第1篇一、目的為了規(guī)范公司收貨管理，確保貨物安全、及時、準確地入庫，提高工作效率，降低物流成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有收貨活動，包括原材料、半成品、成品、設備、辦公用品等貨物的收貨管理。三、職責分工1.采購部門：負責制定采購計劃，與供應商溝通，安排收貨時間，審核收貨單據(jù)，確認貨物數(shù)量和質(zhì)量。2.物流部門：負責貨物的運輸、裝卸、保管等工作，確保貨物安全、及時到達指定地點。3.質(zhì)量管理部門：負責對收貨貨物進行質(zhì)量檢驗，確保貨物符合質(zhì)量標準。4.倉儲部門：負責貨物的入庫、出庫、盤點等工作，確保貨物儲存安全。5.綜合辦公室：負責收貨管理制度的制定、實施和監(jiān)督。四、收貨管理制度1.采購計劃制定采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況、市場行情等因素，制定采購計劃，明確采購品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、供應商等信息。2.供應商選擇采購部門根據(jù)采購計劃，選擇合適的供應商，并與供應商簽訂采購合同，明確交貨時間、地點、方式、質(zhì)量要求等。3.貨物運輸物流部門根據(jù)采購合同，安排貨物運輸，確保貨物安全、及時到達指定地點。4.貨物驗收（1）驗收準備：收貨人員提前到達指定地點，檢查驗收工具、設備是否齊全。（2）貨物核對：收貨人員與供應商進行貨物核對，確認貨物品種、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。（3）質(zhì)量檢驗：質(zhì)量管理部門對貨物進行質(zhì)量檢驗，確保貨物符合質(zhì)量標準。（4）收貨單據(jù)審核：收貨人員審核收貨單據(jù)，確認貨物數(shù)量、質(zhì)量等信息無誤。5.貨物入庫（1）入庫登記：收貨人員將貨物信息登記在入庫登記表上。（2）入庫上架：倉儲部門將貨物按照規(guī)定區(qū)域進行上架，確保貨物儲存安全。（3）入庫確認：收貨人員與倉儲部門共同確認貨物入庫無誤。6.貨物出庫（1）出庫申請：使用部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況，提出出庫申請。（2）出庫審核：倉儲部門審核出庫申請，確認出庫貨物數(shù)量、質(zhì)量等信息。（3）出庫發(fā)貨：倉儲部門按照出庫申請，將貨物發(fā)出。7.貨物盤點（1）盤點計劃：倉儲部門制定盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員等。（2）盤點實施：盤點人員按照盤點計劃，對貨物進行盤點。（3）盤點結果：盤點人員將盤點結果登記在盤點表上，并提交給倉儲部門。8.貨物退換貨（1）退換貨申請：使用部門根據(jù)實際情況，提出退換貨申請。（2）退換貨審核：倉儲部門審核退換貨申請，確認退換貨原因、數(shù)量、質(zhì)量等信息。（3）退換貨處理：倉儲部門按照退換貨申請，處理退換貨事宜。五、收貨流程表1.采購計劃制定（1）時間：每月底（2）責任部門：采購部門（3）流程：根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況、市場行情等因素，制定采購計劃。2.供應商選擇（1）時間：采購計劃制定后（2）責任部門：采購部門（3）流程：根據(jù)采購計劃，選擇合適的供應商，并與供應商簽訂采購合同。3.貨物運輸（1）時間：采購合同簽訂后（2）責任部門：物流部門（3）流程：安排貨物運輸，確保貨物安全、及時到達指定地點。4.貨物驗收（1）時間：貨物到達指定地點后（2）責任部門：收貨人員、質(zhì)量管理部門（3）流程：進行貨物核對、質(zhì)量檢驗、收貨單據(jù)審核。5.貨物入庫（1）時間：貨物驗收合格后（2）責任部門：倉儲部門（3）流程：登記入庫信息、入庫上架、入庫確認。6.貨物出庫（1）時間：使用部門提出出庫申請后（2）責任部門：倉儲部門（3）流程：審核出庫申請、出庫發(fā)貨。7.貨物盤點（1）時間：每月底（2）責任部門：倉儲部門（3）流程：制定盤點計劃、盤點實施、盤點結果登記。8.貨物退換貨（1）時間：使用部門提出退換貨申請后（2）責任部門：倉儲部門（3）流程：審核退換貨申請、退換貨處理。六、附則1.本制度由綜合辦公室負責解釋。2.本制度自發(fā)布之日起實施。3.本制度如有未盡事宜，由公司另行規(guī)定。4.各部門應嚴格執(zhí)行本制度，確保收貨管理工作順利進行。5.違反本制度，造成損失或不良影響的，公司將依法追究責任。收貨管理制度及流程表（續(xù)）七、收貨流程圖1.采購計劃制定2.供應商選擇3.貨物運輸4.貨物驗收5.貨物入庫6.貨物出庫7.貨物盤點8.貨物退換貨八、收貨管理制度執(zhí)行情況監(jiān)督1.綜合辦公室負責對收貨管理制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。2.各部門應定期向綜合辦公室匯報收貨管理工作情況。3.綜合辦公室對收貨管理制度執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.對收貨管理制度執(zhí)行不力的部門和個人，公司將予以通報批評，并追究相關責任。九、收貨管理制度修訂1.本制度如有不適應實際情況之處，由綜合辦公室提出修訂意見。2.修訂后的制度經(jīng)公司領導批準后，予以發(fā)布實施。3.修訂后的制度自發(fā)布之日起實施。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十、收貨管理制度附件1.采購計劃表2.采購合同3.貨物驗收單4.貨物入庫單5.貨物出庫單6.貨物盤點表7.貨物退換貨單8.收貨管理制度執(zhí)行情況檢查表收貨管理制度及流程表（續(xù)）十一、收貨管理制度實施效果評估1.