農(nóng)村飲水安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國水污染防治法》《農(nóng)村供水安全條例》等相關(guān)法律法規(guī)，參照國家農(nóng)村飲水安全工程技術(shù)規(guī)范及集團母公司關(guān)于專項風(fēng)險防控、合規(guī)管理的要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)實際，為規(guī)范農(nóng)村飲水安全管理工作，防范系統(tǒng)性風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，制定本制度。同時，為滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需求，強化風(fēng)險管控能力，保障農(nóng)村地區(qū)居民飲水安全，特制定本規(guī)范。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋農(nóng)村飲水安全項目的規(guī)劃、建設(shè)、運營、維護、監(jiān)督等全生命周期管理活動，以及涉及到的物資采購、資金管理、技術(shù)支持、應(yīng)急處置等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“農(nóng)村飲水安全專項管理”指企業(yè)圍繞農(nóng)村飲水安全項目，通過制度構(gòu)建、風(fēng)險識別、流程控制、應(yīng)急處置、持續(xù)改進等手段，實現(xiàn)項目合規(guī)、高效、安全運行的系統(tǒng)性管理活動。（二）“農(nóng)村飲水安全風(fēng)險”指在農(nóng)村飲水安全項目中可能發(fā)生的導(dǎo)致水質(zhì)污染、設(shè)施損毀、服務(wù)中斷等事件的內(nèi)外部因素，包括自然風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險及合規(guī)風(fēng)險等。（三）“農(nóng)村飲水安全合規(guī)”指企業(yè)農(nóng)村飲水安全項目及業(yè)務(wù)活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保項目合法性、合理性及安全性的狀態(tài)。第四條農(nóng)村飲水安全專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保農(nóng)村飲水安全管理的各項要求覆蓋項目全流程、全要素、全主體。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的專項管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理重大風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進原則：通過定期評估、復(fù)盤優(yōu)化，不斷提升專項管理水平。（五）公眾參與原則：加強信息公開與溝通，引導(dǎo)農(nóng)村居民參與飲水安全管理。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對農(nóng)村飲水安全專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任；分管農(nóng)村飲水安全工作的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督導(dǎo)落實專項管理工作。第六條公司設(shè)立農(nóng)村飲水安全專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)村飲水安全專項管理工作，研究決策重大事項。（二）審批專項管理制度、重大風(fēng)險防控方案及應(yīng)急處置預(yù)案。（三）定期聽取專項管理工作匯報，監(jiān)督評估管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在農(nóng)村飲水安全管理部門（以下簡稱“牽頭部門”），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂專項管理制度及操作規(guī)程。（二）統(tǒng)籌開展農(nóng)村飲水安全風(fēng)險識別、評估及預(yù)警工作。（三）監(jiān)督考核各部門、下屬單位的專項管理落實情況。（四）牽頭開展專項管理培訓(xùn)及宣傳。第八條牽頭部門作為農(nóng)村飲水安全專項管理的牽頭單位，主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌推進專項管理制度體系建設(shè)，定期評估制度有效性。（二）組織開展農(nóng)村飲水安全風(fēng)險排查，建立風(fēng)險清單及應(yīng)對措施。（三）監(jiān)督指導(dǎo)下屬單位落實專項管理要求，開展日常檢查及考核。（四）負(fù)責(zé)專項管理信息的匯總、分析及上報。第九條專責(zé)部門作為農(nóng)村飲水安全專項管理的支持單位，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全項目的合規(guī)性審核，確保業(yè)務(wù)流程符合法律法規(guī)及內(nèi)部制度。（二）參與專項管理流程優(yōu)化，推動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化及數(shù)字化應(yīng)用。（三）協(xié)助牽頭部門開展風(fēng)險處置，提供專業(yè)支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為農(nóng)村飲水安全專項管理的執(zhí)行單位，主要職責(zé)包括：（一）落實本領(lǐng)域農(nóng)村飲水安全專項管理要求，開展日常風(fēng)險防控。（二）執(zhí)行項目操作規(guī)程，確保水質(zhì)達標(biāo)、設(shè)施安全及服務(wù)規(guī)范。（三）及時上報風(fēng)險事件及管理問題，配合處置重大風(fēng)險。第十一條基層執(zhí)行崗作為農(nóng)村飲水安全專項管理的末端責(zé)任主體，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)合規(guī)執(zhí)行。