質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2026編制新版質(zhì)量手冊(cè)，并將核心變化點(diǎn)加以強(qiáng)調(diào)。

編制：×××審核：×××批準(zhǔn)：×××××江東×××有限公司20××年××月××日頒布20××年××月××日實(shí)施目錄TOC\o"1-1"\h\u180911.前言 2187722.范圍 4170523.術(shù)語(yǔ)和定義 579164.組織的環(huán)境（含2項(xiàng)核心變化） 635055.領(lǐng)導(dǎo)作用（含3項(xiàng)核心變化） 9250146.策劃（含1項(xiàng)核心變化） 12169877.支持（含2項(xiàng)核心變化） 1544138.運(yùn)行（含3項(xiàng)核心變化/調(diào)整） 19320849.績(jī)效評(píng)價(jià) 232797611.附錄 281.前言1.1組織概況×××公司成立于20××年，注冊(cè)資本××萬(wàn)元，注冊(cè)地址為×××，生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)地址為×××；核心業(yè)務(wù)為××××××，主要產(chǎn)品/服務(wù)包括××××，服務(wù)對(duì)象涵蓋××××領(lǐng)域，擁有員工××××人，具備××××生產(chǎn)/服務(wù)能力及××××資質(zhì)證書(shū)等。（此處填寫(xiě)組織機(jī)構(gòu)的基本信息）1.2手冊(cè)目的本手冊(cè)旨在：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的整體框架、方針目標(biāo)及各過(guò)程的相互作用，重點(diǎn)落實(shí)ISO9001:2026標(biāo)準(zhǔn)12大核心變化要求；證實(shí)組織具備持續(xù)提供符合顧客要求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品/服務(wù)的能力，兼顧道德合規(guī)、數(shù)字化安全與可持續(xù)發(fā)展；為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，明確審核重點(diǎn)條款的落地路徑；確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意與組織長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。1.3手冊(cè)適用范圍本手冊(cè)適用于組織××××產(chǎn)品/服務(wù)范圍，××系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)，××服務(wù)的策劃、提供及改進(jìn)全過(guò)程，覆蓋所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門(mén)、崗位、場(chǎng)所及供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)（含二/三級(jí)供方），同時(shí)適用于內(nèi)部審核、外部認(rèn)證審核及相關(guān)方審核。1.4手冊(cè)管理要求本手冊(cè)由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，包括編制、修訂、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收及歸檔。手冊(cè)分為紙質(zhì)版和電子版，電子版作為受控電子記錄，需包含操作人、時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備編號(hào)元數(shù)據(jù)，紙質(zhì)版需加蓋受控章。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自復(fù)制、修改或傳播本手冊(cè)內(nèi)容，確保手冊(cè)信息安全與版本統(tǒng)一。2.范圍2.1總則本手冊(cè)規(guī)定了組織質(zhì)量管理體系的要求，旨在：證實(shí)組織具有持續(xù)提供滿(mǎn)足顧客要求、適用法律法規(guī)及ISO9001:2026標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品/服務(wù)的能力，涵蓋道德誠(chéng)信、數(shù)字化安全、氣候可持續(xù)等核心要求；通過(guò)體系的有效應(yīng)用及持續(xù)改進(jìn)，保證產(chǎn)品/服務(wù)符合性，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的協(xié)同。2.2適用邊界本質(zhì)量管理體系覆蓋組織所有生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、職能部門(mén)及與產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)的全過(guò)程，包括供應(yīng)鏈二/三級(jí)供方管控、遠(yuǎn)程辦公場(chǎng)景及數(shù)字化系統(tǒng)運(yùn)行。若本標(biāo)準(zhǔn)部分要求對(duì)組織質(zhì)量管理體系不適用，需滿(mǎn)足以下條件方可聲稱(chēng)符合標(biāo)準(zhǔn)：不適用的要求不影響組織確保產(chǎn)品/服務(wù)符合性、道德合規(guī)性及可持續(xù)發(fā)展的能力；不適用的要求不影響組織增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的責(zé)任；不適用要求的理由已形成成文信息并留存，且經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。