評估時間：每季度2.評估部門：綜合辦公室3.評估內(nèi)容：（1）收貨及時性：收貨時間與采購合同約定時間的偏差。（2）收貨準確性：收貨數(shù)量與采購合同約定的偏差。（3）收貨質(zhì)量：收貨貨物質(zhì)量是否符合質(zhì)量標準。（4）收貨成本：收貨過程中產(chǎn)生的物流、倉儲等成本。4.評估方法：（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計：對收貨相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）現(xiàn)場檢查：對收貨現(xiàn)場進行檢查，了解收貨流程、操作規(guī)范、人員素質(zhì)等方面。（3）客戶滿意度調(diào)查：對供應商、使用部門進行滿意度調(diào)查，了解收貨管理工作的滿意度。5.評估結果：（1）及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面達到預期目標。（2）及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面存在不足，需改進。（3）及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面嚴重不足，需全面整改。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十二、收貨管理制度實施效果改進措施1.對收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面存在不足的，制定改進措施。2.加強收貨人員培訓，提高收貨人員業(yè)務素質(zhì)。3.優(yōu)化收貨流程，提高收貨效率。4.加強與供應商的溝通，提高供應商質(zhì)量意識。5.優(yōu)化倉儲管理，降低倉儲成本。6.定期對收貨管理制度進行修訂，適應公司發(fā)展需求。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十三、收貨管理制度實施效果跟蹤1.綜合辦公室負責對收貨管理制度實施效果進行跟蹤。2.各部門應定期向綜合辦公室匯報收貨管理工作情況。3.綜合辦公室對收貨管理制度實施效果進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.對收貨管理制度實施效果不明顯的，公司將采取措施進行整改。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十四、收貨管理制度實施效果總結1.收貨管理制度實施后，公司收貨管理工作取得了明顯成效。2.收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面得到明顯改善。3.供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度提高。4.公司收貨管理工作水平得到提升。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十五、收貨管理制度實施效果評價1.收貨管理制度實施效果評價由綜合辦公室負責。2.評價內(nèi)容包括：（1）收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度。（3）收貨管理工作水平。3.評價方法：（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計：對收貨相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）現(xiàn)場檢查：對收貨現(xiàn)場進行檢查，了解收貨流程、操作規(guī)范、人員素質(zhì)等方面。（3）客戶滿意度調(diào)查：對供應商、使用部門進行滿意度調(diào)查，了解收貨管理工作的滿意度。4.評價結果：（1）收貨管理制度實施效果良好。（2）收貨管理制度實施效果一般。（3）收貨管理制度實施效果較差。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十六、收貨管理制度實施效果改進措施1.對收貨管理制度實施效果較差的，制定改進措施。2.加強收貨人員培訓，提高收貨人員業(yè)務素質(zhì)。3.優(yōu)化收貨流程，提高收貨效率。4.加強與供應商的溝通，提高供應商質(zhì)量意識。5.優(yōu)化倉儲管理，降低倉儲成本。6.定期對收貨管理制度進行修訂，適應公司發(fā)展需求。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十七、收貨管理制度實施效果跟蹤1.綜合辦公室負責對收貨管理制度實施效果進行跟蹤。2.各部門應定期向綜合辦公室匯報收貨管理工作情況。3.綜合辦公室對收貨管理制度實施效果進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.對收貨管理制度實施效果不明顯的，公司將采取措施進行整改。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十八、收貨管理制度實施效果總結1.收貨管理制度實施后，公司收貨管理工作取得了明顯成效。2.收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面得到明顯改善。3.供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度提高。4.公司收貨管理工作水平得到提升。收貨管理制度及流程表（續(xù)）十九、收貨管理制度實施效果評價1.收貨管理制度實施效果評價由綜合辦公室負責。2.評價內(nèi)容包括：（1）收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度。（3）收貨管理工作水平。