安全生產(chǎn)檢查及隱患整改標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與場(chǎng)景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段組建檢查小組：根據(jù)檢查類型確定小組成員，至少包含安全管理人員（組長(zhǎng)）、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備、電氣、消防工程師）、崗位操作人員代表（員工代表*），必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。明確各成員職責(zé)（如資料審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、記錄匯總等）。制定檢查方案：結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、季節(jié)風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防汛、冬季防火）、歷史隱患情況等，確定檢查范圍（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、消防通道等）、檢查內(nèi)容（見模板表格1）、檢查時(shí)間安排及分工方案。準(zhǔn)備檢查工具與資料：攜帶檢查記錄表、測(cè)量工具（卷尺、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀等）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)鞋、絕緣手套等）、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》等）及企業(yè)安全管理制度文件。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查階段分組實(shí)施檢查：按方案分區(qū)域、分專業(yè)同步開展檢查，每組至少2人，保證檢查過程相互監(jiān)督、記錄準(zhǔn)確。資料核查：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告、隱患整改臺(tái)賬等文件，核對(duì)制度執(zhí)行情況與記錄一致性。現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備、電氣線路、消防器材）、作業(yè)環(huán)境（如通道暢通、照明通風(fēng)、危險(xiǎn)品存放）、人員操作（如是否遵守規(guī)程、佩戴勞保用品）、安全標(biāo)識(shí)（如警示標(biāo)志、疏散指示圖）等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，對(duì)隱患點(diǎn)拍照或錄像留存。問題記錄與溝通：發(fā)覺隱患時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)向負(fù)責(zé)人（如車間主任、班組長(zhǎng)）指出，簡(jiǎn)要說明隱患位置、類型及初步風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，使用《安全生產(chǎn)檢查記錄表》（模板表格1）詳細(xì)記錄隱患描述、位置、相關(guān)證據(jù)編號(hào)（照片/視頻編號(hào)）及初步整改建議。（三）隱患評(píng)估與分級(jí)隱患等級(jí)判定：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果、整改難易程度，將隱患分為三級(jí)：一般隱患：立即整改即可消除，不會(huì)造成人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失（如滅火器過期、安全通道少量堆物）。較大隱患：需局部停產(chǎn)停業(yè)或限期整改，可能導(dǎo)致人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失（如電氣線路老化未及時(shí)更換、安全防護(hù)裝置缺失）。重大隱患：需全部停產(chǎn)停業(yè)整改，可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失（如特種設(shè)備未定期檢測(cè)、危化品存儲(chǔ)不符合規(guī)范）。形成隱患清單：匯總所有檢查發(fā)覺隱患，編制《隱患清單》，明確隱患名稱、位置、等級(jí)、責(zé)任部門/人、整改期限及建議措施，由檢查組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。（四）整改落實(shí)階段下達(dá)整改通知：向責(zé)任部門/人下達(dá)《隱患整改通知書》（模板表格2），內(nèi)容包括隱患詳情、整改要求（技術(shù)措施、管理措施）、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任人（如設(shè)備部經(jīng)理、倉庫主管）。重大隱患需同步上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）。實(shí)施整改：責(zé)任部門按通知書要求制定整改方案（含整改措施、資源保障、進(jìn)度計(jì)劃），并組織實(shí)施。整改過程中需做好安全防護(hù)，避免引發(fā)次生，并留存整改過程記錄（如維修記錄、培訓(xùn)簽到表）。跟蹤督辦：安全管理部門定期跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改或整改不到位的部門發(fā)出《隱患整改催辦單》，必要時(shí)約談責(zé)任人，保證整改按期完成。（五）復(fù)查驗(yàn)收與閉環(huán)管理整改驗(yàn)收：整改期限屆滿后，由原檢查小組（或指定驗(yàn)收小組）對(duì)隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)照整改通知書逐項(xiàng)檢查整改措施是否落實(shí)、是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。閉環(huán)確認(rèn)：驗(yàn)收合格后，在《隱患整改驗(yàn)收表》（模板表格3）中簽字確認(rèn)，隱患銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，重新下達(dá)整改通知，明確二次整改期限及要求，直至驗(yàn)收合格。記錄歸檔：將檢查記錄、隱患清單、整改通知書、整改過程資料、驗(yàn)收表等整理歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯。三、核心工具模板清單模板表格1：安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查時(shí)間檢查區(qū)域/部位檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)法規(guī)/制度）檢查結(jié)果（合格/不合格/隱患描述）隱患等級(jí)現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)（照片/視頻編號(hào)）責(zé)任部門/人整改建議2024–09:00生產(chǎn)車間A區(qū)消防器材配置《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》每25㎡配置2具4kgABC干粉滅火器滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域，失效一般IMG-2024-001車間A區(qū)立即更換失效滅火器2024–10:303號(hào)配電室電氣線路絕緣層《用電安全導(dǎo)則》線路無老化、裸露線路表皮破損，銅線外露較大VID-2024-005設(shè)備部停電更換破損線路模板表格2：隱患整改通知書通知書編號(hào)隱患名稱隱患位置隱患等級(jí)整改要求（詳細(xì)措施）整改期限責(zé)任部門/人下達(dá)部門下達(dá)日期ZG-2024–005電氣線路破損3號(hào)配電室照明線路較大1.立即切斷該區(qū)域非必要電源；2.由持證電工更換破損線路（型號(hào)：BV-2.5mm2）；3.更裝后絕緣電阻測(cè)試≥0.5MΩ2024–設(shè)備部*經(jīng)理安全管理部2024–ZG-2024–006安全通道堆物1號(hào)倉庫東側(cè)主通道一般1.立即清理通道內(nèi)雜物（木箱、紙箱等）；2.通道寬度保持≥1.8m；3.設(shè)置“禁止堆物”警示標(biāo)識(shí)2024–倉庫*主管安全管理部2024–模板表格3：隱患整改驗(yàn)收表驗(yàn)收時(shí)間隱患通知書編號(hào)隱患名稱整改措施落實(shí)情況驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)收人員復(fù)查意見2024–14:00ZG-2024–005電氣線路破損1.已切斷非必要電源；2.更換BV-2.5mm2線路，絕緣電阻測(cè)試0.8MΩ（報(bào)告編號(hào)：JC-2024-02）；3.線路套管固定合格組長(zhǎng)、技術(shù)員符合整改要求2024–15:30ZG-2024–006安全通道堆物1.通道雜物已全部清理；2.實(shí)測(cè)通道寬度1.9m；3.已安裝“禁止堆物”標(biāo)識(shí)（編號(hào)：BS-2024-10）合格組長(zhǎng)、員工代表符合整改要求四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)（一）檢查全面性檢查需覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全要素：人員操作規(guī)范、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、物料存儲(chǔ)合規(guī)、制度執(zhí)行有效性、作業(yè)環(huán)境安全，避免遺漏隱蔽性隱患（如管道內(nèi)腐蝕、電氣線路隱蔽老化）。（二）隱患整改時(shí)效性一般隱患需立即整改（24小時(shí)內(nèi)完成）；較大隱患需限期整改（一般不超過7天）；重大隱患需停產(chǎn)停業(yè)整改，整改方案需經(jīng)專家論證，整改完成后需報(bào)監(jiān)管部門備案。（三）記錄規(guī)范性所有檢查、整改、驗(yàn)收記錄需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得涂改或偽造，隱患描述需具體（如“區(qū)域消防栓無水壓”而非“消防設(shè)施有問題”），整改措施需可量化（如“更換3具滅火器”“清理5處堆物”）。（四）人員安全防護(hù)檢查人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴符合要求的個(gè)人防護(hù)裝備（如