敬老院人員崗位制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險防控和標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)規(guī)定制定，結(jié)合敬老院運(yùn)營管理實(shí)際，旨在規(guī)范人員崗位操作行為，強(qiáng)化專項(xiàng)風(fēng)險管控，提升服務(wù)質(zhì)量，防范管理漏洞，促進(jìn)敬老院可持續(xù)發(fā)展。本制度適用于公司總部各部門、下屬敬老院及全體員工，覆蓋人員招聘、培訓(xùn)、考核、服務(wù)交付、安全管理、后勤保障等全業(yè)務(wù)場景。第二條本制度所稱“XX專項(xiàng)管理”是指針對敬老院運(yùn)營過程中的服務(wù)安全、消防安全、食品安全、疫情防控、財(cái)務(wù)合規(guī)、信息安全等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)嵤┑娜鞒?、系統(tǒng)性管控活動；“XX風(fēng)險”是指因管理缺陷、操作失誤、外部環(huán)境變化等可能導(dǎo)致的財(cái)產(chǎn)損失、服務(wù)中斷、聲譽(yù)損害或法律責(zé)任的不確定性；“XX合規(guī)”是指敬老院運(yùn)營活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)。第三條本制度所稱核心術(shù)語包括：（一）服務(wù)安全專項(xiàng)管理：指通過規(guī)范服務(wù)流程、強(qiáng)化人員資質(zhì)、完善應(yīng)急預(yù)案等方式，保障老年人生命財(cái)產(chǎn)安全的系統(tǒng)性管理活動；（二）消防安全專項(xiàng)管理：指通過設(shè)施設(shè)備維護(hù)、用火用電管控、疏散演練等手段，預(yù)防和化解敬老院消防隱患的管理工作；（三）疫情防控專項(xiàng)管理：指在傳染病高發(fā)期或突發(fā)情況下，落實(shí)隔離措施、健康監(jiān)測、物資保障等防控要求的管理活動。第四條敬老院人員崗位管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，堅(jiān)持預(yù)防為主、綜合治理，確保各項(xiàng)管理制度有效落地。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對敬老院人員崗位管理承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌制度制定、資源調(diào)配及重大風(fēng)險處置；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織實(shí)施、監(jiān)督考核及日常協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立敬老院人員崗位管理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括人力資源部、運(yùn)營管理部、安全保衛(wèi)部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人及下屬敬老院院長。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、重大風(fēng)險決策、跨部門協(xié)同及年度評價工作。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌人員崗位制度體系建設(shè)、培訓(xùn)宣貫、績效考核及勞動爭議處置；運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險排查及持續(xù)優(yōu)化；安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防安全、服務(wù)安全等專項(xiàng)領(lǐng)域合規(guī)監(jiān)督；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)薪酬福利、資金審批等財(cái)務(wù)合規(guī)審核。（二）專責(zé)部門：各業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求的落地執(zhí)行，包括人員資質(zhì)管理、操作規(guī)范培訓(xùn)、風(fēng)險信息上報(bào)及整改落實(shí)。（三）基層執(zhí)行崗：各崗位員工應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位說明書及專項(xiàng)操作規(guī)范，履行合規(guī)承諾，主動報(bào)告異常情況，配合風(fēng)險處置及改進(jìn)工作。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確自身在服務(wù)安全、信息安全、財(cái)務(wù)紀(jì)律等方面的義務(wù)；（二）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或潛在風(fēng)險時，及時向直接上級或?qū)Ｘ?zé)部門報(bào)告；（三）未經(jīng)授權(quán)不得擅自改變服務(wù)流程或操作標(biāo)準(zhǔn)，涉及重大事項(xiàng)需按程序報(bào)批。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條服務(wù)安全專項(xiàng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：護(hù)理員應(yīng)通過崗前培訓(xùn)取得相應(yīng)資質(zhì)，定期開展技能考核；建立老年人健康檔案，落實(shí)個性化照護(hù)方案，每日記錄服務(wù)情況；制定突發(fā)事件處置預(yù)案，開展每月至少一次的應(yīng)急演練。（二）禁止行為：嚴(yán)禁虐待、侮辱老年人；禁止擅自脫離崗位或酒后上崗；禁止泄露老年人隱私信息。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范因操作不當(dāng)導(dǎo)致的跌倒、燙傷等意外事件；加強(qiáng)夜間巡視頻次，保障夜間服務(wù)安全。第十條消防安全專項(xiàng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月對消防設(shè)施進(jìn)行檢測，確保疏散通道暢通；廚房、配電室等重點(diǎn)區(qū)域落實(shí)用火用電規(guī)范；定期組織員工消防知識培訓(xùn)，確保人人掌握“三懂三會”（懂基本知識、懂滅火器材使用、懂逃生技能；會報(bào)警、會撲救初期火災(zāi)、會自救互救）。（二）禁止行為：嚴(yán)禁堵塞消防通道或占用安全出口；禁止違規(guī)使用大功率電器；禁止在禁煙區(qū)域吸煙。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范因電氣故障、違規(guī)用火導(dǎo)致的火災(zāi)事故；加強(qiáng)夜間巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處置火情隱患。第十一條食品安全專項(xiàng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采購食材需索證索票，建立臺賬管理；廚房操作嚴(yán)格執(zhí)行“清潔、消毒、操作”流程；配備留樣設(shè)備，每餐按規(guī)定留樣保存48小時。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購過期或變質(zhì)食材；禁止非廚房人員進(jìn)入操作間；禁止在食堂內(nèi)吸煙或從事與供餐無關(guān)的活動。