3.評價方法：（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計：對收貨相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）現(xiàn)場檢查：對收貨現(xiàn)場進行檢查，了解收貨流程、操作規(guī)范、人員素質(zhì)等方面。（3）客戶滿意度調(diào)查：對供應商、使用部門進行滿意度調(diào)查，了解收貨管理工作的滿意度。4.評價結果：（1）收貨管理制度實施效果良好。（2）收貨管理制度實施效果一般。（3）收貨管理制度實施效果較差。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十、收貨管理制度實施效果改進措施1.對收貨管理制度實施效果較差的，制定改進措施。2.加強收貨人員培訓，提高收貨人員業(yè)務素質(zhì)。3.優(yōu)化收貨流程，提高收貨效率。4.加強與供應商的溝通，提高供應商質(zhì)量意識。5.優(yōu)化倉儲管理，降低倉儲成本。6.定期對收貨管理制度進行修訂，適應公司發(fā)展需求。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十一、收貨管理制度實施效果跟蹤1.綜合辦公室負責對收貨管理制度實施效果進行跟蹤。2.各部門應定期向綜合辦公室匯報收貨管理工作情況。3.綜合辦公室對收貨管理制度實施效果進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.對收貨管理制度實施效果不明顯的，公司將采取措施進行整改。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十二、收貨管理制度實施效果總結1.收貨管理制度實施后，公司收貨管理工作取得了明顯成效。2.收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面得到明顯改善。3.供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度提高。4.公司收貨管理工作水平得到提升。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十三、收貨管理制度實施效果評價1.收貨管理制度實施效果評價由綜合辦公室負責。2.評價內(nèi)容包括：（1）收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度。（3）收貨管理工作水平。3.評價方法：（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計：對收貨相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）現(xiàn)場檢查：對收貨現(xiàn)場進行檢查，了解收貨流程、操作規(guī)范、人員素質(zhì)等方面。（3）客戶滿意度調(diào)查：對供應商、使用部門進行滿意度調(diào)查，了解收貨管理工作的滿意度。4.評價結果：（1）收貨管理制度實施效果良好。（2）收貨管理制度實施效果一般。（3）收貨管理制度實施效果較差。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十四、收貨管理制度實施效果改進措施1.對收貨管理制度實施效果較差的，制定改進措施。2.加強收貨人員培訓，提高收貨人員業(yè)務素質(zhì)。3.優(yōu)化收貨流程，提高收貨效率。4.加強與供應商的溝通，提高供應商質(zhì)量意識。5.優(yōu)化倉儲管理，降低倉儲成本。6.定期對收貨管理制度進行修訂，適應公司發(fā)展需求。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十五、收貨管理制度實施效果跟蹤1.綜合辦公室負責對收貨管理制度實施效果進行跟蹤。2.各部門應定期向綜合辦公室匯報收貨管理工作情況。3.綜合辦公室對收貨管理制度實施效果進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.對收貨管理制度實施效果不明顯的，公司將采取措施進行整改。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十六、收貨管理制度實施效果總結1.收貨管理制度實施后，公司收貨管理工作取得了明顯成效。2.收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面得到明顯改善。3.供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度提高。4.公司收貨管理工作水平得到提升。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十七、收貨管理制度實施效果評價1.收貨管理制度實施效果評價由綜合辦公室負責。2.評價內(nèi)容包括：（1）收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度。（3）收貨管理工作水平。3.評價方法：（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計：對收貨相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）現(xiàn)場檢查：對收貨現(xiàn)場進行檢查，了解收貨流程、操作規(guī)范、人員素質(zhì)等方面。（3）客戶滿意度調(diào)查：對供應商、使用部門進行滿意度調(diào)查，了解收貨管理工作的滿意度。4.評價結果：（1）收貨管理制度實施效果良好。（2）收貨管理制度實施效果一般。（3）收貨管理制度實施效果較差。