本組織無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，故標(biāo)準(zhǔn)8.3條款不適用，該條款不影響組織產(chǎn)品符合性、可持續(xù)性及顧客滿(mǎn)意提升能力。（若存在不適用條款，此處填寫(xiě)具體條款及理由）2.3引用文件下列文件對(duì)于本手冊(cè)的應(yīng)用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本手冊(cè)；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改單）適用于本手冊(cè)。ISO9000:2025《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（含23個(gè)新增術(shù)語(yǔ)）；ISO9001:2026《質(zhì)量管理體系要求》（含新增附錄指引）；GB/T××××-××××《××行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、ISO14001《環(huán)境管理體系要求》（此處填寫(xiě)適用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、ESG相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）；組織內(nèi)部程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、數(shù)字化管理規(guī)范、供應(yīng)鏈ESG管控文件及相關(guān)記錄表格。3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000:2025《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及ISO9001:2026《質(zhì)量管理體系要求》中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義，包括新增的23個(gè)術(shù)語(yǔ)，核心新增術(shù)語(yǔ)定義如下：質(zhì)量文化：組織內(nèi)全體員工共同秉持的質(zhì)量?jī)r(jià)值觀、信念、行為準(zhǔn)則及實(shí)踐的總和，貫穿于質(zhì)量管理全流程；元數(shù)據(jù)：描述電子記錄屬性的信息，包括操作人、操作時(shí)間、操作地點(diǎn)、設(shè)備編號(hào)等，用于確保電子記錄的可追溯性與真實(shí)性；供應(yīng)鏈穿透式管控：對(duì)一級(jí)供方、二級(jí)及以上供方實(shí)施分層級(jí)、全維度的管控，覆蓋質(zhì)量、ESG、合規(guī)等要求；全生命周期體驗(yàn)：顧客從接觸產(chǎn)品/服務(wù)前、使用過(guò)程中到使用后全階段的感受與反饋，含社交媒體渠道反饋；其他新增術(shù)語(yǔ)（如：道德合規(guī)、氣候風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)分級(jí)管控、ESG融入等）按ISO9000:2025標(biāo)準(zhǔn)定義執(zhí)行。4.組織的環(huán)境（含2項(xiàng)核心變化）4.1理解組織及其環(huán)境（關(guān)鍵調(diào)整：評(píng)估范圍擴(kuò)展）組織應(yīng)確定與宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)部和外部因素，在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)展評(píng)估范圍，新增數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、氣候異常影響等因素，監(jiān)視、評(píng)審這些因素的相關(guān)信息，確保覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的全維度影響因素。4.1.1外部因素需考慮的外部因素包括但不限于：法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、ESG相關(guān)規(guī)范的更新與變化；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、顧客需求及消費(fèi)趨勢(shì)，包含社交媒體輿情動(dòng)態(tài)；技術(shù)發(fā)展水平、數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)及行業(yè)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)；經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)文化因素、氣候變化風(fēng)險(xiǎn)（如極端天氣對(duì)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)的影響）；數(shù)字化安全法規(guī)及數(shù)據(jù)保護(hù)要求。4.1.2內(nèi)部因素需考慮的內(nèi)部因素包括但不限于：組織的戰(zhàn)略目標(biāo)、價(jià)值觀及質(zhì)量文化建設(shè)現(xiàn)狀；現(xiàn)有資源能力（人員、設(shè)備、資金、知識(shí)、數(shù)字化系統(tǒng)等）；內(nèi)部流程績(jī)效、管理水平及遠(yuǎn)程辦公基礎(chǔ)設(shè)施適配能力；員工能力、質(zhì)量意識(shí)、道德行為規(guī)范執(zhí)行情況及內(nèi)部溝通效率。