PAGE鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購制度及流程一、總則1.目的為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作公開、公平、公正，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度及流程。2.適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本的合理性，提高資金使用效益。公開性原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受社會(huì)監(jiān)督。公正性原則：采購過程應(yīng)公平公正，維護(hù)供應(yīng)商合法權(quán)益，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：研究制定采購政策、制度和流程。審議采購計(jì)劃和預(yù)算。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購執(zhí)行部門組成：根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際情況，可設(shè)立專門的采購科室或指定相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)采購執(zhí)行工作。職責(zé)：具體實(shí)施采購活動(dòng)，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽訂采購合同等。收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。整理采購檔案資料。3.需求部門組成：各臨床科室、醫(yī)技科室、后勤科室等。職責(zé)：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出采購申請(qǐng)，明確采購物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)論證和驗(yàn)收工作。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，于每年年底前編制下一年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并說明采購理由和預(yù)期效益。采購執(zhí)行部門對(duì)各需求部門提交的采購預(yù)算進(jìn)行匯總審核，結(jié)合衛(wèi)生院財(cái)務(wù)狀況和資金安排，編制衛(wèi)生院年度采購預(yù)算草案，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)上級(jí)主管部門和財(cái)政部門審批。2.預(yù)算調(diào)整調(diào)整下達(dá)與調(diào)整經(jīng)審批后的采購預(yù)算由財(cái)政部門下達(dá)至衛(wèi)生院。在預(yù)算執(zhí)行過程中，因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整金額，經(jīng)采購執(zhí)行部門審核、采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，報(bào)上級(jí)主管部門和財(cái)政部門備案。四、采購計(jì)劃管理1.計(jì)劃制定采購執(zhí)行部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購預(yù)算和實(shí)際工作需要，制定季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容，并與預(yù)算安排相銜接。2.計(jì)劃審批季度采購計(jì)劃報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，月度采購計(jì)劃由采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審批。采購計(jì)劃審批通過后，采購執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃組織采購活動(dòng)，不得擅自變更采購內(nèi)容和采購時(shí)間。五、采購方式1.公開招標(biāo)適用范圍：采購項(xiàng)目達(dá)到國(guó)家規(guī)定的公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)程序：采購執(zhí)行部門編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參加投標(biāo)。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。2.邀請(qǐng)招標(biāo)適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。招標(biāo)程序：采購執(zhí)行部門從供應(yīng)商庫中選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購合同。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。談判程序：采購執(zhí)行部門制定談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、談判程序等內(nèi)容。從供應(yīng)商庫中選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出談判邀請(qǐng)書。組織談判活動(dòng)，與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，確定成交供應(yīng)商。向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并簽訂采購合同。4.單一來源采購適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購程序：采購執(zhí)行部門填寫單一來源采購申請(qǐng)表，說明采購理由、采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料。采購申請(qǐng)表報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購執(zhí)行部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價(jià)格和采購合同條款。簽訂采購合同。5.詢價(jià)適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。詢價(jià)程序：采購執(zhí)行部門向不少于三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并簽訂采購合同。六、采購流程1.采購申請(qǐng)需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購申請(qǐng)表提交至采購執(zhí)行部門。2.采購審批采購執(zhí)行部門對(duì)采購申請(qǐng)表進(jìn)行初審，審核采購申請(qǐng)的合理性、必要性和合規(guī)性。對(duì)于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購執(zhí)行部門將采購申請(qǐng)表提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購申請(qǐng)表經(jīng)審批通過后，進(jìn)入采購實(shí)施階段。3.采購實(shí)施采購執(zhí)行部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購方式，選擇合適的采購程序進(jìn)行采購。在采購過程中，采購執(zhí)行部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，確保采購項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。采購執(zhí)行部門組織相關(guān)人員對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.合同簽訂與付款采購項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，采購執(zhí)行部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同簽訂后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定和衛(wèi)生院財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。七、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購執(zhí)行部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商庫。在采購項(xiàng)目實(shí)施過程中，優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商。2.供應(yīng)商考核采購執(zhí)行部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。3.供應(yīng)商評(píng)價(jià)每年年底，采購執(zhí)行部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度供應(yīng)商選擇和合作的重要依據(jù)。八、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項(xiàng)目的申請(qǐng)文件、審批文件、采購文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。2.檔案整理與保管采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)采購檔案的整理和保管工作，按照檔案管理的要求，對(duì)采購檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決采購過程中存在的問題。2.外部監(jiān)督接受上級(jí)主