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十八、收貨管理制度實施效果改進措施1.對收貨管理制度實施效果較差的，制定改進措施。2.加強收貨人員培訓，提高收貨人員業(yè)務素質(zhì)。3.優(yōu)化收貨流程，提高收貨效率。4.加強與供應商的溝通，提高供應商質(zhì)量意識。5.優(yōu)化倉儲管理，降低倉儲成本。6.定期對收貨管理制度進行修訂，適應公司發(fā)展需求。收貨管理制度及流程表（續(xù)）二十九、收貨管理制度實施效果跟蹤1.綜合辦公室負責對收貨管理制度實施效果進行跟蹤。2.各部門應定期向綜合辦公室匯報收貨管理工作情況。3.綜合辦公室對收貨管理制度實施效果進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.對收貨管理制度實施效果不明顯的，公司將采取措施進行整改。收貨管理制度及流程表（續(xù)）三十、收貨管理制度實施效果總結1.收貨管理制度實施后，公司收貨管理工作取得了明顯成效。2.收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面得到明顯改善。3.供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度提高。4.公司收貨管理工作水平得到提升。收貨管理制度及流程表（續(xù)）三十一、收貨管理制度實施效果評價1.收貨管理制度實施效果評價由綜合辦公室負責。2.評價內(nèi)容包括：（1）收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）供應商、使用部門對收貨管理工作的滿意度。（3）收貨管理工作水平。3.評價方法：（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計：對收貨相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，分析收貨及時性、準確性、質(zhì)量、成本等方面。（2）現(xiàn)場檢查：對收貨現(xiàn)場進行檢查，了解收貨流程、操作規(guī)范、人員素質(zhì)等方面。（3）客戶滿意度調(diào)查：對供應商、使用部門進行滿意度調(diào)查，了解收貨管理工作的滿意度。4.評價結果：（1）收貨管理制度實施效果良好。（2）收貨管理制度實施效果一般。（3）收貨管理制度實施效果較差。收貨管理制度及流程表（續(xù)）三十二、收貨管理制度實施效果改進措施1.對收貨管理制度實施效果較差的，制定改進措施。2.加強收貨人員培訓，提高收貨人員業(yè)務素質(zhì)。3.優(yōu)化收貨流程，提高收貨效率。4.加強與供應商的溝通，提高供應商質(zhì)量意識。5.優(yōu)化倉儲管理，降低倉儲成本。6.定期對收貨管理制度進行修訂，適應公司發(fā)展需求。收貨管理制度及流程表（續(xù)）三十三、收貨管理制度實施效果跟蹤1.綜合辦公室負責對收貨管理制度實施效果進行跟蹤。2.各部門應定期向綜合辦公室匯報收貨管理工作情況。3.綜合辦公室對收貨第2篇一、目的為確保公司物資收貨工作的規(guī)范、高效，提高物資管理水平，降低采購成本，保障生產(chǎn)、經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有物資的收貨管理工作。三、職責分工1.采購部門：負責物資采購、合同簽訂、收貨通知等工作。2.物流部門：負責物資的運輸、倉儲、配送等工作。3.質(zhì)量檢驗部門：負責對收貨物資進行質(zhì)量檢驗。4.倉庫部門：負責物資的驗收、入庫、保管、出庫等工作。5.使用部門：負責物資的使用、報廢、回收等工作。四、收貨管理制度1.物資采購合同簽訂（1）采購部門根據(jù)采購計劃，選擇合適的供應商，簽訂采購合同。（2）合同中應明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、驗收標準、違約責任等內(nèi)容。2.物資運輸（1）供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。（2）物流部門負責對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。3.物資驗收（1）質(zhì)量檢驗部門根據(jù)合同約定的質(zhì)量標準，對收貨物資進行檢驗。（2）檢驗內(nèi)容包括：外觀、尺寸、性能、包裝等。（3）檢驗不合格的物資，應立即通知供應商進行更換或退貨。4.物資入庫（1）倉庫部門根據(jù)驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)。（2）入庫時，應核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保準確無誤。（3）入庫物資應按照規(guī)定的區(qū)域、貨架進行存放，便于管理和使用。5.物資保管（1）倉庫部門負責對入庫物資進行保管，確保物資安全、完好。（2）定期對庫存物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（3）做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。6.物資出庫（1）使用部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。（2）倉庫部門根據(jù)申請，核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。（3）出庫物資應按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。7.物資報廢、回收（1）使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。（2）倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。