PAGE安全生產(chǎn)隱患追溯制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除安全生產(chǎn)隱患，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)隱患追溯制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保隱患追溯工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司所有區(qū)域、設(shè)備、人員及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行全面排查，不留死角，確保隱患無(wú)遺漏。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，準(zhǔn)確記錄隱患信息，以便快速采取措施進(jìn)行處理。4.責(zé)任追究原則：明確隱患排查、治理、追溯過(guò)程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任，對(duì)因工作不力導(dǎo)致隱患未及時(shí)消除或引發(fā)事故的單位和個(gè)人進(jìn)行責(zé)任追究。二、安全生產(chǎn)隱患定義及分類(lèi)（一）定義安全生產(chǎn)隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他不良后果的不安全狀態(tài)、不安全行為、管理缺陷等。（二）分類(lèi)1.人的不安全行為違反操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律等行為。未經(jīng)培訓(xùn)上崗、特種作業(yè)人員無(wú)證操作等。工作時(shí)注意力不集中、疲勞作業(yè)等。2.物的不安全狀態(tài)設(shè)備設(shè)施老化、損壞、帶病運(yùn)行。安全防護(hù)裝置缺失、失效。作業(yè)環(huán)境存在危險(xiǎn)因素，如粉塵超標(biāo)、通風(fēng)不良等。3.管理上的缺陷安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)。安全管理制度不完善、執(zhí)行不到位。安全培訓(xùn)教育缺乏針對(duì)性、有效性。安全檢查、隱患排查治理工作不深入、不徹底。三、安全生產(chǎn)隱患排查（一）排查主體1.公司各級(jí)管理人員：負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督本部門(mén)或區(qū)域的隱患排查工作。2.各車(chē)間、班組：具體實(shí)施本車(chē)間、班組的日常隱患排查工作。3.員工：積極參與隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。（二）排查周期1.日常排查：各車(chē)間、班組每天進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場(chǎng)隱患。2.定期排查：公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)隱患排查，由安全管理部門(mén)牽頭，各部門(mén)配合參與。3.專(zhuān)項(xiàng)排查：針對(duì)季節(jié)性特點(diǎn)、重大活動(dòng)、特殊作業(yè)等，適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)隱患排查。如夏季高溫季節(jié)，重點(diǎn)排查防暑降溫措施落實(shí)情況；冬季重點(diǎn)排查防寒保暖、防火、防滑等方面隱患。（三）排查內(nèi)容1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：檢查設(shè)備運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置、電氣系統(tǒng)、消防設(shè)施等是否完好有效。2.作業(yè)環(huán)境：查看工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、溫度等環(huán)境條件是否符合要求。3.人員操作行為：監(jiān)督員工是否遵守操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律，有無(wú)違規(guī)作業(yè)現(xiàn)象。4.安全管理制度執(zhí)行情況：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)教育制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度等是否落實(shí)到位。（四）排查方法1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：通過(guò)實(shí)地查看、儀器檢測(cè)、查閱資料等方式，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查。2.隱患排查治理信息系統(tǒng)：利用信息化手段，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理信息平臺(tái)，及時(shí)錄入隱患排查情況，實(shí)現(xiàn)隱患信息的動(dòng)態(tài)管理。3.員工舉報(bào)：鼓勵(lì)員工積極舉報(bào)身邊的安全隱患，對(duì)提供有效線(xiàn)索的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。四、安全生產(chǎn)隱患報(bào)告（一）報(bào)告流程1.員工發(fā)現(xiàn)隱患后：應(yīng)立即報(bào)告本車(chē)間、班組負(fù)責(zé)人，填寫(xiě)《安全生產(chǎn)隱患報(bào)告表》，詳細(xì)描述隱患的位置、現(xiàn)狀、可能造成的后果等。2.