PAGE衛(wèi)生耗材日常管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生耗材的管理，規(guī)范衛(wèi)生耗材的采購、儲存、使用、發(fā)放等環(huán)節(jié)，確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量安全，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及衛(wèi)生耗材使用的部門和人員。3.基本原則衛(wèi)生耗材的管理應(yīng)遵循合法合規(guī)、科學(xué)合理、節(jié)約高效、安全可靠的原則。嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保衛(wèi)生耗材的采購、使用等環(huán)節(jié)符合要求，同時(shí)注重成本控制和資源節(jié)約，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的采購工作，根據(jù)公司需求制定采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。對采購的衛(wèi)生耗材質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保所采購的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的驗(yàn)收、儲存、保管和發(fā)放工作。建立健全衛(wèi)生耗材庫存管理制度，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬物相符。對庫存衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。根據(jù)發(fā)放記錄，統(tǒng)計(jì)衛(wèi)生耗材的消耗情況，為成本核算提供數(shù)據(jù)支持。3.使用部門負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生耗材的領(lǐng)用、使用和管理。根據(jù)實(shí)際工作需要，合理提出衛(wèi)生耗材的領(lǐng)用申請，確保衛(wèi)生耗材的使用符合規(guī)定。對本部門使用的衛(wèi)生耗材進(jìn)行定期盤點(diǎn)，協(xié)助倉庫管理部門做好庫存管理工作。負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行衛(wèi)生耗材使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工的節(jié)約意識和正確使用衛(wèi)生耗材的能力。4.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購的衛(wèi)生耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。定期對公司內(nèi)衛(wèi)生耗材的使用情況進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。參與衛(wèi)生耗材質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，提出處理意見和改進(jìn)措施。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材采購資金的預(yù)算安排和核算工作。審核衛(wèi)生耗材采購合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷憑證，確保財(cái)務(wù)支出的合理性和合規(guī)性。根據(jù)衛(wèi)生耗材的消耗情況和成本核算結(jié)果，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供依據(jù)。三、采購管理1.采購計(jì)劃制定各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)和實(shí)際需求，定期（每月/每季度）向倉庫管理部門提交衛(wèi)生耗材的領(lǐng)用計(jì)劃。倉庫管理部門結(jié)合各部門的領(lǐng)用計(jì)劃、庫存情況以及衛(wèi)生耗材的消耗規(guī)律，制定衛(wèi)生耗材采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如遇特殊情況需要臨時(shí)采購衛(wèi)生耗材，使用部門應(yīng)填寫臨時(shí)采購申請單，說明采購原因、品種、數(shù)量等，經(jīng)審批后交采購部門辦理采購手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為合作伙伴。對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購合同應(yīng)符合國家法律法規(guī)的要求，確保公司的合法權(quán)益。3.采購實(shí)施采購部門按照批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和采購合同，及時(shí)組織衛(wèi)生耗材的采購工作。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行操作，確保采購行為的合法性和合規(guī)性。對于批量采購的衛(wèi)生耗材，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等相關(guān)資料，并在到貨前通知倉庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。采購人員應(yīng)關(guān)注市場動態(tài)，及時(shí)了解衛(wèi)生耗材的價(jià)格波動情況，在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本。如遇市場價(jià)格大幅波動或其他影響采購成本的因素，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出相應(yīng)的采購建議。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員與職責(zé)倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織衛(wèi)生耗材的驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員擔(dān)任，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和可靠性。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉衛(wèi)生耗材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序進(jìn)行操作，對所驗(yàn)收的衛(wèi)生耗材質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.驗(yàn)收內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生耗材到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求，對衛(wèi)生耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行逐一核對。對衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式。對于關(guān)鍵衛(wèi)生耗材或質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行全檢。