農村機井管護制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國水利工程管理條例》及相關行業(yè)技術標準制定，同時遵循集團母公司關于基礎設施管理的指導意見和企業(yè)內部控制體系建設要求，旨在規(guī)范農村機井管護工作，防控安全生產、設備損壞、環(huán)境污染等專項風險，提升管護效率與服務質量，保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋農村機井的設計、建設、安裝、運維、維修、報廢等全生命周期管理，以及與管護工作相關的采購、監(jiān)督、考核等業(yè)務場景。第三條本制度下列術語含義：（一）“XX專項管理”指企業(yè)針對農村機井管護工作建立的全流程風險防控與合規(guī)管理體系，包括制度設計、流程優(yōu)化、技術標準、責任落實等要素。（二）“XX風險”指在農村機井管護過程中可能引發(fā)設備故障、安全事故、環(huán)境污染或經濟損失的不確定性因素，如井管腐蝕、施工質量問題、違規(guī)操作等。（三）“XX合規(guī)”指管護活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內部制度要求的行為標準，確保業(yè)務活動的合法性、安全性與環(huán)保性。第四條農村機井管護工作必須遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則：（一）全面覆蓋要求管護工作覆蓋所有業(yè)務環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)；（二）責任到人強調各級管理人員、部門及崗位的明確職責；（三）風險導向指以風險防控為工作主線，優(yōu)先化解重大隱患；（四）持續(xù)改進通過動態(tài)評估優(yōu)化管護流程與技術手段。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對農村機井管護工作負總責，承擔第一責任人的領導責任；分管領導承擔直接責任，負責制度落實、風險監(jiān)督與考核。第六條設立農村機井管護專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導任副組長，成員包括牽頭部門、專責部門及業(yè)務單位代表，統(tǒng)籌協(xié)調管護工作，審批重大決策，監(jiān)督體系運行。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（如設備管理部）負責：管護制度建設與修訂；風險識別與評估；監(jiān)督考核；培訓宣貫；技術標準制定；信息匯總上報。（二）專責部門（如安全監(jiān)察部、技術中心）負責：業(yè)務合規(guī)審核；流程優(yōu)化與技術改進；風險處置方案制定；事故分析；第三方機構資質審核。（三）業(yè)務部門/下屬單位（如XX地區(qū)分公司）負責：落實管護要求；日常風險排查；設備維護記錄；應急響應；配合審計與檢查。第八條基層執(zhí)行崗（如機井運維員）必須履行合規(guī)操作責任，包括：簽署崗位合規(guī)承諾書；遵守操作規(guī)程；及時上報異常情況；參與應急演練。第三章專項管理重點內容與要求第九條設備選型采購環(huán)節(jié)：嚴格執(zhí)行供應商盡職調查，要求資質認證、產品檢測報告齊全；禁止向無資質企業(yè)采購，杜絕關聯(lián)交易。重點防控采購劣質井管、泵組等導致的后期損壞風險。第十條施工安裝環(huán)節(jié)：必須使用符合標準的管材與施工工藝，如水泥井管的標號檢測、回填土密實度壓實度驗收；嚴禁違規(guī)轉包、擅自變更設計方案。重點防控井管斷裂、塌陷等安全隱患。第十一條運維監(jiān)測環(huán)節(jié)：建立機井運行臺賬，每日記錄電壓、流量、揚程等數據；定期開展水質檢測，異常情況即時上報。禁止超負荷運行，重點防控設備過熱、漏電風險。第十二條維修保養(yǎng)環(huán)節(jié)：制定年度保養(yǎng)計劃，包括清洗濾網、潤滑軸承、防腐涂刷等；重大維修需經專責部門審批，保留過程影像資料。重點防控維修不當導致的二次故障。第十三條安全防護環(huán)節(jié)：井口設置警示標識，禁止非專業(yè)人員接近；高壓設備加裝絕緣防護，定期檢查接地電阻。重點防控觸電、機械傷害風險。第十四條環(huán)境保護環(huán)節(jié)：施工廢水沉淀處理后排放，回填土不得含有害物質；報廢井管按規(guī)范處置，禁止隨意丟棄。重點防控地下水污染風險。第十五條檔案管理環(huán)節(jié)：建立電子化管護檔案，包含設計圖紙、驗收報告、維保記錄等，存檔期限不少于XX年。禁止偽造或篡改記錄，重點防控信息缺失導致的追溯困難。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：每年由牽頭部門牽頭，結合法規(guī)變化、技術進步及事故案例修訂管護制度，報領導小組審批后發(fā)布。第十七條風險識別預警機制：每季度開展專項風險排查，對發(fā)現的問題進行分級評估（一般、重大），發(fā)布預警通知并要求整改。第十八條合規(guī)審查機制：將管護審查嵌入招標、施工、驗收等關鍵節(jié)點，實行“一票否決制”，未經審查的環(huán)節(jié)不得實施。第十九條風險應對機制：一般風險由業(yè)務單位自行處置，重大風險啟動應急流程，明確責任部門協(xié)同處置，及時上報領導小組。第二十條責任追究機制：違規(guī)情形包括但不限于：采購劣質設備、違規(guī)操作導致事故、瞞報漏報等，分別采取績效扣減、紀律處分直至解除勞動合同。第二十一條評估改進機制：每年由領導小組組織第三方評估管護體系有效性，出具報告并制定優(yōu)化方案，持續(xù)提升管護水平。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：各級領導簽訂管護責任書，明確年度目標，將管護工作納入述職考核內容。第二十三條考核激勵機制：將管護合規(guī)情況納入部門/個人績效考核，優(yōu)秀案例予以獎勵，不合格的予以約談。第二十四條培訓宣傳機制：管理層接受合規(guī)履職培訓，一線員工每月開展操作規(guī)范培訓，發(fā)布管護手冊供全員學習。第二十五條信息化支撐：開發(fā)管護信息平臺，實現設備臺賬電子化、維修流程自動化、風險實時監(jiān)控。第二十六條文化建設：制作專項合規(guī)手冊，員工簽署合規(guī)承諾書，通過內部刊物宣傳管護意義，營造全員參與氛圍。第二十七條報告制度：風險事件每月匯總上報至領導小組，年度管理情況需在XX日內提交報告，內容包含問題清單、