PAGE煤炭局安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和身體健康，促進(jìn)煤炭行業(yè)安全發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于煤炭局對轄區(qū)內(nèi)各類煤礦企業(yè)、煤炭洗選加工企業(yè)以及相關(guān)煤炭生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)檢查活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策開展檢查工作，確保檢查活動合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對煤炭生產(chǎn)經(jīng)營全過程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，不留死角，確保安全生產(chǎn)無盲區(qū)。3.預(yù)防為主原則：注重超前防范，通過檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制，防止事故發(fā)生。4.責(zé)任追究原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為和安全隱患，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。二、檢查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置煤炭局設(shè)立安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，副局長擔(dān)任副組長，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常檢查工作的組織協(xié)調(diào)和具體實(shí)施。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)煤炭局安全生產(chǎn)檢查工作，制定檢查工作方針、政策和目標(biāo)。研究解決檢查工作中的重大問題，決策重要事項(xiàng)。對檢查工作進(jìn)行總體部署和統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)各方資源，保障檢查工作順利開展。2.辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。建立健全安全生產(chǎn)檢查工作檔案，記錄檢查情況、隱患排查治理情況等相關(guān)信息。匯總分析檢查結(jié)果，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)檢查工作進(jìn)展情況和存在的問題。組織協(xié)調(diào)各檢查組開展工作，對檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理。負(fù)責(zé)與上級主管部門、其他相關(guān)部門以及被檢查單位的溝通協(xié)調(diào)工作。3.檢查組職責(zé)按照檢查計(jì)劃和要求，對指定的煤炭生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查。深入了解企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，查閱相關(guān)文件資料，檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況，詢問從業(yè)人員，全面排查安全隱患。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場記錄，下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。跟蹤督促被檢查單位落實(shí)整改措施，對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理1.安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查企業(yè)是否建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各層級、各崗位的安全職責(zé)。查看責(zé)任制是否覆蓋企業(yè)所有人員和生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，是否做到責(zé)任明確、分工合理。檢查責(zé)任制的落實(shí)情況，是否有考核、獎懲等配套措施，確保責(zé)任真正落到實(shí)處。2.安全管理制度審查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，包括安全生產(chǎn)會議制度、安全培訓(xùn)教育制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全投入保障制度、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度、應(yīng)急救援制度等。檢查各項(xiàng)制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具有可操作性和有效性。查看制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)工作，有無違規(guī)行為。3.安全管理機(jī)構(gòu)與人員配備檢查企業(yè)是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的專職安全生產(chǎn)管理人員。查看安全管理人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，是否取得安全生產(chǎn)資格證書。了解企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)行情況，是否能夠有效履行安全管理職責(zé)，發(fā)揮安全管理職能作用。4.安全培訓(xùn)教育審查企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，檢查是否按照計(jì)劃組織開展各類人員的安全培訓(xùn)教育工作，包括主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員。查看培訓(xùn)教育記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、師資、參加人員等信息，確保培訓(xùn)教育工作真實(shí)有效。檢查從業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗作業(yè)，特種作業(yè)人員是否取得相應(yīng)的資格證書，持證上崗率是否達(dá)到100%。5.安全投入檢查企業(yè)是否按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，確保安全投入滿足安全生產(chǎn)需要。查看安全投入資金的使用情況，是否?？顚Ｓ茫欠裼糜诎踩O(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援等方面。審查企業(yè)安全投入的相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，確保安全投入真實(shí)、足額。（二）現(xiàn)場安全1.煤礦開采檢查礦井開拓、采掘部署是否合理，是否符合開采設(shè)計(jì)要求，有無超層越界開采等違法違規(guī)行為。查看采煤工作面支護(hù)情況，是否牢固可靠，是否存在空頂作業(yè)現(xiàn)象。檢查掘進(jìn)工作面通風(fēng)、瓦斯、防塵、防突等安全措施落實(shí)情況，是否符合相關(guān)規(guī)定。查看礦井通風(fēng)系統(tǒng)是否完善，通風(fēng)設(shè)施是否完好，通風(fēng)能力是否滿足生產(chǎn)需要，是否存在微風(fēng)、無風(fēng)、循環(huán)風(fēng)等通風(fēng)事故隱患。檢查瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況，是否正常工作，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠，是否能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯超限等異常情況并采取有效措施處理。查看礦井防塵系統(tǒng)是否健全，防塵設(shè)施是否齊全有效，是否采取綜合防塵措施，減少粉塵危害。檢查礦井防治水措施落實(shí)情況，是否查明礦井水文地質(zhì)條件，是否采取有效的探放水措施，防止水害事故發(fā)生。2.煤炭洗選加工檢查洗選加工設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況，是否正常運(yùn)行，是否存在安全隱患。查看洗選車間的通風(fēng)、防塵、防火、防爆等安全設(shè)施是否完好有效，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查洗選加工過程中的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。查看洗選產(chǎn)品儲存場所的安全管理情況，是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，是否采取防火、防爆、防潮等安全措施。3.機(jī)電設(shè)備檢查煤礦企業(yè)的提升、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水、供電等主要機(jī)電設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗(yàn)，設(shè)備是否完好，性能是否可靠。查看機(jī)電設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否齊全有效，如過流保護(hù)、漏電保護(hù)、接地保護(hù)、瓦斯電閉鎖等，是否能夠正常發(fā)揮作用。檢查電氣設(shè)備的安裝、使用是否符合安全規(guī)定，是否存在電氣失爆等安全隱患。查看煤礦企業(yè)的提升運(yùn)輸設(shè)備的安全運(yùn)行情況，如絞車、鋼絲繩、提升容器、軌道等是否符合安全要求，是否存在斷繩、跑車等安全事故隱患。