PAGE鄉(xiāng)衛(wèi)生院采購制度流程一、總則1.目的本采購制度旨在規(guī)范鄉(xiāng)衛(wèi)生院的采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、透明、高效，保障醫(yī)療服務(wù)的順利開展，滿足患者的醫(yī)療需求，同時合理使用資金，提高資金使用效益。2.適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公平公正原則：遵循公平競爭的原則，為所有供應(yīng)商提供平等的參與機會，不得偏袒任何一方。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保采購物資和服務(wù)符合醫(yī)療質(zhì)量標準。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，合理控制采購價格，降低采購成本。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督，確保采購信息可追溯。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負責(zé)人等組成。職責(zé)：負責(zé)審議和決策重大采購事項，制定采購政策和策略。監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購執(zhí)行部門組成：根據(jù)衛(wèi)生院實際情況，可設(shè)立專門的采購辦公室或指定相關(guān)職能科室負責(zé)采購執(zhí)行工作。職責(zé)：具體負責(zé)采購項目的組織實施，包括編制采購計劃、發(fā)布采購信息、組織采購評審、簽訂采購合同等。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，維護采購業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。3.采購監(jiān)督部門組成：由衛(wèi)生院紀檢監(jiān)察部門或內(nèi)部審計部門等組成。職責(zé)：對采購活動進行全程監(jiān)督，確保采購行為符合法律法規(guī)和制度要求。受理采購活動中的投訴舉報，對違規(guī)行為進行調(diào)查處理。定期對采購工作進行審計，評估采購效益和風(fēng)險。三、采購計劃管理1.需求調(diào)研與分析采購執(zhí)行部門應(yīng)定期與各臨床科室、職能部門溝通，了解醫(yī)療業(yè)務(wù)開展和日常運營對物資和服務(wù)的需求情況。結(jié)合衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療技術(shù)水平提升需求以及庫存狀況，對采購需求進行綜合分析，確保采購計劃具有前瞻性和合理性。2.采購計劃編制根據(jù)需求調(diào)研與分析結(jié)果，采購執(zhí)行部門編制年度采購計劃和月度采購計劃。年度采購計劃應(yīng)明確各類物資和服務(wù)的采購預(yù)算、采購時間安排、采購數(shù)量等；月度采購計劃應(yīng)根據(jù)實際需求對年度計劃進行細化和調(diào)整。采購計劃需經(jīng)采購執(zhí)行部門負責(zé)人審核后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.采購計劃調(diào)整在采購計劃執(zhí)行過程中，如因醫(yī)療業(yè)務(wù)變化、政策調(diào)整、市場供應(yīng)等原因需要調(diào)整采購計劃，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請。調(diào)整申請需說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、預(yù)計影響等，經(jīng)采購執(zhí)行部門負責(zé)人審核后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。四、采購方式選擇1.公開招標適用范圍：達到國家規(guī)定公開招標限額標準的采購項目，應(yīng)采用公開招標方式。采購執(zhí)行部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標程序，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等活動。公開招標應(yīng)邀請具備相應(yīng)資質(zhì)和信譽的供應(yīng)商參與投標，確保投標競爭充分、公平公正。2.邀請招標在符合下列情形之一時，可采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)項目特點和供應(yīng)商信息，選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請投標函，并組織招標活動。3.競爭性談判符合下列情形之一的采購項目，可采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。采購執(zhí)行部門應(yīng)制定談判文件，確定談判程序、談判內(nèi)容、評定成交標準等，組織談判小組與供應(yīng)商進行談判。4.單一來源采購符合下列情形之一的采購項目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購執(zhí)行部門應(yīng)組織專業(yè)人員對單一來源采購的必要性和合理性進行論證，并報采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準。5.詢價采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價方式。采購執(zhí)行部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、采購流程1.采購申請各臨床科室、職能部門根據(jù)實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算等信息。采購申請表經(jīng)科室負責(zé)人簽字后，提交至采購執(zhí)行部門。2.采購審批采購執(zhí)行部門收到采購申請表后，對申請內(nèi)容進行初審，審核采購需求的合理性、必要性以及是否符合采購計劃。初審?fù)ㄟ^后，將采購申請表提交至采購監(jiān)督部門進行合規(guī)性審查，確保采購申請符合法律法規(guī)和制度要求。采購申請表經(jīng)采購監(jiān)督部門審查通過后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額等因素進行審批決策。3.采購實施根據(jù)采購方式選擇結(jié)果，采購執(zhí)行部門組織實施采購活動。