車(chē)間、班組負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后：應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行初步評(píng)估，能當(dāng)場(chǎng)處理的立即處理；不能當(dāng)場(chǎng)處理的，在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告本部門(mén)負(fù)責(zé)人，并填寫(xiě)《安全生產(chǎn)隱患報(bào)告表》，提交至安全管理部門(mén)。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后：對(duì)隱患進(jìn)行進(jìn)一步分析評(píng)估，屬于本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的，組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，在24小時(shí)內(nèi)將《安全生產(chǎn)隱患報(bào)告表》及整改方案報(bào)送安全管理部門(mén)備案；屬于其他部門(mén)職責(zé)范圍的，及時(shí)將隱患信息通報(bào)相關(guān)部門(mén)，并督促其處理。4.安全管理部門(mén)接到隱患報(bào)告后：對(duì)所有隱患進(jìn)行匯總、分類(lèi)、分析，建立隱患臺(tái)賬，跟蹤隱患整改情況，對(duì)重大隱患及時(shí)報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人。（二）報(bào)告要求1.內(nèi)容詳實(shí)準(zhǔn)確：報(bào)告應(yīng)包含隱患的詳細(xì)信息，如具體位置、存在問(wèn)題、可能導(dǎo)致的后果等，確保信息真實(shí)可靠。2.及時(shí)報(bào)告：發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)立即報(bào)告，不得拖延，以免延誤隱患治理時(shí)機(jī)。五、安全生產(chǎn)隱患評(píng)估（一）評(píng)估主體由安全管理部門(mén)牽頭，組織相關(guān)技術(shù)人員、專(zhuān)家對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估。必要時(shí)，可邀請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)參與評(píng)估。（二）評(píng)估內(nèi)容1.隱患的嚴(yán)重程度：分析隱患可能導(dǎo)致的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、生產(chǎn)中斷等后果的嚴(yán)重程度。2.隱患發(fā)生的可能性：評(píng)估隱患發(fā)生的概率大小。3.整改的難易程度：考慮整改所需的技術(shù)、資金、時(shí)間等因素，評(píng)估整改的難易程度。（三）評(píng)估方法1.定性評(píng)估：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和直觀判斷，對(duì)隱患的嚴(yán)重程度、發(fā)生可能性等進(jìn)行定性描述，如嚴(yán)重、較嚴(yán)重、一般、輕微等。2.定量評(píng)估：運(yùn)用科學(xué)的方法和工具，對(duì)隱患進(jìn)行量化分析，如通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)確定隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（四）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用根據(jù)隱患評(píng)估結(jié)果，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患由各部門(mén)自行組織整改；重大隱患由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改期限和資金保障等，確保隱患得到及時(shí)有效治理。六、安全生產(chǎn)隱患治理（一）治理原則1.分級(jí)治理原則：按照隱患的等級(jí)，由相應(yīng)的責(zé)任主體負(fù)責(zé)治理。一般隱患由車(chē)間、班組或部門(mén)自行治理；重大隱患由公司統(tǒng)一組織治理。2.措施有效原則：針對(duì)隱患的特點(diǎn)，制定切實(shí)可行的治理措施，確保隱患得到徹底消除。3.資金保障原則：為隱患治理提供必要的資金支持，確保治理工作順利進(jìn)行。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)設(shè)備設(shè)施、優(yōu)化工藝流程、完善安全防護(hù)裝置等方式，消除隱患根源。2.管理措施：加強(qiáng)安全管理制度建設(shè)，完善操作規(guī)程，強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)，使其了解隱患的危害及防范措施，掌握正確的操作方法。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。（三）治理期限1.一般隱患：應(yīng)在發(fā)現(xiàn)之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成整改。2.重大隱患：根據(jù)實(shí)際情況確定整改期限，但最長(zhǎng)不得超過(guò)60日。因特殊原因無(wú)法按時(shí)完成整改的，應(yīng)在期限屆滿(mǎn)前向安全管理部門(mén)提交書(shū)面延期申請(qǐng)，說(shuō)明延期原因及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。（四）治理過(guò)程監(jiān)督1.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握治理進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：督促本部門(mén)隱患治理工作的落實(shí)，確保整改措施到位、整改期限合規(guī)。