PAGE衛(wèi)生耗材庫房管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生耗材庫房管理，確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量安全，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司衛(wèi)生耗材庫房的所有管理活動(dòng)，包括衛(wèi)生耗材的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保庫房管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將衛(wèi)生耗材的質(zhì)量放在首位，保證所儲(chǔ)存和發(fā)放的耗材符合質(zhì)量要求。3.高效管理原則：優(yōu)化庫房管理流程，提高工作效率，降低運(yùn)營成本。4.安全保障原則：確保庫房設(shè)施安全，防止衛(wèi)生耗材的損壞、變質(zhì)和丟失。二、職責(zé)分工（一）庫房管理部門1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材庫房的日常管理工作，包括物資的出入庫、儲(chǔ)存保管等。2.制定庫房管理制度和操作流程，并監(jiān)督執(zhí)行。3.定期對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)庫房設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理。（二）采購部門1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，制定衛(wèi)生耗材采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)到貨。（三）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購的衛(wèi)生耗材進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.定期對(duì)庫房儲(chǔ)存的衛(wèi)生耗材進(jìn)行質(zhì)量抽檢。3.對(duì)不合格衛(wèi)生耗材的處理進(jìn)行監(jiān)督。（四）使用部門1.根據(jù)實(shí)際工作需要，提交衛(wèi)生耗材領(lǐng)用申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)用衛(wèi)生耗材的合理使用和保管。3.配合庫房管理部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，提前制定衛(wèi)生耗材需求計(jì)劃，詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購部門匯總各使用部門的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)具有前瞻性，避免因計(jì)劃不周導(dǎo)致缺貨或積壓。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商，并與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購合同1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（四）采購驗(yàn)收1.衛(wèi)生耗材到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于不合格的衛(wèi)生耗材，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.只有驗(yàn)收合格的衛(wèi)生耗材才能辦理入庫手續(xù)。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收人員質(zhì)量控制部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉衛(wèi)生耗材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。（二）驗(yàn)收流程1.驗(yàn)收人員接到到貨通知后，應(yīng)及時(shí)到達(dá)庫房，核對(duì)到貨物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購合同一致。2.按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)衛(wèi)生耗材的外觀、性能、包裝等進(jìn)行檢查，確保物資無損壞、無變質(zhì)、無過期等情況。3.檢查物資的質(zhì)量證明文件，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等是否齊全有效。4.對(duì)驗(yàn)收合格的衛(wèi)生耗材，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，及時(shí)通知采購部門處理。（三）驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括驗(yàn)收日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員簽字等。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、儲(chǔ)存管理（一）庫房布局1.庫房應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生耗材的類別、特性、用途等進(jìn)行合理布局，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)等。2.各儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、儲(chǔ)存物資類別等信息。3.庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨柜等儲(chǔ)存設(shè)備，確保衛(wèi)生耗材擺放整齊、有序，便于存取和盤點(diǎn)。（二）儲(chǔ)存條件1.不同類型的衛(wèi)生耗材應(yīng)按照其規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放。例如，常溫儲(chǔ)存的耗材應(yīng)存放在溫度適宜的庫房內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境；陰涼儲(chǔ)存的耗材溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)；冷藏儲(chǔ)存的耗材應(yīng)確保冷藏設(shè)備正常運(yùn)行，溫度符合要求。2.庫房內(nèi)應(yīng)配備溫濕度監(jiān)測設(shè)備，定期對(duì)庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測和記錄。如溫濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（三）物資擺放1.衛(wèi)生耗材應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出、近效期先出的原則。2.易燃易爆、有毒有害等特殊衛(wèi)生耗材應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物資擺放應(yīng)整齊有序，不得隨意堆放，確保通道暢通，便于搬運(yùn)和盤點(diǎn)。（四）庫存盤點(diǎn)1.庫房管理部門應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的賬物情況，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)于盤盈、盤虧的衛(wèi)生耗材，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。4.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整庫存賬目，確保賬物相符。