攀巖場所各項(xiàng)制度第一章總則第一條為有效規(guī)范攀巖場所的運(yùn)營管理，防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)品質(zhì)與安全保障水平，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《旅游安全管理辦法》等行業(yè)相關(guān)法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定，結(jié)合本場所實(shí)際業(yè)務(wù)需求，特制定本制度。本制度旨在明確管理職責(zé)，規(guī)范操作流程，防范事故發(fā)生，確保場所健康有序發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬攀巖場所運(yùn)營單位及全體員工。在攀巖活動(dòng)策劃、設(shè)施設(shè)備管理、客戶服務(wù)、應(yīng)急處置等業(yè)務(wù)場景中，必須嚴(yán)格遵循本制度要求。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：1.攀巖場所專項(xiàng)管理：指對(duì)攀巖場所設(shè)施設(shè)備、活動(dòng)流程、安全防護(hù)、客戶服務(wù)等方面的系統(tǒng)性規(guī)范與管控，旨在預(yù)防事故、保障安全、提升服務(wù)質(zhì)量。其外延涵蓋日常運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置、合規(guī)審查等全流程管理活動(dòng)。2.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指攀巖活動(dòng)中可能引發(fā)人員傷害、設(shè)施損壞、聲譽(yù)損失等負(fù)面后果的潛在因素，如設(shè)備故障、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、不當(dāng)操作等。3.合規(guī)管理：指攀巖場所運(yùn)營須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。其外延包括但不限于資質(zhì)認(rèn)證、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管控、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。第四條攀巖場所專項(xiàng)管理須遵循以下核心原則：1.全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、所有員工均納入管理范圍，不留盲區(qū)。2.責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別與處置重大風(fēng)險(xiǎn)。4.持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為攀巖場所專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)管理體系的完整性與有效性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立攀巖場所專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括安全管理、運(yùn)營管理、技術(shù)支持等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：1.統(tǒng)籌制定與修訂專項(xiàng)管理制度；2.審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；3.評(píng)估管理成效，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。第七條明確三類主體職責(zé)：1.牽頭部門（如安全管理部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，定期組織專項(xiàng)檢查，匯總分析管理數(shù)據(jù)。2.專責(zé)部門（如技術(shù)維護(hù)部）：負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核、操作流程優(yōu)化，參與風(fēng)險(xiǎn)處置與應(yīng)急演練。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如攀巖運(yùn)營中心）：落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，執(zhí)行應(yīng)急處置流程，收集客戶反饋并改進(jìn)服務(wù)。第八條基層執(zhí)行崗須履行以下責(zé)任：1.嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，執(zhí)行崗位合規(guī)承諾；2.實(shí)時(shí)監(jiān)測業(yè)務(wù)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)上報(bào)異常情況；3.參與風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)施設(shè)備管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開展設(shè)備檢測，確保攀巖墻、安全帶、保護(hù)器等符合安全標(biāo)準(zhǔn)；淘汰老化設(shè)備，建立檔案管理臺(tái)賬。禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)檢測擅自使用設(shè)備、私拆改造設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)：設(shè)備疲勞斷裂、連接件失效等風(fēng)險(xiǎn)。第十條活動(dòng)流程管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定標(biāo)準(zhǔn)化攀巖活動(dòng)流程，包括客戶身份核驗(yàn)、安全須知告知、教練配備比例等；高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目需提前評(píng)估。禁止性行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷接待、縮短安全指導(dǎo)時(shí)間。重點(diǎn)防控點(diǎn)：客戶體質(zhì)不匹配、指導(dǎo)不到位導(dǎo)致的傷害風(fēng)險(xiǎn)。第十一條安全防護(hù)措施合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：配備足量合格的救援設(shè)備（如安全繩、下降器），設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)識(shí)；定期組織員工救援技能培訓(xùn)。禁止性行為：嚴(yán)禁救援人員無資質(zhì)操作、設(shè)備存放不當(dāng)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：突發(fā)墜落事故的應(yīng)急處置能力。第十二條客戶服務(wù)規(guī)范合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：提供清晰的活動(dòng)說明，合理限制單次活動(dòng)時(shí)長；建立客戶投訴處理機(jī)制。