PAGE衛(wèi)生監(jiān)管所現(xiàn)場(chǎng)核查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)管所對(duì)各類衛(wèi)生相關(guān)場(chǎng)所、機(jī)構(gòu)及活動(dòng)的監(jiān)督管理，確保其符合國(guó)家衛(wèi)生法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障公眾健康權(quán)益，特制定本現(xiàn)場(chǎng)核查制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生監(jiān)管所對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共場(chǎng)所、飲用水供水單位、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等各類涉及衛(wèi)生領(lǐng)域的單位和場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范開展現(xiàn)場(chǎng)核查工作，確保核查過(guò)程和結(jié)果合法合規(guī)。2.客觀公正原則核查人員應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，如實(shí)記錄核查情況，不受任何單位或個(gè)人的干擾和影響，保證核查結(jié)果真實(shí)可靠。3.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)原則運(yùn)用科學(xué)的方法和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦颍瑢?duì)被核查對(duì)象的衛(wèi)生狀況進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查和評(píng)估，確保核查結(jié)論準(zhǔn)確合理。4.高效便民原則在保證核查質(zhì)量的前提下，優(yōu)化工作流程，提高工作效率，盡量減少對(duì)被核查對(duì)象正常經(jīng)營(yíng)或工作的影響，為其提供便利。二、核查主體與職責(zé)（一）核查主體衛(wèi)生監(jiān)管所設(shè)立專門的現(xiàn)場(chǎng)核查小組，成員包括具有衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法資格的監(jiān)督員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。（二）職責(zé)分工1.核查小組組長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)核查工作，制定核查計(jì)劃和方案。對(duì)核查過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保核查工作按照規(guī)定程序和要求進(jìn)行。審核核查報(bào)告，對(duì)核查結(jié)果負(fù)責(zé)。2.核查人員職責(zé)按照核查計(jì)劃和方案，對(duì)被核查對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集相關(guān)證據(jù)資料。如實(shí)記錄核查情況，填寫現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表格，確保記錄準(zhǔn)確、完整。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行初步分析和判斷，提出整改意見和建議。3.專業(yè)技術(shù)人員職責(zé)根據(jù)核查工作需要，提供相關(guān)專業(yè)技術(shù)支持，協(xié)助核查人員對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的問(wèn)題進(jìn)行判斷和處理。對(duì)核查過(guò)程中涉及的檢測(cè)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行審核和把關(guān)，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。三、核查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)核查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否持有有效的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，并按核準(zhǔn)登記的診療科目開展診療活動(dòng)。執(zhí)業(yè)地點(diǎn)、診療科目、床位（牙椅）等登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，是否及時(shí)辦理變更登記手續(xù)。2.人員資質(zhì)執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護(hù)士等衛(wèi)生技術(shù)人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書，并注冊(cè)在本醫(yī)療機(jī)構(gòu)。在崗人員是否定期參加繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和培訓(xùn)，以保持專業(yè)技術(shù)水平。3.醫(yī)療質(zhì)量管理有無(wú)完善的醫(yī)療質(zhì)量管理制度，包括醫(yī)療安全管理制度、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)防范制度、醫(yī)療質(zhì)量考核制度等。醫(yī)療文書書寫是否規(guī)范，病歷、處方、檢查檢驗(yàn)報(bào)告等是否符合相關(guān)規(guī)定。醫(yī)療廢物的收集、運(yùn)送、貯存、處置是否符合《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》等相關(guān)要求，是否建有醫(yī)療廢物暫存設(shè)施，是否與有資質(zhì)的處置單位簽訂處置協(xié)議。4.診療環(huán)境與設(shè)施設(shè)備診療場(chǎng)所是否清潔、衛(wèi)生，布局是否合理，符合醫(yī)院感染管理要求。各類診療設(shè)備是否定期維護(hù)、保養(yǎng)和校準(zhǔn)，確保其正常運(yùn)行和安全使用。消毒、隔離設(shè)施是否完善，是否能有效預(yù)防和控制醫(yī)院感染。（二）公共場(chǎng)所核查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.衛(wèi)生許可證經(jīng)營(yíng)單位是否取得有效的《衛(wèi)生許可證》，并在醒目位置公示。衛(wèi)生許可證是否按時(shí)復(fù)核，經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)地址等發(fā)生變更時(shí)，是否及時(shí)辦理變更手續(xù)。2.環(huán)境衛(wèi)生場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境是否整潔，地面、墻壁、天花板等是否清潔無(wú)污垢。通風(fēng)換氣、采光照明等設(shè)施是否正常運(yùn)行，空氣質(zhì)量、微小氣候等是否符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3.公共用品用具衛(wèi)生公共用品用具（如毛巾、床上用品、茶具、餐具等）是否按要求進(jìn)行清洗、消毒、保潔，是否有專用的清洗消毒設(shè)備和保潔設(shè)施。清洗消毒后的公共用品用具是否進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果是否合格。