PAGE安全生產(chǎn)巡查督查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)巡查督查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及所有涉及安全生產(chǎn)活動(dòng)的單位和個(gè)人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度，確保巡查督查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面巡查督查，不留死角。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題、解決安全隱患為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，注重實(shí)效，及時(shí)整改。4.責(zé)任追究原則：對(duì)巡查督查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，明確責(zé)任主體，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、巡查督查組織與職責(zé)（一）巡查督查組織架構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)巡查督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常巡查督查工作的組織協(xié)調(diào)。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)巡查督查工作，制定巡查督查工作計(jì)劃和目標(biāo)。2.研究解決巡查督查工作中的重大問(wèn)題，決策重大安全隱患的整改措施。3.對(duì)巡查督查工作進(jìn)行總體指導(dǎo)和監(jiān)督，確保工作順利開展。（三）巡查督查辦公室職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定具體的巡查督查工作方案，明確巡查督查的內(nèi)容、方式、頻次等。2.組織實(shí)施日常巡查督查工作，對(duì)巡查督查情況進(jìn)行記錄、整理和分析。3.督促相關(guān)部門對(duì)巡查督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，跟蹤整改落實(shí)情況。4.定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)巡查督查工作進(jìn)展情況，提出工作建議。5.負(fù)責(zé)建立巡查督查工作檔案，妥善保存相關(guān)資料。（四）巡查督查人員職責(zé)1.熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全管理制度，具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。2.按照規(guī)定的巡查督查內(nèi)容、方式和頻次，認(rèn)真開展巡查督查工作，如實(shí)記錄巡查督查情況。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題和隱患，提出整改意見和建議，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。4.對(duì)巡查督查中發(fā)現(xiàn)的重大安全問(wèn)題和隱患，及時(shí)報(bào)告巡查督查辦公室和領(lǐng)導(dǎo)小組。5.保守巡查督查工作中涉及的公司商業(yè)秘密和敏感信息。三、巡查督查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各部門、各崗位對(duì)安全管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹落實(shí)情況，是否存在有章不循、違規(guī)操作等現(xiàn)象。（二）安全責(zé)任制落實(shí)情況1.核實(shí)公司各級(jí)管理人員、各崗位員工的安全職責(zé)是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2.檢查各級(jí)人員安全責(zé)任制的履行情況，是否做到“一崗雙責(zé)”，是否存在責(zé)任不落實(shí)、推諉扯皮等問(wèn)題。（三）安全教育培訓(xùn)情況1.審查公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)、專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)等。2.檢查員工的安全培訓(xùn)記錄，是否掌握必要的安全知識(shí)和技能，是否具備相應(yīng)的安全意識(shí)。（四）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.對(duì)公司內(nèi)各類安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查，包括消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)裝置等。2.查看安全設(shè)施設(shè)備是否完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)，是否存在故障、損壞等安全隱患。（五）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、布局是否符合安全要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。2.查看員工在作業(yè)過(guò)程中的操作行為是否規(guī)范，是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干等行為。（六）應(yīng)急預(yù)案及演練情況1.審查公司應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂情況，是否涵蓋各類可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否具有針對(duì)性和可操作性。2.檢查應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練情況，是否定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，員工是否熟悉應(yīng)急處置程序和方法。四、巡查督查方式（一）日常巡查1.安全管理部門及各部門安全管理人員每天對(duì)本部門的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問(wèn)題。2.巡查人員要深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、員工操作行為、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行實(shí)地檢查，填寫巡查記錄。（二）定期督查1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)督查，由領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)帶隊(duì)，相關(guān)部門人員參加。2.督查組按照本制度規(guī)定的巡查督查內(nèi)容，對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行全面檢查，形成督查報(bào)告。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、重大活動(dòng)等情況，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，如夏季防暑降溫檢查冬季防寒保暖檢查、節(jié)假日安全檢查等。2.針對(duì)特定的安全問(wèn)題或隱患，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查，深入分析原因，制定整改措施。（四）隨機(jī)抽查1.領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行隨機(jī)抽查，重點(diǎn)檢查安全管理制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況等。2.隨機(jī)抽查可采取不打招呼、直奔現(xiàn)場(chǎng)的方式，確保檢查結(jié)果的真實(shí)性和客觀性。五、巡查督查頻次（一）日常巡查安全管理部門及各部門安全管理人員每天至少進(jìn)行一次巡查。（二）定期督查公司每月組織一次全面督查。（三）專項(xiàng)檢查根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)組織專項(xiàng)檢查，原則上每季度不少于一次。