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括產(chǎn)品的物理性能、化學(xué)性能、微生物指標(biāo)等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格的衛(wèi)生耗材應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等內(nèi)容。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并加蓋倉庫管理部門印章。3.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的衛(wèi)生耗材應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的儲存條件進(jìn)行存放。驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生耗材，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。如需要退貨，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理退貨手續(xù)；如需要換貨，應(yīng)要求供應(yīng)商盡快更換合格產(chǎn)品。對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或其他異常情況，驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和分析，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止不合格衛(wèi)生耗材流入公司使用環(huán)節(jié)。五、儲存管理1.倉庫環(huán)境要求倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合衛(wèi)生耗材儲存的要求。根據(jù)不同衛(wèi)生耗材的特性，設(shè)置相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)備，確保倉庫環(huán)境穩(wěn)定。倉庫內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。各區(qū)域應(yīng)保持相對獨(dú)立，并按照衛(wèi)生耗材的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。2.庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立健全衛(wèi)生耗材庫存管理制度，對庫存衛(wèi)生耗材進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次、保質(zhì)期等信息。庫存記錄應(yīng)及時(shí)更新，確保賬物相符。定期對庫存衛(wèi)生耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月/每季度/每年。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)量與庫存記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。對庫存衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查庫存衛(wèi)生耗材的外觀、包裝等情況，如發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)等問題，應(yīng)及時(shí)清理并報(bào)告相關(guān)部門處理。同時(shí)，應(yīng)關(guān)注衛(wèi)生耗材的保質(zhì)期，對臨近保質(zhì)期的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和預(yù)警，及時(shí)安排使用或處理。3.儲存安全管理倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，如滅火器、消防栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防知識和安全操作規(guī)程，掌握基本的應(yīng)急處理技能，如發(fā)生火災(zāi)、泄漏等事故，應(yīng)能夠及時(shí)采取有效的措施進(jìn)行處理，保障人員和財(cái)產(chǎn)安全。對衛(wèi)生耗材的儲存應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品受到污染、損壞或變質(zhì)。對于易燃易爆、有毒有害等特殊衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)儲存，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。六、發(fā)放管理1.發(fā)放原則衛(wèi)生耗材的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)各使用部門的領(lǐng)用申請，按照衛(wèi)生耗材的入庫時(shí)間先后順序進(jìn)行發(fā)放，確保庫存衛(wèi)生耗材的合理周轉(zhuǎn)。嚴(yán)格控制衛(wèi)生耗材的發(fā)放數(shù)量，使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要填寫領(lǐng)用申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員應(yīng)按照審批后的領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，不得超發(fā)或?yàn)E發(fā)。2.發(fā)放流程使用部門填寫衛(wèi)生耗材領(lǐng)用申請單，注明領(lǐng)用日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。領(lǐng)用申請單提交至倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請單的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)放，并在領(lǐng)用申請單上簽字確認(rèn)；如庫存不足，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨，并告知使用部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。倉庫管理人員發(fā)放衛(wèi)生耗材后，應(yīng)及時(shí)更新庫存記錄，減少相應(yīng)的庫存數(shù)量。同時(shí)，應(yīng)將發(fā)放情況反饋給財(cái)務(wù)部門，以便進(jìn)行成本核算。3.發(fā)放記錄與統(tǒng)計(jì)倉庫管理部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材發(fā)放記錄臺賬，詳細(xì)記錄每一次衛(wèi)生耗材的發(fā)放情況，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。發(fā)放記錄臺賬應(yīng)妥善保存，以備查詢和核對。定期對衛(wèi)生耗材的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月/每季度。通過統(tǒng)計(jì)分析，了解各部門衛(wèi)生耗材的消耗情況，為制定采購計(jì)劃、成本控制等提供數(shù)據(jù)支持。同時(shí)，對于衛(wèi)生耗材消耗異常的部門，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和分析，查找原因并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。七、使用管理1.