4.飲用水衛(wèi)生公共場(chǎng)所提供的飲用水是否符合國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，是否有有效的水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。飲用水供水設(shè)施是否定期清洗、消毒，是否有衛(wèi)生防護(hù)措施。5.從業(yè)人員健康管理直接為顧客服務(wù)的從業(yè)人員是否持有有效的健康合格證明，是否每年進(jìn)行健康檢查。從業(yè)人員是否掌握基本的衛(wèi)生知識(shí)和衛(wèi)生操作技能，個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣是否良好。（三）飲用水供水單位核查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.衛(wèi)生許可證供水單位是否取得有效的《衛(wèi)生許可證》，并按規(guī)定進(jìn)行年度復(fù)核。2.水源衛(wèi)生防護(hù)水源地是否設(shè)置衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)志，周圍是否存在污染源。取水口是否有水質(zhì)凈化消毒設(shè)施，水源水質(zhì)是否符合國(guó)家規(guī)定的生活飲用水水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。3.制水工藝與設(shè)施設(shè)備制水工藝是否符合衛(wèi)生要求，設(shè)施設(shè)備是否正常運(yùn)行和維護(hù)。消毒設(shè)備是否正常工作，消毒劑的使用是否符合規(guī)定，消毒效果是否達(dá)標(biāo)。4.水質(zhì)檢驗(yàn)供水單位是否有完善的水質(zhì)檢驗(yàn)制度，是否定期對(duì)出廠水、管網(wǎng)末梢水進(jìn)行水質(zhì)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目和頻率是否符合國(guó)家規(guī)定。水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告是否真實(shí)、完整，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格。5.涉水產(chǎn)品衛(wèi)生使用的涉水產(chǎn)品（如管材、管件、消毒設(shè)備等）是否具有有效的衛(wèi)生許可批件，是否符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（四）學(xué)校衛(wèi)生核查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.教學(xué)環(huán)境衛(wèi)生教室的采光、照明、通風(fēng)、微小氣候等是否符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。課桌椅的高度是否符合學(xué)生身高比例，是否有利于學(xué)生身體健康。學(xué)校體育場(chǎng)地、器材是否符合衛(wèi)生和安全要求，是否定期進(jìn)行維護(hù)和檢查。2.生活飲用水衛(wèi)生學(xué)校提供的飲用水是否符合國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，是否有衛(wèi)生許可證和水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。飲用水供水設(shè)施是否定期清洗、消毒，是否有衛(wèi)生防護(hù)措施。3.學(xué)校衛(wèi)生設(shè)施學(xué)校是否設(shè)有符合衛(wèi)生要求的廁所，數(shù)量是否滿足學(xué)生需求，是否定期進(jìn)行清潔和消毒。學(xué)校是否配備有洗手設(shè)施，是否正常使用。4.傳染病防控學(xué)校是否建立健全傳染病防控管理制度，是否有專人負(fù)責(zé)傳染病防控工作。學(xué)校是否開展學(xué)生健康體檢，是否建立學(xué)生健康檔案。學(xué)校是否落實(shí)傳染病疫情報(bào)告制度，對(duì)傳染病患者是否及時(shí)隔離治療，并采取有效的防控措施防止疫情擴(kuò)散。（五）職業(yè)衛(wèi)生核查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.職業(yè)衛(wèi)生管理用人單位是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度，包括職業(yè)病防治責(zé)任制、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度等。是否設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。2.工作場(chǎng)所衛(wèi)生工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度是否符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。工作場(chǎng)所是否采取有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，是否為勞動(dòng)者提供符合國(guó)家規(guī)定的個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。工作場(chǎng)所的布局是否合理，有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)是否分開，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所是否有效隔離。3.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)用人單位是否組織接觸職業(yè)病危害因素的勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者。是否為疑似職業(yè)病病人提供診斷、治療費(fèi)用，安排其進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察或者住院治療。4.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)用人單位是否對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)。勞動(dòng)者是否掌握必要的職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)和技能，是否了解工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素及其防護(hù)措施。四、核查程序（一）核查準(zhǔn)備1.制定核查計(jì)劃根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)管工作重點(diǎn)、群眾舉報(bào)投訴、日常監(jiān)督檢查情況等，確定核查對(duì)象和核查內(nèi)容，制定詳細(xì)的核查計(jì)劃，明確核查人員、時(shí)間、步驟和要求。2.組建核查小組根據(jù)核查任務(wù)的性質(zhì)和要求，從衛(wèi)生監(jiān)管所相關(guān)科室抽調(diào)具有衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法資格和專業(yè)技術(shù)能力的人員組成核查小組，并指定核查小組組長(zhǎng)。3.收集資料核查人員提前收集被核查對(duì)象的基本信息、許可登記資料、以往監(jiān)督檢查記錄等相關(guān)資料，了解其衛(wèi)生管理狀況，為現(xiàn)場(chǎng)核查做好準(zhǔn)備。4.