PAGE安全生產(chǎn)化自評(píng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開展自評(píng)工作。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及人員。3.客觀公正原則：自評(píng)過程要實(shí)事求是，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過自評(píng)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改，不斷提升安全生產(chǎn)水平。二、自評(píng)組織與職責(zé)（一）自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。2.審批自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)報(bào)告等重要文件。3.協(xié)調(diào)解決自評(píng)工作中出現(xiàn)的重大問題。（二）自評(píng)工作小組自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)自評(píng)工作小組，成員由安全管理部門人員、各專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)崗位操作人員組成。具體職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定自評(píng)計(jì)劃并組織實(shí)施。2.按照自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱等工作。3.對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄、分析，并提出整改建議。4.編制自評(píng)報(bào)告。（三）各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)和日常管理。對(duì)自評(píng)工作小組提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。匯總、整理自評(píng)資料，編制自評(píng)報(bào)告初稿。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。配合自評(píng)工作小組開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對(duì)本部門存在的安全問題進(jìn)行整改。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。對(duì)設(shè)備設(shè)施方面的安全隱患提出整改措施。4.其他部門按照各自職責(zé)范圍，做好相關(guān)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作，配合完成公司整體自評(píng)任務(wù)。三、自評(píng)計(jì)劃（一）計(jì)劃制定自評(píng)工作小組應(yīng)每年年初制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃，明確自評(píng)的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排及人員分工等。自評(píng)計(jì)劃應(yīng)報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。（二）計(jì)劃調(diào)整如遇公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新等情況，應(yīng)及時(shí)對(duì)自評(píng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，確保自評(píng)工作的有效性和適應(yīng)性。四、自評(píng)內(nèi)容與方法（一）自評(píng)內(nèi)容依據(jù)國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，自評(píng)內(nèi)容包括但不限于以下方面：1.目標(biāo)職責(zé)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的制定與實(shí)施。安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立與落實(shí)。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配備。2.制度化管理安全生產(chǎn)管理制度的制定與完善。制度的執(zhí)行與監(jiān)督檢查。3.教育培訓(xùn)從業(yè)人員的安全培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施。特種作業(yè)人員的持證上崗情況。員工的安全意識(shí)和操作技能提升。4.現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)環(huán)境的安全狀況，包括設(shè)備設(shè)施布局、通風(fēng)、照明等。危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理，如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。安全警示標(biāo)志的設(shè)置。5.安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)管控。隱患排查治理的機(jī)制、流程及效果。6.應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂與演練。應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備與管理。應(yīng)急響應(yīng)與處置能力。7.事故管理事故報(bào)告、調(diào)查與處理的流程。事故原因分析與教訓(xùn)吸取。事故預(yù)防措施的制定與落實(shí)。（二）自評(píng)方法1.文件審查：查閱公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等，檢查是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)公司各生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行實(shí)地檢查，觀察安全狀況，詢問員工操作情況。3.人員訪談：與公司各級(jí)管理人員、員工進(jìn)行交流，了解安全生產(chǎn)工作的實(shí)際執(zhí)行情況和存在的問題。4.數(shù)據(jù)分析：對(duì)安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況等，評(píng)估安全生產(chǎn)績(jī)效。五、自評(píng)實(shí)施（一）首次會(huì)議自評(píng)工作開始前，由自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持召開首次會(huì)議，向參與自評(píng)的人員介紹自評(píng)目的、范圍、方法和程序，明確各人員的職責(zé)分工。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查與資料查閱自評(píng)工作小組按照分工，依據(jù)自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)公司各部門、各環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并查閱相關(guān)資料。檢查過程中應(yīng)做好記錄，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題等。（三）問題匯總與分析自評(píng)工作小組對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總整理，分析問題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。（四）末次會(huì)議自評(píng)工作結(jié)束后，召開末次會(huì)議。由自評(píng)工作小組匯報(bào)自評(píng)情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等。自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)自評(píng)工作進(jìn)行總結(jié)，提出下一步工作要求。六、自評(píng)報(bào)告編制（一）報(bào)告內(nèi)容自評(píng)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.引言：簡(jiǎn)述自評(píng)的目的、范圍、依據(jù)和方法。2.公司基本情況：介紹公司概況、生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)等。3.自評(píng)情況：按照自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的條款，詳細(xì)描述自評(píng)結(jié)果，包括符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)及存在的問題。4.需要整改的問題及建議：列出問題清單，針對(duì)每個(gè)問題提出具體的整改建議，明確整改責(zé)任部門、整改期限和整改目標(biāo)。5.自評(píng)結(jié)論：對(duì)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的整體評(píng)價(jià)，明確公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平所處等級(jí)。（二）報(bào)告編制與審核自評(píng)報(bào)告由安全管理部門負(fù)責(zé)編制，初稿完成后，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行審核，征求意見。審核通過后，報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。七、整改措施與跟蹤（一）整改計(jì)劃制定針對(duì)自評(píng)報(bào)告中提出的問題，各責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人、整改期限等。整改計(jì)劃應(yīng)報(bào)安全管理部門備案。（二）整改實(shí)施各責(zé)任部門按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。安全管理部門對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的問題。（三）整改效果驗(yàn)證整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式可包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、人員訪談等。如整改效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新制定整改措施，繼續(xù)整改，直至符合要求。八、自評(píng)檔案管理（一）檔案內(nèi)容安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檔案應(yīng)包括以下資料：1.自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)報(bào)告及相關(guān)審批文件。2.自評(píng)過程中形成的各類記錄，如現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、人員訪談?dòng)涗洝栴}匯總表等。3.整改計(jì)劃、整改措施及整改效果驗(yàn)證記錄。4.與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作相關(guān)的其他資料。（二）檔案管理要