)檢查流程中各部門之間的銜接是否順暢，職責(zé)劃分是否清晰，信息傳遞是否準(zhǔn)確無誤，是否存在部門壁壘導(dǎo)致的流程不暢或重復(fù)勞動(dòng)等問題。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的跨部門問題，組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，共同商討解決方案，對(duì)流程圖進(jìn)行相應(yīng)的修改和優(yōu)化，確保流程圖能夠在公司整體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中有效運(yùn)行。3.專業(yè)審核質(zhì)量管理審核：質(zhì)量管理部門從質(zhì)量控制的角度對(duì)流程圖進(jìn)行審核，檢查流程中是否包含必要的質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確，質(zhì)量控制措施是否得當(dāng)，能否有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。對(duì)于質(zhì)量相關(guān)的流程環(huán)節(jié)，如原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量抽檢、成品檢驗(yàn)等，要確保其操作流程和標(biāo)準(zhǔn)符合質(zhì)量管理體系的要求，審核通過后在流程圖中明確標(biāo)注質(zhì)量控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和要求。法務(wù)審核：法務(wù)部門對(duì)流程圖進(jìn)行合法性審核，重點(diǎn)審查流程圖中涉及的合同簽訂流程、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、法律法規(guī)遵循等內(nèi)容是否符合國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。檢查流程中是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如合同條款是否合法合規(guī)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否明確、是否存在違反勞動(dòng)法規(guī)等情況。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的法律問題，及時(shí)提出修改意見，確保流程圖在法律層面的合規(guī)性。4.綜合審核在完成部門內(nèi)部審核、跨部門審核和專業(yè)審核后，進(jìn)行綜合審核。由生產(chǎn)管理部門匯總各方面的審核意見和建議，對(duì)流程圖進(jìn)行全面梳理和整合。綜合考慮流程圖的準(zhǔn)確性、完整性、邏輯性、可操作性以及與公司整體生產(chǎn)管理體系的協(xié)調(diào)性等因素，對(duì)流程圖進(jìn)行最后的優(yōu)化和完善。確保流程圖能夠準(zhǔn)確反映公司生產(chǎn)制度的實(shí)際流程，符合各方面的要求和標(biāo)準(zhǔn)，為公司生產(chǎn)管理提供有力的支持工具。五、流程圖發(fā)布1.確定發(fā)布形式根據(jù)公司的實(shí)際情況和使用需求，確定流程圖的發(fā)布形式。常見的發(fā)布形式有：電子文檔發(fā)布：將制作完成并審核通過的流程圖以電子文檔的形式存儲(chǔ)在公司內(nèi)部的共享文件夾、知識(shí)庫(kù)或?qū)ｉT的流程管理系統(tǒng)中，方便員工通過網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)查詢和下載。電子文檔發(fā)布具有便捷、高效、易于更新和傳播的特點(diǎn)，適合公司內(nèi)部員工日常使用和參考。紙質(zhì)文檔發(fā)布：對(duì)于一些需要在特定區(qū)域或崗位張貼使用的流程圖，可以打印成紙質(zhì)文檔進(jìn)行發(fā)布。例如，在生產(chǎn)車間的操作現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)的物料管理區(qū)域等張貼相關(guān)流程圖，便于員工在實(shí)際工作中隨時(shí)查看和對(duì)照操作。紙質(zhì)文檔發(fā)布可以提供直觀的視覺效果，適合一些對(duì)操作流程要求較高且需要現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的場(chǎng)景。培訓(xùn)教材發(fā)布：將流程圖納入公司的生產(chǎn)管理培訓(xùn)教材中，作為培訓(xùn)員工的重要資料。通過培訓(xùn)教材發(fā)布流程圖，可以系統(tǒng)地向員工講解生產(chǎn)制度流程，幫助員工更好地理解和掌握流程內(nèi)容，確保新員工能夠快速熟悉工作流程，老員工能夠及時(shí)更新和鞏固知識(shí)。培訓(xùn)教材發(fā)布的流程圖可以結(jié)合文字說明、案例分析等內(nèi)容，增強(qiáng)培訓(xùn)效果。根據(jù)流程圖的使用范圍和受眾特點(diǎn)，選擇合適的發(fā)布形式，確保流程圖能夠有效地傳達(dá)給相關(guān)人員。2.發(fā)布流程電子文檔發(fā)布流程將審核通過的流程圖電子文檔按照公司內(nèi)部文件管理規(guī)范進(jìn)行命名和分類，存儲(chǔ)在指定的共享文件夾或流程管理系統(tǒng)中。