準(zhǔn)備核查文書和設(shè)備準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表格、詢問(wèn)筆錄紙、采樣工具、檢測(cè)設(shè)備等所需的文書和設(shè)備，并確保其性能良好、數(shù)量充足。（二）首次會(huì)議1.核查小組到達(dá)被核查對(duì)象現(xiàn)場(chǎng)后，與被核查對(duì)象的負(fù)責(zé)人或相關(guān)管理人員召開首次會(huì)議。2.會(huì)議由核查小組組長(zhǎng)主持，介紹核查目的、范圍、程序、人員分工以及核查的相關(guān)要求。3.被核查對(duì)象負(fù)責(zé)人介紹本單位的基本情況、衛(wèi)生管理措施和自查自糾情況。（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.核查人員按照分工，依據(jù)核查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)被核查對(duì)象的各個(gè)方面進(jìn)行全面、細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)檢查。2.檢查過(guò)程中，核查人員應(yīng)認(rèn)真觀察、詳細(xì)記錄，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問(wèn)相關(guān)人員、采樣檢測(cè)等方式獲取證據(jù)。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，核查人員應(yīng)及時(shí)與被核查對(duì)象溝通，要求其說(shuō)明情況，并做好記錄。（四）資料審查1.核查人員對(duì)被核查對(duì)象提供的各類衛(wèi)生管理資料進(jìn)行審查，包括衛(wèi)生許可證、人員資質(zhì)證書、管理制度、檢測(cè)報(bào)告、培訓(xùn)記錄等。2.審查資料的真實(shí)性、完整性和有效性，核對(duì)資料與現(xiàn)場(chǎng)檢查情況是否相符。（五）末次會(huì)議1.現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查結(jié)束后，核查小組召開末次會(huì)議。2.核查小組組長(zhǎng)向被核查對(duì)象通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查情況，指出存在的問(wèn)題，并提出整改意見和建議。3.被核查對(duì)象負(fù)責(zé)人對(duì)核查情況進(jìn)行確認(rèn)，并表示對(duì)存在的問(wèn)題將采取措施進(jìn)行整改。（六）撰寫核查報(bào)告1.核查人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查情況，撰寫現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告。2.核查報(bào)告應(yīng)包括被核查對(duì)象的基本信息、核查依據(jù)、核查內(nèi)容、核查情況、存在問(wèn)題、整改意見和建議等內(nèi)容，做到內(nèi)容詳實(shí)、結(jié)論明確。3.核查報(bào)告經(jīng)核查小組組長(zhǎng)審核后，加蓋衛(wèi)生監(jiān)管所公章。（七）核查結(jié)果處理1.對(duì)于核查合格的單位，衛(wèi)生監(jiān)管所可出具合格證明，并將其納入正常的衛(wèi)生監(jiān)督管理范圍，按照規(guī)定進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。2.對(duì)于核查中發(fā)現(xiàn)存在一般問(wèn)題的單位（如部分衛(wèi)生設(shè)施不完善、管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格等），衛(wèi)生監(jiān)管所應(yīng)下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書，責(zé)令其限期整改，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行復(fù)查。3.對(duì)于核查中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重問(wèn)題的單位（如未取得衛(wèi)生許可證擅自經(jīng)營(yíng)、存在重大衛(wèi)生安全隱患等），衛(wèi)生監(jiān)管所應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，如責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷衛(wèi)生許可證等，并及時(shí)向社會(huì)公布處理結(jié)果。五、核查記錄與檔案管理（一）核查記錄1.核查人員應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄現(xiàn)場(chǎng)核查情況，填寫現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表格。2.現(xiàn)場(chǎng)核查記錄應(yīng)包括核查時(shí)間、地點(diǎn)、核查人員、被核查對(duì)象基本信息、核查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改意見等內(nèi)容，并由核查人員和被核查對(duì)象負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢查中拍攝的照片、錄像等視聽資料，以及采樣檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)證據(jù)材料，應(yīng)一并整理歸檔，作為核查記錄的重要組成部分。（二）檔案管理1.衛(wèi)生監(jiān)管所應(yīng)建立健全現(xiàn)場(chǎng)核查檔案管理制度，并指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。2.現(xiàn)場(chǎng)核查檔案應(yīng)按照一戶一檔的原則進(jìn)行整理歸檔，檔案內(nèi)容包括核查計(jì)劃、首次會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、資料審查記錄、末次會(huì)議記錄、核查報(bào)告、整改復(fù)查記錄等相關(guān)資料。3.現(xiàn)場(chǎng)核查檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)和衛(wèi)生監(jiān)督檔案管理規(guī)定執(zhí)行。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、分類、編號(hào)，確保檔案的完整和安全，便于查閱和使用。六、核查結(jié)果公示與社會(huì)監(jiān)督（一）核查結(jié)果公示1.衛(wèi)生監(jiān)管所應(yīng)定期將現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)果通過(guò)官方網(wǎng)站、政務(wù)公開欄、新聞媒體等渠道向社會(huì)公示，接受公眾監(jiān)督。2.公示內(nèi)容應(yīng)包括被核查對(duì)象名稱、核查時(shí)間、核查結(jié)果、存在問(wèn)題及整改情況等信息，確保公示內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.對(duì)于群眾對(duì)公示結(jié)果提出的疑問(wèn)和異議，衛(wèi)生監(jiān)管所應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果向社會(huì)反饋。（二）社會(huì)監(jiān)督1.鼓勵(lì)社會(huì)公眾對(duì)衛(wèi)生領(lǐng)域的違法違規(guī)行為進(jìn)