（二）主動識別并上報風(fēng)險隱患，參與應(yīng)急處置。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條水源保護管理水源保護是農(nóng)村飲水安全的首要環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格落實以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：明確水源保護區(qū)劃定標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置防護設(shè)施，建立水質(zhì)監(jiān)測制度，確保水源水質(zhì)達標(biāo)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在水源保護區(qū)內(nèi)從事污染性活動，禁止擅自占用或破壞水源保護設(shè)施。（三）重點防控點：加強水源地巡查，防范非法排污、侵占破壞等風(fēng)險，建立應(yīng)急隔離機制。第十三條取水設(shè)施管理取水設(shè)施是保障供水穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)滿足以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范取水設(shè)施設(shè)計、建設(shè)及驗收流程，確保設(shè)施運行符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改變?nèi)∷O(shè)施用途，禁止偷盜、破壞等行為。（三）重點防控點：定期開展設(shè)施巡檢，排查老化、損壞等隱患，建立維護保養(yǎng)制度。第十四條供水管網(wǎng)管理供水管網(wǎng)是保障供水覆蓋的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)滿足以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范管網(wǎng)設(shè)計、施工及維護流程，確保管網(wǎng)運行安全可靠。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自占用或破壞供水管網(wǎng)，禁止偷盜用水等行為。（三）重點防控點：加強管網(wǎng)壓力監(jiān)測，防范爆管、漏水等風(fēng)險，建立搶修響應(yīng)機制。第十五條水質(zhì)處理管理水質(zhì)處理是保障飲水安全的核心環(huán)節(jié)，應(yīng)滿足以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范水質(zhì)處理工藝設(shè)計、設(shè)備運行及加藥投加，確保處理效果達標(biāo)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)投加藥劑，禁止使用不合格的水處理材料。（三）重點防控點：加強水質(zhì)檢測，建立水質(zhì)異常應(yīng)急處理機制，確保處理設(shè)施穩(wěn)定運行。第十六條設(shè)施維護管理設(shè)施維護是保障供水持續(xù)性的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)滿足以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范設(shè)施維護計劃、操作流程及記錄管理，確保維護質(zhì)量達標(biāo)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偷工減料、敷衍塞責(zé)等行為，禁止未經(jīng)審批擅自停用關(guān)鍵設(shè)施。（三）重點防控點：建立維護人員培訓(xùn)制度，防范維護不當(dāng)導(dǎo)致的設(shè)施損毀風(fēng)險。第十七條人員管理人員管理是保障服務(wù)規(guī)范的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)滿足以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范人員招聘、培訓(xùn)及考核流程，確保人員具備相應(yīng)資質(zhì)及技能。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無證上崗，禁止利用職務(wù)便利謀取私利。（三）重點防控點：加強人員健康監(jiān)測，防范因人員操作不當(dāng)導(dǎo)致的安全事故。第十八條風(fēng)險應(yīng)急管理風(fēng)險應(yīng)急管理是保障供水安全的最后一道防線，應(yīng)滿足以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范應(yīng)急預(yù)案編制、演練及修訂流程，確保應(yīng)急響應(yīng)及時有效。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未按預(yù)案處置突發(fā)事件，禁止遲報、漏報風(fēng)險事件。（三）重點防控點：建立應(yīng)急物資儲備制度，加強應(yīng)急隊伍建設(shè)，提升快速響應(yīng)能力。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制為適應(yīng)法律法規(guī)變化及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，專項管理制度應(yīng)定期更新，具體要求如下：（一）每年年底由牽頭部門牽頭，組織各部門、下屬單位對制度有效性進行評估，提出修訂建議。（二）遇國家法律法規(guī)調(diào)整或重大政策變化時，應(yīng)及時組織修訂制度，確保合規(guī)性。（三）修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布實施，并組織全員培訓(xùn)。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制為提前防范風(fēng)險，應(yīng)建立風(fēng)險識別預(yù)警機制，具體要求如下：（一）牽頭部門每年組織一次全面風(fēng)險排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)案例及業(yè)務(wù)變化，識別潛在風(fēng)險。