PAGE安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動的安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全環(huán)節(jié)、全崗位進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查，確保不留死角。2.預(yù)防為主原則：通過定期檢查和動態(tài)監(jiān)測，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全生產(chǎn)風(fēng)險，采取有效措施加以預(yù)防和控制。3.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)原則：運用科學(xué)的方法和手段，按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度進(jìn)行檢查，確保檢查結(jié)果真實、準(zhǔn)確。4.責(zé)任追究原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、檢查職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善公司安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查制度，并組織實施。2.定期組織開展公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險綜合檢查，對各部門、車間的安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。3.匯總、分析公司安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查情況，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患臺賬，跟蹤隱患整改情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作中存在的重大問題，對涉及多個部門的隱患整改事項進(jìn)行牽頭協(xié)調(diào)。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作的組織實施，確保檢查工作全面、深入、有效開展。2.督促本部門員工嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，及時排查和整改本部門存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患。3.定期向公司安全生產(chǎn)管理部門報告本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查情況，配合公司做好隱患整改工作。（三）車間主任1.負(fù)責(zé)組織本車間的日常安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作，對車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行全面檢查。2.及時發(fā)現(xiàn)并處理車間內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患，對重大隱患要立即采取臨時控制措施，并及時上報公司相關(guān)部門。（四）班組長1.每天對本班組的工作區(qū)域進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查，督促班組成員正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，遵守操作規(guī)程。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，無法立即整改的要及時報告車間主任，并做好記錄。（五）員工1.認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，積極參與安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。2.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，對本崗位的安全生產(chǎn)狀況負(fù)責(zé)。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）設(shè)備設(shè)施1.運行狀況：設(shè)備是否正常運行，有無異常振動、聲響、溫度變化等情況。2.安全防護(hù)裝置：防護(hù)欄、防護(hù)罩、防護(hù)網(wǎng)等是否齊全、有效，聯(lián)鎖裝置是否靈敏可靠。3.電氣系統(tǒng)：電氣設(shè)備是否接地、接零良好，電線電纜是否破損、老化，配電箱、開關(guān)箱是否符合安全要求。4.特種設(shè)備：鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、游樂設(shè)施等特種設(shè)備是否定期檢驗、維護(hù)保養(yǎng)，操作人員是否持證上崗。（二）作業(yè)環(huán)境1.通風(fēng)換氣：作業(yè)場所通風(fēng)是否良好，有無有毒有害氣體積聚。2.照明：照明設(shè)施是否完好，亮度是否符合要求，有無照明死角。3.通道與疏散通道：通道是否暢通無阻，疏散通道是否符合規(guī)定寬度和疏散要求。4.易燃易爆場所：易燃易爆物品的儲存、使用是否符合安全規(guī)定，防火防爆措施是否落實。（三）人員操作1.操作規(guī)程執(zhí)行情況：員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，有無違規(guī)操作行為。2.勞動防護(hù)用品佩戴：員工是否正確佩戴和使用安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等勞動防護(hù)用品。3.安全教育培訓(xùn)：員工是否經(jīng)過安全教育培訓(xùn)，熟悉崗位操作規(guī)程和安全注意事項。（四）安全管理制度執(zhí)行情況1.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實：各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，是否得到有效落實。2.安全檢查制度執(zhí)行：是否按照規(guī)定定期開展安全生產(chǎn)檢查，檢查記錄是否完整、真實。3.隱患排查治理：是否建立隱患排查治理臺賬，對發(fā)現(xiàn)的隱患是否及時整改，整改措施是否到位。4.安全培訓(xùn)教育：是否按照規(guī)定組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)效果是否達(dá)到要求。5.應(yīng)急管理：應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急救援物資是否配備齊全、完好，是否定期組織應(yīng)急演練。四、檢查方式與頻率（一）日常檢查1.員工自查：員工在每天作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、操作行為等進(jìn)行自我檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患。2.班組長檢查：班組長每天對本班組的工作區(qū)域進(jìn)行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，并做好記錄。（二）定期檢查1.車間周檢：車間主任每周組織一次本車間的安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作，對車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行詳細(xì)檢查，填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時下達(dá)整改通知。2.部門月檢：各部門負(fù)責(zé)人每月組織一次本部門的安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作，對本部門的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面評估，匯總檢查情況，向公司安全生產(chǎn)管理部門報告。3.