安全生產(chǎn)隱患排查工具集規(guī)范化執(zhí)行版一、適用場景與工作目標(biāo)本工具集適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑施工、?；穫}儲、交通運輸?shù)刃袠I(yè)）的安全生產(chǎn)隱患排查工作，具體場景包括但不限于：日常安全生產(chǎn)巡查與定期隱患排查；節(jié)假日、重大活動前專項安全檢查；新改擴(kuò)建項目投產(chǎn)前安全條件確認(rèn)；后隱患溯源與整改復(fù)查；季節(jié)性風(fēng)險（如夏季防汛、冬季防寒）專項排查。通過規(guī)范化流程與工具應(yīng)用，實現(xiàn)隱患排查“全覆蓋、零遺漏、快整改、閉環(huán)管理”，從源頭防范生產(chǎn)安全，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全與生產(chǎn)經(jīng)營秩序穩(wěn)定。二、規(guī)范化操作流程與步驟詳解（一）前期準(zhǔn)備階段組建排查工作小組由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，明確安全管理部門負(fù)責(zé)人為副組長，成員包括各生產(chǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及一線員工代表（不少于3人）。小組成員需具備相應(yīng)的安全知識（如持有注冊安全工程師資格或安全培訓(xùn)合格證書），熟悉本單位生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施及安全風(fēng)險點。制定排查工作方案明確排查范圍：覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所及人員（含承包商、外來訪客）。確定排查依據(jù)：依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）及本單位安全管理制度。細(xì)化排查方法：采用“現(xiàn)場檢查+資料核查+人員訪談”相結(jié)合的方式，重點檢查設(shè)備設(shè)施完好性、作業(yè)行為規(guī)范性、安全防護(hù)有效性、應(yīng)急準(zhǔn)備充分性等。排查時間安排：日常排查每日1次，專項排查每周1次，全面排查每月1次（高風(fēng)險行業(yè)可增加頻次）。開展培訓(xùn)與交底組織小組成員學(xué)習(xí)排查標(biāo)準(zhǔn)、表格填寫要求及隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（如“三違”行為、設(shè)備缺陷、管理漏洞等）。向各區(qū)域負(fù)責(zé)人傳達(dá)排查計劃，明確配合要求（如提前準(zhǔn)備設(shè)備運行記錄、安全檢查臺賬等資料）。（二）現(xiàn)場排查實施階段按區(qū)域/類型分組排查根據(jù)生產(chǎn)布局將現(xiàn)場劃分為若干排查單元（如機(jī)械加工區(qū)、危化品存儲區(qū)、配電室、消防通道等），每個單元由2名小組成員共同排查（1人主查、1人記錄）。對照《安全生產(chǎn)隱患排查現(xiàn)場記錄表》（見三、標(biāo)準(zhǔn)化表格工具逐項檢查，重點關(guān)注以下內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施：是否正常運行、安全附件（如防護(hù)罩、急停按鈕、壓力表）是否齊全有效、是否存在老化或損壞；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明是否充足、通風(fēng)是否良好、是否存在易燃易爆物品違規(guī)存放；人員行為：是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套）、是否存在違章指揮或冒險作業(yè)；安全管理：安全警示標(biāo)志是否清晰、應(yīng)急預(yù)案是否完善、應(yīng)急物資是否充足、員工是否掌握應(yīng)急技能。記錄隱患信息對發(fā)覺的隱患，現(xiàn)場填寫《安全生產(chǎn)隱患排查現(xiàn)場記錄表》，詳細(xì)描述隱患部位、具體表現(xiàn)、可能導(dǎo)致的后果及現(xiàn)場照片（照片編號與記錄表對應(yīng)，保證可追溯）。隱患描述需客觀準(zhǔn)確，避免模糊表述（如“設(shè)備異?！睉?yīng)明確為“機(jī)床傳動部位異響，防護(hù)罩缺失2顆固定螺絲”）。（三）隱患評估與分級階段隱患風(fēng)險等級判定排查小組對記錄的隱患進(jìn)行集體評估，按風(fēng)險等級從高到低分為四級：紅色隱患（重大隱患）：可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失（如?；穬扌孤⑻胤N設(shè)備未定期檢驗）；橙色隱患（較大隱患）：可能導(dǎo)致1-2人死亡或較大財產(chǎn)損失（如安全閥失效、消防器材過期）；黃色隱患（一般隱患）：可能導(dǎo)致輕傷或輕微財產(chǎn)損失（如個別安全警示牌模糊、臨時用電線路私拉亂接）；藍(lán)色隱患（輕微隱患）：對安全影響較小，可立即整改（如地面少量油污、工具未定置擺放）。確定整改責(zé)任與措施紅色、橙色隱患由主要負(fù)責(zé)人牽頭制定整改方案，明確整改責(zé)任人（部門負(fù)責(zé)人）、整改措施（如停工整改、設(shè)備更換、制度修訂）、整改資金及期限；黃色、藍(lán)色隱患由所在區(qū)域負(fù)責(zé)人*組織整改，整改措施需具體可行（如清理油污、修復(fù)警示牌、規(guī)范用電線路）。