五、收貨流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。六、附則1.本制度由公司采購部門負責解釋。2.本制度自發(fā)布之日起實施。3.本制度如有未盡事宜，由公司另行規(guī)定。七、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。八、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。九、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十一、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十二、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十三、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十四、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十五、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十六、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十七、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十八、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。十九、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。二十、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。二十一、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。二十二、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。二十三、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。二十四、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。二十五、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。2.供應商按照合同約定的時間、地點將物資送達指定地點。3.物流部門對運輸過程中的物資進行跟蹤，確保物資安全、及時送達。4.質(zhì)量檢驗部門對收貨物資進行檢驗。5.驗收合格的物資，倉庫部門辦理入庫手續(xù)。6.倉庫部門對入庫物資進行保管。7.使用部門根據(jù)需要，向倉庫部門提出物資出庫申請。8.倉庫部門核對物資信息，辦理出庫手續(xù)。9.出庫物資按照規(guī)定的流程進行包裝、運輸。10.使用部門對報廢物資進行登記，并報倉庫部門備案。11.倉庫部門對報廢物資進行回收，并進行分類處理。二十六、收貨管理制度及流程表1.采購部門制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。第3篇一、目的為確保公司物資收貨工作的高效、準確，提高物資管理質(zhì)量，降低物資損耗，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有物資的收貨管理，包括原材料、半成品、成品、備品備件等。三、職責分工1.物流部：負責物資的接收、驗收、入庫等工作。2.采購部：負責物資的采購、訂單跟蹤、供應商管理等工作。3.質(zhì)量管理部：負責物資質(zhì)量驗收，確保物資符合質(zhì)量標準。4.倉庫管理部：負責物資的存儲、保管、出庫等工作。四、管理制度（一）收貨前的準備1.采購訂單審核：采購部對采購訂單進行審核，確保訂單內(nèi)容完整、準確。2.供應商資質(zhì)審核：采購部對供應商的資質(zhì)進行審核，確保供應商符合公司要求。3.驗收標準制定：質(zhì)量管理部根據(jù)物資特性制定驗收標準。（二）收貨流程1.物資接收：物流部收到物資后，應及時與采購部核對訂單，確認物資品種、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.驗收：物流部與質(zhì)量管理部共同對物資進行驗收，包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等方面。-數(shù)量驗收：根據(jù)訂單核對實際收到的物資數(shù)量，確認無誤后簽字確認。-質(zhì)量驗收：按照驗收標準對物資進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知采購部。-包裝驗收：檢查包裝是否完好，是否符合運輸要求。3.異常處理：若發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量或包裝問題，應立即通知采購部，并按照相關規(guī)定進行處理。4.入庫：驗收合格的物資由物流部負責入庫，填寫入庫單，并將入庫單提交給倉庫管理部。5.信息反饋：物流部將收貨信息及時反饋給采購部，以便采購部進行后續(xù)跟進。（三）收貨后的工作1.庫存管理：倉庫管理部對入庫物資進行分類、存放，確保物資存放安全、有序。2.出庫管理：物資出庫時，需嚴格按照出庫單進行，確保出庫物資準確無誤。3.質(zhì)量跟蹤：質(zhì)量管理部對出庫物資進行質(zhì)量跟蹤，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。五、流程表收貨流程表|序號|流程步驟|負責部門|操作內(nèi)容||-