PAGE衛(wèi)生材料在庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司衛(wèi)生材料的在庫管理，確保衛(wèi)生材料質量安全，保障臨床使用需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有衛(wèi)生材料的采購、驗收、儲存、養(yǎng)護、發(fā)放、盤點等在庫管理活動。（三）職責分工1.采購部門：負責衛(wèi)生材料的采購工作，確保所采購的衛(wèi)生材料符合質量要求，并按時到貨。2.質量部門：負責對衛(wèi)生材料的質量進行檢驗和監(jiān)督，確保入庫衛(wèi)生材料質量合格。3.倉庫管理部門：負責衛(wèi)生材料的驗收、儲存、養(yǎng)護、發(fā)放、盤點等工作，確保衛(wèi)生材料的安全儲存和準確發(fā)放。4.使用部門：負責提出衛(wèi)生材料的使用需求，并配合做好相關管理工作。二、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據(jù)臨床需求和庫存情況，定期編制衛(wèi)生材料采購計劃，經(jīng)部門負責人審核后報采購部門。2.采購部門應根據(jù)采購計劃，結合市場供應情況和公司庫存，制定具體的采購訂單。（二）供應商選擇1.采購部門應選擇具有合法資質、信譽良好、產(chǎn)品質量可靠的供應商。2.對新供應商，采購部門應進行資質審核和實地考察，確保其符合要求后納入合格供應商名錄。（三）采購合同1.采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式等條款。2.采購合同應符合相關法律法規(guī)要求，確保雙方權益得到保障。三、驗收管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在衛(wèi)生材料到貨前，應做好驗收場地、設備、人員等準備工作。2.質量部門應提前了解到貨衛(wèi)生材料的質量標準和檢驗方法。（二）驗收程序1.衛(wèi)生材料到貨后，倉庫管理部門應核對送貨單與采購合同，確認到貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息是否一致。2.質量部門按照相關質量標準和檢驗方法，對衛(wèi)生材料進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.驗收過程中發(fā)現(xiàn)質量問題或數(shù)量不符的，應及時與供應商溝通解決，并做好記錄。（三）驗收記錄1.倉庫管理部門應如實記錄衛(wèi)生材料的驗收情況，包括到貨日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、驗收結果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備追溯查詢。四、儲存管理（一）倉庫布局1.倉庫應根據(jù)衛(wèi)生材料的類別、特性、用途等進行合理布局，設置不同的儲存區(qū)域。2.儲存區(qū)域應劃分待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等，并有明顯標識。（二）儲存條件1.衛(wèi)生材料應按照其說明書要求的儲存條件進行存放，如溫度、濕度、光照等。2.對有特殊儲存要求的衛(wèi)生材料，應設置專門的儲存設施，確保其質量不受影響。（三）堆碼要求1.衛(wèi)生材料應按照規(guī)定的堆碼方式進行存放，確保貨物穩(wěn)固、整齊，便于盤點和搬運。2.堆碼高度應符合倉庫安全要求，避免貨物倒塌造成損失。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對衛(wèi)生材料進行庫存盤點，確保賬實相符。2.盤點結束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析，并提出處理意見。五、養(yǎng)護管理（一）養(yǎng)護計劃1.倉庫管理部門應根據(jù)衛(wèi)生材料的特性和儲存條件，制定養(yǎng)護計劃，定期對衛(wèi)生材料進行檢查和養(yǎng)護。2.養(yǎng)護計劃應包括養(yǎng)護時間、養(yǎng)護內(nèi)容、養(yǎng)護人員等信息。（二）養(yǎng)護措施1.對易受潮、霉變、變質的衛(wèi)生材料，應采取防潮、防霉、防蟲等措施。2.對有效期較短的衛(wèi)生材料，應定期檢查其有效期，確保在有效期內(nèi)使用。（三）養(yǎng)護記錄1.倉庫管理部門應如實記錄衛(wèi)生材料的養(yǎng)護情況，包括養(yǎng)護時間、養(yǎng)護內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等信息。2.養(yǎng)護記錄應妥善保存，以備追溯查詢。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.衛(wèi)生材料應按照“先進先出、近效期先出”的原則進行發(fā)放。2.發(fā)放的衛(wèi)生材料應確保質量合格，并符合臨床使用需求。（二）發(fā)放流程1.使用部門應填寫衛(wèi)生材料領用申請表，經(jīng)部門負責人審核后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)領用申請表，核對庫存情況，無誤后辦理發(fā)放手續(xù)，并在領用申請表上簽字確認。3.發(fā)放的衛(wèi)生材料應及時交付使用部門，使用部門應妥善保管，防止損壞、丟失。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應如實記錄衛(wèi)生材料的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門、領用人等信息。2.發(fā)放記錄應妥善保存，以備追溯查詢。七、不合格品管理（一）不合格品識別1.質量部門在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格衛(wèi)生材料，以及倉庫管理部門在儲存、養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)的不合格衛(wèi)生材料，均應識別為不合格品。2.不合格品應單獨存放，并標識明顯。（二）不合格品處理1.對不合格品，質量部門應組織相關人員進行評審，分析原因，提出處理意見。2.不合格品的處理方式包括退貨、換貨、報廢等，處理過程應做好記錄。（三）不合格品記錄1.倉庫管理部門應如實記錄不合格品的處理情況，包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、處理方式、處理日期等信息。2.不合格品記錄應妥善保存，以備追溯查詢。八、退貨管理（一）退貨原因1.因質量問題、規(guī)格不符、臨床需求變更等原因，使用部門或采購部門可提出衛(wèi)生材料退貨申請。2.退貨申請應經(jīng)相關部門審核批準后辦理。（二）退貨流程1.使用部門或采購部門填寫衛(wèi)生材料退貨申請表，經(jīng)部門負責人審核后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門核對退貨產(chǎn)品信息，確認無誤后辦理退貨手續(xù)，并通知供應商前來提貨。3.退貨產(chǎn)品應妥善保管，等待供應商處理。（三）退貨記錄1.倉庫管理部門應如實記錄衛(wèi)生材料的退貨情況，包括退貨日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、