（四）整改跟蹤與落實階段下發(fā)整改通知安全管理部門*根據(jù)隱患評估結(jié)果，24小時內(nèi)向責(zé)任單位/責(zé)任人下發(fā)《安全生產(chǎn)隱患整改通知單》（見三、標(biāo)準(zhǔn)化表格工具），注明隱患編號、風(fēng)險等級、整改要求及時限。紅色隱患需立即停產(chǎn)整改，橙色隱患在24小時內(nèi)啟動整改，黃色隱患在3個工作日內(nèi)完成，藍(lán)色隱患需當(dāng)日整改完畢。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門每日跟蹤紅色、橙色隱患整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的資源、技術(shù)等問題；責(zé)任單位整改完成后，提交《隱患整改完成報告》（含整改前后對比照片、相關(guān)記錄），申請復(fù)查。（五）復(fù)查銷號與總結(jié)階段現(xiàn)場核查驗證排查小組對整改完成的隱患進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，對照整改通知單核查措施落實情況：紅色、橙色隱患由主要負(fù)責(zé)人帶隊復(fù)查，黃色、藍(lán)色隱患由安全管理部門負(fù)責(zé)人復(fù)查；復(fù)查合格后，在《安全生產(chǎn)隱患整改復(fù)查表》（見三、標(biāo)準(zhǔn)化表格工具）簽字確認(rèn)，隱患銷號；復(fù)查不合格的，重新下達(dá)整改通知，明確二次整改期限（最長不超過原期限的1/2）。數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析安全管理部門每月匯總隱患排查數(shù)據(jù)，統(tǒng)計隱患數(shù)量、類型、分布區(qū)域及整改率，分析高頻隱患（如某類設(shè)備故障反復(fù)出現(xiàn)）及深層次原因（如維護(hù)保養(yǎng)制度不落實）。每季度召開隱患排查分析會，通報隱患治理情況，修訂排查重點（如新增某類設(shè)備專項檢查標(biāo)準(zhǔn)），優(yōu)化管理流程。三、標(biāo)準(zhǔn)化表格工具與填寫指引（一）《安全生產(chǎn)隱患排查現(xiàn)場記錄表》序號排查日期排查區(qū)域排查人員隱患部位隱患描述（含照片編號）風(fēng)險等級（紅/橙/黃/藍(lán)）是否立即整改備注12023-XX-XX機(jī)械加工區(qū)張、李C6140車床主軸運行時異響，防護(hù)罩缺失左上角固定螺絲（照片：JX-001）橙是可能導(dǎo)致部件飛出傷人22023-XX-XX倉儲區(qū)王、趙A3貨架第3層堆放貨物超過承重標(biāo)識（照片：CC-002）黃否2個工作日內(nèi)調(diào)整堆放高度填寫說明：“隱患描述”需包含具體位置、異常狀態(tài)及潛在風(fēng)險；“照片編號”需與現(xiàn)場拍攝照片一致，照片命名格式為“區(qū)域代碼-序號”（如JX-001代表機(jī)械加工區(qū)第1張照片）；“風(fēng)險等級”依據(jù)本流程“（三）隱患評估與分級”標(biāo)準(zhǔn)判定。（二）《安全生產(chǎn)隱患整改通知單》隱患編號整改期限整改責(zé)任人整改措施整改復(fù)查人備注HP-2023-0012023-XX-XX17:00機(jī)械車間負(fù)責(zé)人*1.立即停用該設(shè)備；2.聯(lián)系維修人員更換防護(hù)罩固定螺絲；3.檢查同類型設(shè)備防護(hù)罩完整性安全管理部門*紅色隱患需每日上報整改進(jìn)度填寫說明：“隱患編號”規(guī)則：“HP”（隱患拼音首字母）+年份+三位流水號（如HP-2023-001）；“整改措施”需明確具體操作步驟，避免“盡快整改”“加強(qiáng)檢查”等模糊表述；整改通知單一式兩份，責(zé)任單位/責(zé)任人留存1份，安全管理部門存檔1份。（三）《安全生產(chǎn)隱患整改復(fù)查表》隱患編號整改措施落實情況現(xiàn)場復(fù)查結(jié)果是否消除復(fù)查人復(fù)查日期備注HP-2023-0011.設(shè)備已停用；2.固定螺絲已更換；3.同類型設(shè)備檢查無異常防護(hù)罩完好，運行無異響是安全管理部門*2023-XX-XX同意銷號填寫說明：“整改措施落實情況”需逐條核對，注明“已完成”或“未完成”；“現(xiàn)場復(fù)查結(jié)果”需描述整改后的實際狀態(tài)；復(fù)查表與整改通知單、整改報告一并存檔，保存期不少于3年。四、執(zhí)行要點與風(fēng)險規(guī)避（一）人員資質(zhì)與能力保障排查人員需定期接受安全培訓(xùn)（每年不少于16學(xué)時），熟悉新工藝、新設(shè)備的風(fēng)險點及排查方法；邀請外部專家（如注冊安全工程師）參與復(fù)雜隱患評估，保證分級準(zhǔn)確、措施可行。（二）記錄真實性與可追溯性現(xiàn)場記錄需當(dāng)場填寫，嚴(yán)禁事后補(bǔ)記或篡改；隱患照片需包含時間、地點信息（相機(jī)或手機(jī)自動），保證與記錄表一一對應(yīng)。（三）整改閉環(huán)與責(zé)任追究建立“誰排查、誰負(fù)責(zé)，誰整改、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，對未按期整改、虛假整改的單位/責(zé)任人，按安全管理制度考核；紅色隱患整改完成后，需向?qū)俚貞?yīng)急管理部門書面報告（法律法規(guī)要求的）。（四）持續(xù)改進(jìn)與動態(tài)管理每年修訂《安全生產(chǎn)隱患排查清單》，結(jié)合案例、法規(guī)更新及企業(yè)實際變化，補(bǔ)充新的排查項；利用信息化手段（如隱患排查治理系統(tǒng)）實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時統(tǒng)計、預(yù)警分析，