在共享文件夾或流程管理系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和查看流程圖。根據(jù)流程圖的使用范圍，確定不同人員或部門的訪問權(quán)限，如生產(chǎn)管理部門人員具有全部權(quán)限，其他相關(guān)部門人員具有部分查看權(quán)限等。發(fā)布電子文檔的同時(shí)，附上簡(jiǎn)要的使用說明，介紹流程圖的適用范圍、主要內(nèi)容和使用方法等，方便員工查閱和理解。紙質(zhì)文檔發(fā)布流程根據(jù)需要打印流程圖紙質(zhì)文檔，確保打印質(zhì)量清晰、內(nèi)容完整。按照公司內(nèi)部印刷規(guī)范進(jìn)行排版和裝訂，保證紙質(zhì)文檔的規(guī)范性和可讀性。將打印好的紙質(zhì)文檔分發(fā)到指定的張貼地點(diǎn)，如生產(chǎn)車間的操作工位、倉(cāng)庫(kù)的物料存放區(qū)域等。在張貼過程中，要確保流程圖張貼位置醒目，便于員工在工作中能夠方便地看到。對(duì)張貼的紙質(zhì)流程圖進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、模糊不清等情況，及時(shí)進(jìn)行更換或更新，保證紙質(zhì)流程圖的有效性。培訓(xùn)教材發(fā)布流程將審核通過的流程圖納入生產(chǎn)管理培訓(xùn)教材的編寫中，與其他培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行有機(jī)整合。培訓(xùn)教材可以采用紙質(zhì)書籍、電子課件等形式，根據(jù)公司培訓(xùn)的實(shí)際需求進(jìn)行選擇。在培訓(xùn)教材中對(duì)流程圖進(jìn)行詳細(xì)的解讀和說明，結(jié)合實(shí)際案例分析，幫助員工更好地理解流程圖的應(yīng)用場(chǎng)景和操作要點(diǎn)。培訓(xùn)教材的編寫要注重系統(tǒng)性和實(shí)用性，確保員工能夠通過培訓(xùn)全面掌握生產(chǎn)制度流程。組織相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，向員工發(fā)放培訓(xùn)教材，并安排專業(yè)人員對(duì)流程圖及相關(guān)生產(chǎn)制度流程進(jìn)行講解和培訓(xùn)。培訓(xùn)過程中要鼓勵(lì)員工提問和互動(dòng)，及時(shí)解答員工對(duì)流程圖的疑問，確保員工能夠真正理解和掌握培訓(xùn)內(nèi)容。六、流程圖更新1.更新需求識(shí)別生產(chǎn)管理部門定期收集各部門對(duì)生產(chǎn)制度流程的反饋意見，了解在實(shí)際執(zhí)行過程中是否發(fā)現(xiàn)流程圖存在不合理、不清晰或需要改進(jìn)的地方。例如，生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備更新?lián)Q代、管理要求調(diào)整等因素可能導(dǎo)致原有的流程圖不再適用，需要進(jìn)行更新。關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化以及公司內(nèi)部規(guī)章制度的修訂情況，及時(shí)識(shí)別這些變化對(duì)生產(chǎn)制度流程圖的影響，確定是否需要對(duì)流程圖進(jìn)行相應(yīng)的更新。例如，新的安全生產(chǎn)法規(guī)出臺(tái)后，需要檢查流程圖中涉及安全生產(chǎn)的環(huán)節(jié)是否符合新法規(guī)的要求，如有不符，及時(shí)進(jìn)行修改。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略調(diào)整，分析生產(chǎn)制度流程是否需要優(yōu)化和完善，從而確定流程圖更新的需求。例如，公司開拓新的產(chǎn)品線或進(jìn)入新的市場(chǎng)領(lǐng)域，可能需要對(duì)相關(guān)的生產(chǎn)流程和流程圖進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)新的業(yè)務(wù)需求。2.更新流程制定當(dāng)識(shí)別到流程圖更新需求后，由生產(chǎn)管理部門制定更新流程計(jì)劃。明確更新的內(nèi)容、范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人員等信息。根據(jù)更新的復(fù)雜程度和涉及的部門范圍，合理安排更新工作的進(jìn)度，確保更新工作能夠有條不紊地進(jìn)行。例如，如果只是對(duì)流程圖中的某個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行微調(diào)，可安排較短的更新周期；如果涉及整個(gè)生產(chǎn)流程的重大調(diào)整，則需要制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，分階段推進(jìn)更新工作。3.更新流程圖繪制與審核按照本流程中“流程圖繪制”和“流程圖審核”的相關(guān)要求，對(duì)需要更新的流程圖進(jìn)行繪制和審核。繪制過程中要充分考慮更新需求，準(zhǔn)確反映生產(chǎn)制度流程的變化情況。審核環(huán)節(jié)要嚴(yán)格按照部門內(nèi)部審核、跨部門審核和專業(yè)審核的流程進(jìn)行，確保更新后的流程圖符合實(shí)際工作要求、各部門職責(zé)劃分