（二）專責(zé)部門對識別出的風(fēng)險進行分級評估，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知，明確應(yīng)對措施。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位根據(jù)風(fēng)險預(yù)警通知，落實風(fēng)險防控措施，并定期上報落實情況。第二十一條合規(guī)審查機制為確保業(yè)務(wù)合規(guī)，應(yīng)建立全流程合規(guī)審查機制，具體要求如下：（一）在項目規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營等關(guān)鍵節(jié)點，由專責(zé)部門開展合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實施。（二）審查內(nèi)容包括但不限于水源保護、設(shè)施運行、水質(zhì)處理、應(yīng)急管理等方面，確保符合制度要求。（三）審查結(jié)果作為績效考核的重要依據(jù)，對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制為及時處置風(fēng)險事件，應(yīng)建立分級應(yīng)對機制，具體要求如下：（一）一般風(fēng)險事件由業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)處置，處置過程應(yīng)記錄在案，并上報牽頭部門備案。（二）重大風(fēng)險事件由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急預(yù)案，牽頭部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各部門、下屬單位協(xié)同處置。（三）風(fēng)險事件處置完畢后，應(yīng)組織復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)化處置流程。第二十三條責(zé)任追究機制為強化責(zé)任落實，應(yīng)建立責(zé)任追究機制，具體要求如下：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，對違反制度的行為嚴(yán)肅處理，包括但不限于通報批評、績效考核扣分、紀(jì)律處分等。（二）對因失職、瀆職導(dǎo)致重大風(fēng)險事件的責(zé)任人，依法依規(guī)追究責(zé)任。（三）責(zé)任追究結(jié)果作為績效考核的重要依據(jù)，并與評優(yōu)評先掛鉤。第二十四條評估改進機制為持續(xù)提升專項管理水平，應(yīng)建立評估改進機制，具體要求如下：（一）每年年底由牽頭部門牽頭，組織各部門、下屬單位對專項管理體系有效性進行評估，形成評估報告。（二）評估內(nèi)容包括制度健全性、風(fēng)險防控效果、應(yīng)急處置能力等，評估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)。（三）針對評估發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制定改進措施，并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障為推進專項管理工作，各層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督導(dǎo)落實專項管理工作。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)具體推進，定期聽取匯報，解決管理難題。（三）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾砺鋵?，確保責(zé)任到崗到人。第二十六條考核激勵機制為強化責(zé)任落實，應(yīng)建立考核激勵機制，具體要求如下：（一）將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）對專項管理表現(xiàn)突出的部門及個人，給予獎勵；對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。（三）考核結(jié)果作為干部選拔任用的重要依據(jù)，強化正向激勵。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制為提升全員合規(guī)意識，應(yīng)建立培訓(xùn)宣傳機制，具體要求如下：（一）每年至少開展一次專項管理培訓(xùn)，內(nèi)容包括制度解讀、操作規(guī)范、風(fēng)險防控等。（二）分層級開展培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范。（三）通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道，加強專項管理宣傳，營造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐為提升管理效率，應(yīng)加強信息化支撐，具體要求如下：（一）開發(fā)農(nóng)村飲水安全管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險識別、預(yù)警、處置等流程自動化。（二）通過系統(tǒng)實時監(jiān)控水質(zhì)、設(shè)施運行等關(guān)鍵指標(biāo)，及時發(fā)現(xiàn)問題。（三）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，分析風(fēng)險規(guī)律，優(yōu)化管理策略。第二十九條文化建設(shè)為強化合規(guī)意識，應(yīng)加強文化建設(shè)，具體要求如下：（一）編制專項合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范及違規(guī)后果，人手一冊。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化個人責(zé)任意識。（三）定期開展合規(guī)主題活動，營造全員參與的氛圍。第三十條報告制度為加強信息溝通，應(yīng)建立報告制度，具體要