（五）庫存預(yù)警1.庫房管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類衛(wèi)生耗材的安全庫存、最低庫存和最高庫存標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)庫存數(shù)量接近最低庫存時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門及時(shí)補(bǔ)貨；當(dāng)庫存數(shù)量超過最高庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取促銷、調(diào)配等措施，避免庫存積壓。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門需要領(lǐng)用衛(wèi)生耗材時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)提前提交給庫房管理部門，以便庫房管理人員做好準(zhǔn)備。（二）發(fā)放流程1.庫房管理人員收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)核對(duì)申請(qǐng)信息是否完整、準(zhǔn)確，庫存是否充足。2.對(duì)于庫存充足的衛(wèi)生耗材，庫房管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表上的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并在領(lǐng)用登記表上做好記錄，包括領(lǐng)用日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人簽字等。3.發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出、近效期先出的原則，確保發(fā)出的物資質(zhì)量合格。4.對(duì)于庫存不足的衛(wèi)生耗材，庫房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨，并告知使用部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。（三）發(fā)放記錄庫房管理人員應(yīng)妥善保存衛(wèi)生耗材發(fā)放記錄，發(fā)放記錄應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，以便查詢和統(tǒng)計(jì)分析。七、退貨管理（一）退貨原因1.因質(zhì)量問題、規(guī)格不符、使用量減少等原因，使用部門需要將已領(lǐng)用的衛(wèi)生耗材退回庫房時(shí)，應(yīng)填寫退貨申請(qǐng)表，注明退貨原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.質(zhì)量控制部門對(duì)退貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如確認(rèn)為不合格或因其他合理原因需要退貨的，方可辦理退貨手續(xù)。（二）退貨流程1.使用部門將退貨物資整理好后，連同退貨申請(qǐng)表一并交至庫房管理部門。2.庫房管理人員核對(duì)退貨物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息與退貨申請(qǐng)表一致后，辦理退貨入庫手續(xù)，并在退貨登記表上做好記錄。3.對(duì)于因質(zhì)量問題退貨的物資，庫房管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)更換合格物資或退款等事宜。（三）退貨記錄庫房管理部門應(yīng)做好衛(wèi)生耗材退貨記錄，記錄內(nèi)容包括退貨日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、退貨部門、處理情況等。退貨記錄應(yīng)與采購、驗(yàn)收、庫存等記錄一同保存，以備追溯。八、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別1.質(zhì)量控制部門在驗(yàn)收、抽檢或使用過程中發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材存在質(zhì)量問題、規(guī)格不符、過期失效等情況，應(yīng)判定為不合格品。2.庫房管理人員在日常管理中發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等異常情況，也應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量控制部門進(jìn)行不合格品識(shí)別。（二）不合格品隔離1.對(duì)于識(shí)別出的不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，防止其與合格品混淆。2.在不合格品存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明“不合格品”字樣。（三）不合格品處理1.質(zhì)量控制部門組織相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處理方式，如退貨、換貨、報(bào)廢等。2.對(duì)于退貨的不合格品，按照退貨管理流程辦理；對(duì)于換貨的不合格品，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜；對(duì)于報(bào)廢的不合格品，應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.不合格品處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理日期、處理人員簽字等。九、安全與衛(wèi)生管理（一）安全管理1.庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.庫房管理人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁私拉亂接電線。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)衛(wèi)生耗材，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和管理，防止發(fā)生安全事故。4.定期組織庫房人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）衛(wèi)生管理1.保持庫房環(huán)境整潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲害等對(duì)衛(wèi)生耗材造成污染。2.庫房內(nèi)不得存放與衛(wèi)生耗材無關(guān)的雜物，物資擺放應(yīng)整齊有序，便于清潔和通風(fēng)。3.對(duì)庫房的清潔衛(wèi)生情況進(jìn)行定期檢查和記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。十、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃庫房管理部門應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)庫房管理人員、采購人員、質(zhì)量控制人員、使用部門相關(guān)人員等進(jìn)行衛(wèi)生耗材管理知識(shí)和技能培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括庫房管理制度、采購流程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存要求、發(fā)放規(guī)定、安全衛(wèi)生知識(shí)等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過案例分析、實(shí)際操作等方式，提高培訓(xùn)效果。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、實(shí)際操作考核、撰寫心得體會(huì)等形式。（三）考核結(jié)果應(yīng)用