（四）隨機(jī)抽查領(lǐng)導(dǎo)小組不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查，每年不少于[X]次。六、巡查督查工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.巡查督查辦公室根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際，制定巡查督查工作方案，明確巡查督查的目的、內(nèi)容、方式、人員分工、時(shí)間安排等。2.組織巡查督查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉巡查督查工作的內(nèi)容、方法和要求，掌握相關(guān)安全知識(shí)和技能。3.準(zhǔn)備巡查督查所需的工具、表格、文件等資料。（二）實(shí)施階段1.巡查督查人員按照工作方案要求，深入各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式，認(rèn)真開展巡查督查工作。2.對(duì)巡查督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，要詳細(xì)記錄，拍照或錄像留存證據(jù)，并及時(shí)與相關(guān)部門和人員溝通確認(rèn)。3.巡查督查人員要認(rèn)真填寫巡查督查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類整理，分析原因，提出整改意見和建議。（三）反饋階段1.巡查督查結(jié)束后，巡查督查人員要及時(shí)將巡查督查情況向巡查督查辦公室匯報(bào)。2.巡查督查辦公室對(duì)巡查督查情況進(jìn)行匯總分析，形成巡查督查報(bào)告，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組。3.領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)巡查督查報(bào)告，召開會(huì)議研究部署整改工作，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改要求。（四）整改階段1.相關(guān)責(zé)任部門接到整改通知后，要立即組織制定整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，并將整改方案報(bào)巡查督查辦公室備案。2.責(zé)任部門按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位，安全隱患及時(shí)消除。3.在整改過(guò)程中，巡查督查辦公室要對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，督促責(zé)任部門按時(shí)完成整改任務(wù)。（五）復(fù)查階段1.整改期限屆滿后，巡查督查辦公室組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查人員要對(duì)照整改方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)整改情況進(jìn)行逐一檢查，確認(rèn)安全隱患是否已徹底消除。3.對(duì)復(fù)查合格的，予以銷號(hào)；對(duì)復(fù)查不合格的，要責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至達(dá)到要求。七、問(wèn)題處理與隱患整改（一）問(wèn)題分類1.一般問(wèn)題：巡查督查中發(fā)現(xiàn)的不影響安全生產(chǎn)，但需要及時(shí)改進(jìn)的問(wèn)題，如安全管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格、安全設(shè)施設(shè)備標(biāo)識(shí)不清晰等。2.安全隱患：可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的危險(xiǎn)因素，如設(shè)備設(shè)施故障、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在危險(xiǎn)物品等。安全隱患按照嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患。（二）問(wèn)題處理1.對(duì)于一般問(wèn)題，巡查督查人員要當(dāng)場(chǎng)向相關(guān)部門和人員指出，并要求立即整改。2.對(duì)于安全隱患，巡查督查人員要下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確隱患內(nèi)容、整改要求、整改期限等，并跟蹤整改情況。3.重大安全隱患要立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，確保安全。同時(shí)，要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照規(guī)定向?qū)俚匕踩O(jiān)管部門報(bào)告。（三）隱患整改1.責(zé)任部門要針對(duì)安全隱患制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改期限等。2.在整改過(guò)程中，要采取有效的安全防范措施，確保整改期間的安全生產(chǎn)。3.整改完成后，責(zé)任部門要向巡查督查辦公室提交《安全隱患整改報(bào)告》，申請(qǐng)復(fù)查。（四）整改跟蹤與復(fù)查1.巡查督查辦公室要對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。2.整改期限屆滿后，巡查督查辦公室組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查合格后，對(duì)安全隱患進(jìn)行銷號(hào)；復(fù)查不合格的，要責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至達(dá)到要求。八、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.巡查督查人員要認(rèn)真填寫巡查督查記錄，做到內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰。2.記錄應(yīng)包括巡查督查的時(shí)間、地點(diǎn)、人員姓名、被檢查部門或場(chǎng)所、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及隱患、整改意見和建議等信息。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患要詳細(xì)描述，必要時(shí)可附圖說(shuō)明。（二）檔案管理1.巡查督查辦公室負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)巡查督查工作檔案，對(duì)巡查督查記錄、報(bào)告、整改通知書、整改報(bào)告等資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.檔案應(yīng)按照年度進(jìn)行裝訂成冊(cè)，妥善保管，保存期限不少于[X]年。3.檔案管理人員要定期對(duì)檔案進(jìn)行整理和檢查，確保檔案資料的完整性和安全性。九、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.公司將安全生產(chǎn)巡查督查工作納入各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)考核內(nèi)容，對(duì)巡查督查工作開展不力、問(wèn)題整改不及時(shí)的部門進(jìn)行扣分。2.對(duì)在巡查督查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或制止重大安全事故發(fā)生的個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全事故發(fā)生的個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。（二）獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在巡查督查工作中表現(xiàn)突出，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免重大安全事故發(fā)生的個(gè)人，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)[X]元。對(duì)積極配合巡查督查工作，認(rèn)真落實(shí)整改措施，安全管理工作成