禁止性行為：嚴(yán)禁誘導(dǎo)客戶參與高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、泄露客戶隱私。重點(diǎn)防控點(diǎn)：服務(wù)態(tài)度不當(dāng)引發(fā)的糾紛。第十三條應(yīng)急管理體系合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案（如人員傷亡、火災(zāi)等），明確報(bào)告流程與處置分工；每季度至少開展一次應(yīng)急演練。禁止性行為：嚴(yán)禁瞞報(bào)、遲報(bào)事故。重點(diǎn)防控點(diǎn)：應(yīng)急響應(yīng)的時(shí)效性與協(xié)同性。第十四條人員資質(zhì)管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：教練、救援人員須持有效資質(zhì)上崗，定期復(fù)訓(xùn)；建立人員健康檔案。禁止性行為：使用無證人員從事高風(fēng)險(xiǎn)崗位。重點(diǎn)防控點(diǎn)：人員操作失誤導(dǎo)致的次生風(fēng)險(xiǎn)。第十五條環(huán)境安全管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：保持攀巖區(qū)域清潔，及時(shí)清除障礙物；做好防滑、防潮措施。禁止性行為：嚴(yán)禁在設(shè)施周邊堆放易燃物。重點(diǎn)防控點(diǎn)：自然災(zāi)害（如暴雨、地震）的監(jiān)測預(yù)警。第十六條供應(yīng)商管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)合作方進(jìn)行資質(zhì)審核，簽訂安全責(zé)任協(xié)議。禁止性行為：嚴(yán)禁與存在重大安全隱患的供應(yīng)商合作。重點(diǎn)防控點(diǎn)：第三方服務(wù)引入的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。第十七條數(shù)據(jù)安全管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：客戶信息采集須遵循最小必要原則，定期加密存儲(chǔ)。禁止性行為：違規(guī)向第三方提供客戶數(shù)據(jù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：信息泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制每年至少開展一次專項(xiàng)管理制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、行業(yè)動(dòng)態(tài)、事故案例等及時(shí)修訂；重大調(diào)整須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級(jí)（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知并限期整改；重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)公司決策層。第二十條合規(guī)審查機(jī)制將專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.新項(xiàng)目啟動(dòng)前，由專責(zé)部門審核流程；2.大額采購需附供應(yīng)商資質(zhì)證明；3.重大活動(dòng)前組織安全評(píng)估。堅(jiān)持“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”原則。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門；2.重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急方案，各部門協(xié)同配合，及時(shí)上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)；3.建立風(fēng)險(xiǎn)處置復(fù)盤機(jī)制，分析原因并優(yōu)化措施。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形：違反操作規(guī)程、瞞報(bào)事故、泄露數(shù)據(jù)等；2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：視情節(jié)輕重給予警告、降級(jí)、解除勞動(dòng)合同等處分，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法；3.聯(lián)動(dòng)績效考核，違規(guī)行為直接扣除績效分?jǐn)?shù)。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年末由牽頭部門牽頭開展專項(xiàng)管理評(píng)估，內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生數(shù)、客戶滿意度等，形成報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，明確改進(jìn)計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項(xiàng)管理工作報(bào)告，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會(huì)；各部門負(fù)責(zé)人須將專項(xiàng)管理納入工作計(jì)劃。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制1.部門考核：專項(xiàng)合規(guī)情況占年度評(píng)分20%以上；2.個(gè)人評(píng)優(yōu)：優(yōu)先表彰在風(fēng)險(xiǎn)防控中表現(xiàn)突出的員工；3.懲罰性條款：對(duì)造成重大事故的責(zé)任人取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格者強(qiáng)制補(bǔ)訓(xùn)；2.一線員工：新員工上崗前必須通過專項(xiàng)操作考核；3.宣傳載體：制作合規(guī)手冊、張貼風(fēng)險(xiǎn)提示海報(bào)，利用內(nèi)部平臺(tái)推送典型案例。第二十七條信息化支撐引入專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：1.設(shè)備檔案電子化，自動(dòng)生成檢測提醒；2.風(fēng)險(xiǎn)隱患在線上報(bào)，實(shí)時(shí)跟蹤整改進(jìn)度；3.數(shù)據(jù)可視化展示，輔助決策分析。第二十八條文化建設(shè)1.發(fā)布《攀巖場所合規(guī)手冊》，要求全員簽署承諾書；2.每年開展“合規(guī)月”活動(dòng)，評(píng)選“合規(guī)標(biāo)兵”；3.將合規(guī)理念融入企業(yè)價(jià)值觀宣傳。第二十九條報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門，24小時(shí)內(nèi)提交初步處置方案；2.年度報(bào)告：次年1月31日前提交上一年度專項(xiàng)管理總結(jié)，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)