七、安全生產(chǎn)隱患復(fù)查（一）復(fù)查主體隱患治理完成后，由安全管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查。（二）復(fù)查內(nèi)容1.整改措施落實(shí)情況：檢查整改措施是否按要求執(zhí)行到位。2.隱患消除情況：核實(shí)隱患是否已徹底消除，達(dá)到安全生產(chǎn)要求。3.相關(guān)資料歸檔情況：審查隱患排查、報(bào)告、評(píng)估、治理等過(guò)程中形成的各類(lèi)資料是否齊全、規(guī)范，是否按要求歸檔保存。（三）復(fù)查結(jié)果處理1.復(fù)查合格：隱患治理達(dá)到要求的，復(fù)查人員在《安全生產(chǎn)隱患復(fù)查表》上簽字確認(rèn)，隱患治理工作結(jié)束。2.復(fù)查不合格：對(duì)復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下達(dá)《隱患整改復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》，責(zé)令責(zé)任部門(mén)重新整改，直至復(fù)查合格。八、安全生產(chǎn)隱患追溯檔案管理（一）檔案建立安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)隱患追溯檔案，對(duì)每次隱患排查、報(bào)告、評(píng)估、治理及復(fù)查等全過(guò)程的資料進(jìn)行整理歸檔。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1.隱患排查記錄：如隱患排查計(jì)劃、排查報(bào)告、排查人員名單等。2.隱患報(bào)告表：詳細(xì)記錄隱患的基本信息、報(bào)告時(shí)間、報(bào)告人等。3.隱患評(píng)估報(bào)告：包括評(píng)估過(guò)程、評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。4.隱患治理方案：明確整改措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改期限、資金預(yù)算等。5.隱患治理過(guò)程記錄：如整改工作進(jìn)展情況、整改過(guò)程中的照片、視頻等。6.隱患復(fù)查記錄：復(fù)查報(bào)告、復(fù)查結(jié)果等。（二）檔案保管期限安全生產(chǎn)隱患追溯檔案保管期限為[X]年，期滿(mǎn)后按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。（三）檔案查閱與使用1.查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱隱患追溯檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到安全管理部門(mén)查閱。2.查閱要求：查閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換、損壞，查閱完畢后及時(shí)歸還。3.檔案使用：未經(jīng)安全管理部門(mén)同意，任何人不得擅自復(fù)印、外傳檔案內(nèi)容。九、安全生產(chǎn)隱患信息統(tǒng)計(jì)與分析（一）信息統(tǒng)計(jì)安全管理部門(mén)定期對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查、治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫(xiě)《安全生產(chǎn)隱患統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，內(nèi)容包括隱患數(shù)量、隱患類(lèi)型、分布區(qū)域、整改情況等。（二）數(shù)據(jù)分析通過(guò)對(duì)隱患信息的分析，找出安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的共性問(wèn)題，為制定針對(duì)性的安全管理措施提供依據(jù)。分析內(nèi)容包括：1.隱患趨勢(shì)分析：觀察隱患數(shù)量隨時(shí)間的變化趨勢(shì)，判斷安全生產(chǎn)形勢(shì)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。2.隱患類(lèi)型分析：了解各類(lèi)隱患的占比情況，確定重點(diǎn)關(guān)注的隱患類(lèi)型。3.區(qū)域分布分析：掌握隱患在不同區(qū)域的分布情況，找出隱患高發(fā)區(qū)域，加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控。（三）結(jié)果應(yīng)用根據(jù)隱患信息統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果，安全管理部門(mén)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，如加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、完善安全管理制度、增加安全投入等，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。十、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)隱患排查、報(bào)告、治理等工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患，避免事故發(fā)生的，給予[X]元以上[X]元以下的獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)提出有效安全管理建議，經(jīng)實(shí)施后取得顯著成效，有效降低安全風(fēng)險(xiǎn)的，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰1.對(duì)未按本制度要求進(jìn)行隱患排查、報(bào)告、治理的部門(mén)和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、通報(bào)批評(píng)等