對于公開招標、邀請招標項目，采購執(zhí)行部門應(yīng)發(fā)布招標公告或邀請投標函，發(fā)售招標文件，組織開標、評標、定標等工作。對于競爭性談判、單一來源采購、詢價項目，采購執(zhí)行部門應(yīng)按照相應(yīng)程序組織談判、協(xié)商或詢價活動。在采購過程中，采購執(zhí)行部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解采購進展情況，處理供應(yīng)商提出的問題。4.合同簽訂采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購執(zhí)行部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)明確。采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)采購執(zhí)行部門負責(zé)人審核，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5.驗收付款采購物資或服務(wù)到貨后，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否符合合同要求。驗收合格后，采購執(zhí)行部門應(yīng)填寫驗收報告，并提交至財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗收報告，審核無誤后支付采購款項。對于驗收不合格的采購物資或服務(wù)，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。如因供應(yīng)商原因?qū)е买炇詹缓细?，給衛(wèi)生院造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。六、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準入采購執(zhí)行部門應(yīng)建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、準入條件和審批程序。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資格，具有良好的信譽和財務(wù)狀況，能夠提供符合質(zhì)量要求的物資和服務(wù)。采購執(zhí)行部門應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書、業(yè)績證明等，進行資格審查。經(jīng)資格審查合格的供應(yīng)商，列入供應(yīng)商名錄，并報采購領(lǐng)導(dǎo)小組備案。2.供應(yīng)商評價與考核采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面進行評價與考核。評價與考核可采用定性與定量相結(jié)合的方式，通過問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等方法收集評價信息。根據(jù)評價與考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商動態(tài)管理采購執(zhí)行部門應(yīng)及時更新供應(yīng)商名錄，對于因經(jīng)營狀況變化、違法違規(guī)行為等原因不再符合準入條件的供應(yīng)商，應(yīng)及時予以清理。同時，應(yīng)積極拓展新的供應(yīng)商資源，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，確保采購渠道的多樣性和穩(wěn)定性。七、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別與評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場價格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、法律法規(guī)風(fēng)險等。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，對風(fēng)險進行評估分級，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于市場價格波動風(fēng)險，可通過建立價格監(jiān)測機制、簽訂價格調(diào)整條款合同等方式進行應(yīng)對。對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，應(yīng)加強合同管理，明確違約責(zé)任，要求供應(yīng)商提供履約保證金或采取其他擔(dān)保措施。對于質(zhì)量問題風(fēng)險，應(yīng)加強驗收管理，嚴格把控質(zhì)量標準，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)承諾。對于法律法規(guī)風(fēng)險，應(yīng)加強法律法規(guī)培訓(xùn)，確保采購活動合法合規(guī)，及時關(guān)注法律法規(guī)變化，調(diào)整采購策略。3.風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警建立采購風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對采購風(fēng)險進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況。當風(fēng)險指標達到預(yù)警值時，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時采取措施進行處理，防范風(fēng)險擴大。八、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項目的相關(guān)文件、資料、記錄等，具體內(nèi)容如下：采購計劃文件，包括年度采購計劃、月度采購計劃及調(diào)整記錄。采購申請文件，包括采購申請表及相關(guān)審批文件。采購方式選擇文件，包括招標公告、邀請投標函、談判文件、詢價通知書等。采購評審文件，包括評標報告、談判記錄、詢價結(jié)果記錄等。采購合同文件，包括采購合同及補充協(xié)議。驗收文件，包括驗收報告及相關(guān)證明材料。付款文件，包括付款申請、付款憑證等。供應(yīng)商資料文件，包括供應(yīng)商準入申請、資質(zhì)證明、評價考核記錄等。其他與采購活動相關(guān)的文件資料。2.檔案整理與歸檔采購執(zhí)行部門應(yīng)指定專人負責(zé)采購檔案的整理與歸檔工作，按照采購項目的時間順序和類別進行分類整理