公司季檢：公司安全生產(chǎn)管理部門每季度組織一次公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險綜合檢查，對各部門、車間的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面檢查和考核，對發(fā)現(xiàn)的重大隱患進(jìn)行掛牌督辦。（三）專項檢查1.根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實際情況，針對季節(jié)性特點、重大活動、重點部位等開展專項安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查。2.專項檢查由公司安全生產(chǎn)管理部門或相關(guān)職能部門牽頭組織，相關(guān)部門和人員參加，對專項檢查內(nèi)容進(jìn)行深入細(xì)致的檢查，確保專項檢查取得實效。（四）節(jié)假日及特殊時期檢查1.在節(jié)假日、重大活動等特殊時期，公司安全生產(chǎn)管理部門組織開展節(jié)前、節(jié)中、節(jié)后安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查，重點檢查安全防范措施落實情況、應(yīng)急值班值守情況等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保公司在特殊時期的安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。五、檢查流程（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查計劃：根據(jù)檢查方式與頻率，明確檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)等，編制檢查計劃。2.準(zhǔn)備檢查工具和資料：準(zhǔn)備好必要的檢查工具，如檢測儀器、檢查表等，收集相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度等資料。3.組織檢查人員培訓(xùn)：對參加檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢查內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)，明確檢查職責(zé)。（二）現(xiàn)場檢查1.按照檢查計劃和檢查內(nèi)容，對被檢查單位或區(qū)域進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查。2.檢查人員要認(rèn)真觀察、詢問、查閱資料、檢測驗證等，如實記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患要詳細(xì)記錄隱患部位、隱患內(nèi)容、隱患等級等信息。（三）問題反饋與溝通1.檢查結(jié)束后，檢查人員要及時與被檢查單位負(fù)責(zé)人溝通檢查情況，反饋發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出整改要求和建議。2.被檢查單位負(fù)責(zé)人要對檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對存在的問題表示認(rèn)可，并簽字確認(rèn)。（四）隱患整改1.被檢查單位要根據(jù)檢查人員反饋的問題和隱患，制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。2.整改責(zé)任人要按照整改計劃認(rèn)真組織實施整改工作，確保隱患按時整改到位。整改完成后，要及時向公司安全生產(chǎn)管理部門提交整改報告。3.公司安全生產(chǎn)管理部門要對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改工作徹底、有效。對整改不力的單位和個人，要依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（五）總結(jié)與歸檔1.每次檢查結(jié)束后，檢查人員要對檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，撰寫檢查報告，提出改進(jìn)措施和建議。2.公司安全生產(chǎn)管理部門要將檢查計劃、檢查記錄、整改報告等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查檔案，為公司安全生產(chǎn)管理工作提供依據(jù)和參考。六、隱患排查與治理（一）隱患排查1.公司建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患排查治理長效機制，定期組織開展隱患排查工作。2.隱患排查要做到全面覆蓋、不留死角，重點排查設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理制度執(zhí)行等方面存在的風(fēng)險隱患。3.鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工給予獎勵。（二）隱患分級1.根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。2.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.對于一般隱患，由被檢查單位立即組織整改，整改完成后報公司安全生產(chǎn)管理部門備案。2.對于重大隱患，公司安全生產(chǎn)管理部門要下達(dá)《重大隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。整改責(zé)任單位要制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。整改過程中要采取有效的安全防范措施，確保安全。3.重大隱患整改完成后，整改責(zé)任單位要向公司安全生產(chǎn)管理部門提交《重大隱患整改驗收申請》，公司安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收合格后，重大隱患銷號；驗收不合格的，要重新下達(dá)整改通知，責(zé)令繼續(xù)整改。七、檢查結(jié)果應(yīng)用（一）納入績效考核1.將安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作納入公司績效考核體系，對各部門、車間的檢查工作開展情況、隱患排查治理情況等進(jìn)行量化考核。2.對在安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵，對工作不力、存在重大安全隱患的部門和個人進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。（二）作為安全決策依據(jù)1.定期分析安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查結(jié)果，總結(jié)安全生產(chǎn)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，為公司安全決策提供科學(xué)依據(jù)。2.根據(jù)檢查結(jié)果，及時調(diào)整安全管理策略和措施，加強對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全管控，不斷完善公司安全生產(chǎn)管理體系。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全管理制度。2.安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查方法、流程和標(biāo)準(zhǔn)。3.各類設(shè)備設(shè)施的安全操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)知識。4.常見安全隱患的識別與防范措施。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)：公司安全生產(chǎn)管理部門定期組織安全生產(chǎn)風(fēng)險檢查培訓(xùn)會議，邀請專家或內(nèi)部安全管理人員進(jìn)行授課，對全體員工進(jìn)行集中培訓(xùn)。2.現(xiàn)場實操培訓(xùn)：結(jié)合實際工作，組織員工到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實操培訓(xùn)，讓員工直觀了解設(shè)備設(shè)施的運行狀況、安全防護(hù)裝置的使用方法等，提高員工的實際操作能力。3.案例分析培訓(xùn)：收集典型安全生產(chǎn)事故案例，組織員工進(jìn)行案例分析培訓(xùn)，通過分析事故原因、教訓(xùn)，增強員工的安