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范因交叉污染導(dǎo)致的食源性疾?。患訌?qiáng)食品加工環(huán)節(jié)的衛(wèi)生監(jiān)督，確保生熟分開。第十二條疫情防控專項(xiàng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立員工健康監(jiān)測制度，每日上報(bào)體溫及癥狀情況；定期對公共區(qū)域進(jìn)行消殺；制定不同風(fēng)險等級的應(yīng)急預(yù)案。（二）禁止行為：嚴(yán)禁隱瞞或謊報(bào)健康狀況；禁止違規(guī)聚集或串崗；禁止私自處置醫(yī)療廢棄物。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范因人員流動導(dǎo)致的疫情傳播；加強(qiáng)老年人健康監(jiān)測，及時隔離異常癥狀者。第十三條信息安全專項(xiàng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉密文件需專人管理，落實(shí)借閱登記；非工作需要不得外傳老年人信息；定期對電腦、服務(wù)器進(jìn)行安全防護(hù)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用未經(jīng)授權(quán)的軟件；禁止擅自連接公共網(wǎng)絡(luò)；禁止泄露老年人身份信息或財(cái)產(chǎn)狀況。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范因系統(tǒng)漏洞導(dǎo)致的數(shù)據(jù)泄露；加強(qiáng)員工信息安全意識培訓(xùn)，落實(shí)密碼管理規(guī)范。第十四條財(cái)務(wù)合規(guī)專項(xiàng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限，大額支出需經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽；報(bào)銷憑證需真實(shí)完整，符合財(cái)務(wù)制度要求；定期開展賬務(wù)核對。（二）禁止行為：嚴(yán)禁虛列支出套取資金；禁止設(shè)立“小金庫”；禁止違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范因報(bào)銷漏洞導(dǎo)致的資金流失；加強(qiáng)現(xiàn)金管理，確保賬實(shí)相符。第十五條后勤保障專項(xiàng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：維修人員需持證上崗，落實(shí)安全操作規(guī)范；綠化養(yǎng)護(hù)符合環(huán)保要求；定期對生活用品進(jìn)行檢查更換。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用假冒偽劣物資；禁止擅自改變水電線路；禁止在禁停區(qū)域停放車輛。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范因設(shè)施老化導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故；加強(qiáng)物資采購的監(jiān)督，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：人力資源部牽頭，每半年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險事件，修訂完善專項(xiàng)管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布實(shí)施。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每月開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級評估（一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、重大風(fēng)險），發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時限及責(zé)任人。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，包括人員招聘需經(jīng)資質(zhì)審核、采購需經(jīng)比價審批、項(xiàng)目啟動需經(jīng)風(fēng)險評估；實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，重大事項(xiàng)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)簽。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，較大風(fēng)險需上報(bào)運(yùn)營管理部協(xié)調(diào)，重大風(fēng)險立即啟動應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任協(xié)同及逐級上報(bào)要求。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：對違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，輕者通報(bào)批評，重者扣減績效、解除勞動合同；情節(jié)嚴(yán)重的按集團(tuán)紀(jì)律處分規(guī)定處理，實(shí)行“一票否決”制。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：每年開展專項(xiàng)管理體系有效性評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查等方式收集反饋，對流程漏洞提出優(yōu)化建議，形成閉環(huán)管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各層級領(lǐng)導(dǎo)需明確分管領(lǐng)域的專項(xiàng)管理職責(zé)，定期召開協(xié)調(diào)會，解決管理難題。人力資源部負(fù)責(zé)建立責(zé)任清單，確保制度落實(shí)到位。第二十三條考核激勵機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤；對突出貢獻(xiàn)者給予專項(xiàng)獎勵，形成正向引導(dǎo)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層需掌握合規(guī)履職要求，一線員工需熟悉操作規(guī)范；通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等載體，營造全員合規(guī)氛圍。第二十五條信息化支撐：開發(fā)人員崗位管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)招聘、培訓(xùn)、考核、風(fēng)險監(jiān)控等流程自動化，通過大數(shù)據(jù)分析預(yù)警潛在問題。第二十六條文化建設(shè)：編制《敬老院人員崗位合規(guī)手冊》，要求員工簽訂承諾書；設(shè)立合規(guī)舉報(bào)箱，鼓勵員工參與監(jiān)督。第二十七條報(bào)告制度：風(fēng)險事件需在2小時內(nèi)上報(bào)直屬領(lǐng)導(dǎo)，重大事件立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；每