培訓(xùn)與指導(dǎo)各使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行衛(wèi)生耗材使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保員工了解衛(wèi)生耗材的性能、用途、正確使用方法和注意事項(xiàng)等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度以及實(shí)際操作技能等方面。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、發(fā)放宣傳資料等多種形式，定期組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和節(jié)約意識。同時(shí)，應(yīng)鼓勵員工在實(shí)際工作中積極提出關(guān)于衛(wèi)生耗材使用的合理化建議，共同推動公司衛(wèi)生耗材管理水平的提高。2.使用規(guī)范員工應(yīng)按照衛(wèi)生耗材的使用說明書和操作規(guī)程正確使用衛(wèi)生耗材，不得隨意更改使用方法或超范圍使用。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門處理。嚴(yán)格控制衛(wèi)生耗材的使用量，提倡節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。對于可重復(fù)使用的衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收和再利用；對于一次性衛(wèi)生耗材，應(yīng)合理使用，避免不必要的損耗。使用部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材使用記錄，詳細(xì)記錄衛(wèi)生耗材的使用日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用人等信息。使用記錄應(yīng)定期整理和歸檔，以便進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和追溯。3.監(jiān)督檢查質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對公司內(nèi)衛(wèi)生耗材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括衛(wèi)生耗材的使用是否符合規(guī)定、使用記錄是否完整、員工是否正確使用衛(wèi)生耗材等方面。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。同時(shí)，應(yīng)將衛(wèi)生耗材使用情況的監(jiān)督檢查結(jié)果納入公司績效考核體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。八、盤點(diǎn)與清查1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定衛(wèi)生耗材盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員安排、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋公司內(nèi)所有庫存衛(wèi)生耗材，盤點(diǎn)時(shí)間一般選擇在月末、季末或年末進(jìn)行，以確保賬物相符。盤點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。在盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)通知各使用部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，如清理庫存、核對使用記錄等。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)人員應(yīng)由倉庫管理人員、使用部門代表等組成。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對庫存衛(wèi)生耗材的實(shí)際數(shù)量與庫存記錄是否一致，同時(shí)檢查衛(wèi)生耗材的質(zhì)量狀況、包裝情況等。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表，詳細(xì)記錄差異的品種、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息。盤點(diǎn)差異表應(yīng)由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，并提交倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核。3.清查結(jié)果處理根據(jù)盤點(diǎn)差異表，倉庫管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和分析，查找賬物不符的原因。如因采購數(shù)量錯誤、驗(yàn)收失誤、發(fā)放差錯、保管不善等原因?qū)е沦~物不符，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和處理。對于盤盈的衛(wèi)生耗材，應(yīng)查明原因后辦理入庫手續(xù)，并調(diào)整庫存記錄；對于盤虧的衛(wèi)生耗材，應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行處理，如屬于正常損耗，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償相應(yīng)的損失。盤點(diǎn)工作結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編寫盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)工作的情況，包括盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、方法、結(jié)果、差異原因分析及處理情況等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并作為公司衛(wèi)生耗材管理決策的參考依據(jù)。九、報(bào)廢與銷毀管理1.報(bào)廢鑒定對于過期、損壞、變質(zhì)等無法繼續(xù)使用的衛(wèi)生耗材，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫衛(wèi)生耗材報(bào)廢申請單，注明報(bào)廢原因、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并提交倉庫管理部門。倉庫管理部門收到報(bào)廢申請單后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)由倉庫管理人員、質(zhì)量管理部門人員等組成，根據(jù)衛(wèi)生耗材的實(shí)際情況，判斷是否符合報(bào)廢條件。對于符合報(bào)廢條件的衛(wèi)生耗材，鑒定人員應(yīng)在報(bào)廢申請單上簽字確認(rèn)，并注明鑒定意見。報(bào)廢申請單經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的衛(wèi)生耗材，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。對于一般性衛(wèi)生耗材，可采用集中回收、統(tǒng)一處理的方式；對于含有有害物質(zhì)或特殊性質(zhì)的衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行專門處理，防止對環(huán)境造成污染。在報(bào)廢處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式等信息。報(bào)廢記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和審計(jì)。