（三）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案檢查企業(yè)是否制定完善的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。查看應(yīng)急預(yù)案是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否涵蓋企業(yè)可能發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事故。審查應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容是否科學(xué)合理，是否具有針對性和可操作性，是否明確了應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等。2.應(yīng)急救援隊(duì)伍檢查企業(yè)是否建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，隊(duì)伍是否具備相應(yīng)的應(yīng)急救援能力和裝備。查看應(yīng)急救援隊(duì)伍的培訓(xùn)、演練情況，是否定期組織開展應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練，提高隊(duì)伍的應(yīng)急處置能力。3.應(yīng)急救援物資與設(shè)備檢查企業(yè)應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備情況，是否按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備足夠數(shù)量、種類齊全的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護(hù)用品、應(yīng)急照明設(shè)備等。查看應(yīng)急救援物資和設(shè)備的儲存、維護(hù)保養(yǎng)情況，是否妥善保管，是否定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保物資和設(shè)備處于完好備用狀態(tài)。四、檢查方式與頻率（一）檢查方式1.日常檢查：由煤炭局檢查組定期對轄區(qū)內(nèi)煤炭生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理一般性安全問題。2.專項(xiàng)檢查：針對煤炭行業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、季節(jié)性特點(diǎn)等，組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，深入排查治理突出安全隱患。3.定期檢查：按照年度檢查計(jì)劃，定期對煤炭生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行全面檢查，評估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。4.不定期抽查：根據(jù)安全生產(chǎn)形勢和工作需要，不定期對煤炭生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違法違規(guī)行為，防止事故發(fā)生。（二）檢查頻率1.煤礦企業(yè)對正常生產(chǎn)建設(shè)的煤礦，每月至少進(jìn)行1次全面檢查。對停產(chǎn)整頓的煤礦，在停產(chǎn)整頓期間每周至少進(jìn)行1次檢查，確保停產(chǎn)整頓措施落實(shí)到位。對新建、改擴(kuò)建煤礦項(xiàng)目，在建設(shè)期間定期進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收情況，以及建設(shè)期間的安全生產(chǎn)管理情況。2.煤炭洗選加工企業(yè)對規(guī)模以上煤炭洗選加工企業(yè)，每季度至少進(jìn)行1次全面檢查。對規(guī)模以下煤炭洗選加工企業(yè)，每年至少進(jìn)行2次全面檢查。五、檢查程序與要求（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集被檢查單位的相關(guān)資料，如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、設(shè)備設(shè)施臺賬、安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案等。3.準(zhǔn)備檢查所需的工具和設(shè)備，如檢測儀器、檢查表、筆記本等。（二）現(xiàn)場檢查1.檢查組到達(dá)被檢查單位后，首先向企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹檢查目的、依據(jù)、內(nèi)容和要求，聽取企業(yè)安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)。2.按照檢查方案和標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)安全生產(chǎn)管理、現(xiàn)場安全、應(yīng)急管理等方面進(jìn)行全面檢查，通過查閱資料、現(xiàn)場查看、詢問人員等方式，詳細(xì)了解企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，現(xiàn)場進(jìn)行記錄，填寫安全生產(chǎn)檢查記錄表，明確問題描述、隱患類別、整改要求、整改期限等內(nèi)容。（三）下達(dá)整改通知書1.檢查結(jié)束后，檢查組對檢查情況進(jìn)行匯總分析，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題進(jìn)行梳理分類。2.根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和整改難度，下達(dá)安全生產(chǎn)整改通知書，明確整改責(zé)任單位、整改內(nèi)容、整改要求和整改期限。3.整改通知書一式兩份，一份送達(dá)被檢查單位，一份留存煤炭局備案。（四）整改復(fù)查1.被檢查單位接到整改通知書后，應(yīng)立即制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改期限，組織實(shí)施整改工作。2.在整改期限內(nèi)，被檢查單位應(yīng)定期向煤炭局報(bào)告整改情況，整改完成后，向煤炭局提交整改報(bào)告申請復(fù)查。3.煤炭局收到整改報(bào)告后，組織檢查組對整改情況進(jìn)行復(fù)查，對整改合格的，予以銷號；對整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（五）檢查記錄與檔案管理1.檢查組應(yīng)做好檢查記錄，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等，確保檢查記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.煤炭局應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，將每次檢查的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，包括檢查計(jì)劃、檢查方案、檢查記錄表、整改通知書、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等，便于查閱和追溯。六、隱患排查治理（一）隱患排查1.煤炭生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立健全隱患排查治理制度，定期組織開展隱患排查工作，全面排查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.隱患排查應(yīng)做到全覆蓋、無死角，包括生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、各環(huán)節(jié)，以及所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、人員等。（二）隱患分級1.根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。2.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.對于一般隱患，由被檢查單位立即組織整改，整改完成后，由本單位安全管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.對于重大隱患，被檢查單位應(yīng)制定專項(xiàng)整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改期限、資金保障等，報(bào)煤炭局備案。整改方案應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.在重大隱患整改期間，被檢查單位應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全生產(chǎn)。整改完成后，由煤炭局組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。（四）隱患排查治理記錄與報(bào)告1.煤炭生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立隱患排查治理臺賬，詳細(xì)記錄隱患排查治理情況，包括隱患排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患、隱患級別、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成情況等。2.被檢查單位應(yīng)定期向煤炭局報(bào)告隱患排查治理情況，每月至少報(bào)告1次，重大隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查治理工作開展情況、已排查出的隱患及整改情況、新發(fā)現(xiàn)的隱患及處理措施等。七、獎勵(lì)與處罰（一）獎勵(lì)1.對在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予表彰和獎勵(lì)。2.被檢查單位積極配合安全生產(chǎn)檢查工作，主動排查治理安全隱患，安全生