4.2理解相關(guān)方的需求和期望（關(guān)鍵調(diào)整：相關(guān)方范圍擴(kuò)展）組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方，在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)展至環(huán)保組織、社區(qū)、數(shù)字化服務(wù)提供商、供應(yīng)鏈二/三級(jí)供方等，識(shí)別其需求和期望，監(jiān)視、評(píng)審這些信息，明確哪些需求將通過(guò)質(zhì)量管理體系予以應(yīng)對(duì)。4.2.1關(guān)鍵相關(guān)方包括但不限于：顧客（直接顧客、最終使用者）；供應(yīng)商、分銷(xiāo)商、二/三級(jí)供方等供應(yīng)鏈伙伴；員工及工會(huì)組織；立法機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén)、環(huán)保組織、社區(qū)；股東、合作伙伴、數(shù)字化服務(wù)提供商。4.2.2相關(guān)方核心需求包括但不限于：顧客對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、交付期、售后服務(wù)及全生命周期體驗(yàn)的要求；供應(yīng)商對(duì)合作穩(wěn)定性、付款及時(shí)性及ESG協(xié)同的要求；員工對(duì)職業(yè)發(fā)展、工作環(huán)境、遠(yuǎn)程辦公保障的要求；監(jiān)管部門(mén)、環(huán)保組織對(duì)合規(guī)性、氣候風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、ESG績(jī)效的要求；數(shù)字化服務(wù)提供商對(duì)數(shù)據(jù)安全管控的要求等。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍組織應(yīng)結(jié)合5.1條款的內(nèi)部外部因素（含數(shù)字化、氣候因素）、5.2條款的相關(guān)方需求（含環(huán)保組織等）及自身產(chǎn)品/服務(wù)特點(diǎn)，界定質(zhì)量管理體系的邊界和應(yīng)用范圍，明確覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)類(lèi)型、場(chǎng)所、過(guò)程及供應(yīng)鏈層級(jí)，對(duì)不適用的標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明理由，形成成文信息并保持。4.4質(zhì)量管理體系4.4.1總則組織應(yīng)按ISO9001:2026標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，識(shí)別并確定體系所需的過(guò)程及其相互作用，明確各過(guò)程的輸入、活動(dòng)、輸出及控制要求，將氣候與可持續(xù)、數(shù)字化安全等核心變化要求融入各過(guò)程，確保過(guò)程有效運(yùn)行。4.4.2成文信息組織應(yīng)在必要范圍內(nèi)提供成文信息，以支持過(guò)程運(yùn)行和證實(shí)過(guò)程按策劃實(shí)施。成文信息包括本手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格及其他必要文件，文件詳略程度應(yīng)結(jié)合組織規(guī)模、過(guò)程復(fù)雜性、人員能力等因素確定，同時(shí)需滿(mǎn)足數(shù)字化記錄的元數(shù)據(jù)要求。5.領(lǐng)導(dǎo)作用（含3項(xiàng)核心變化）5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則（核心變革：道德誠(chéng)信強(qiáng)制化、質(zhì)量文化浸潤(rùn)；關(guān)鍵調(diào)整：經(jīng)營(yíng)目標(biāo)綁定）最高管理者應(yīng)證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，對(duì)體系有效性、道德合規(guī)性、質(zhì)量文化建設(shè)承擔(dān)全部責(zé)任，通過(guò)以下活動(dòng)確保體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，且相關(guān)證據(jù)可追溯：主導(dǎo)道德誠(chéng)信體系建設(shè)，建立反賄賂、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)及供應(yīng)商合規(guī)管控機(jī)制，明確管控流程與責(zé)任，確保全員知曉并執(zhí)行；親自參與質(zhì)量管理體系審核首末次會(huì)議，提供參與證據(jù)（如簽到表、會(huì)議紀(jì)要、發(fā)言記錄等），缺乏參與證據(jù)將直接導(dǎo)致審核否決，同時(shí)定期評(píng)審道德合規(guī)績(jī)效；將質(zhì)量文化融入組織使命與價(jià)值觀，制定質(zhì)量文化建設(shè)方案，建立新老員工必訓(xùn)的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)機(jī)制，配套激勵(lì)措施（如質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)選、改進(jìn)建議獎(jiǎng)勵(lì)等），收集質(zhì)量文化對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的實(shí)際影響數(shù)據(jù)（如不良率下降、顧客滿(mǎn)意度提升等）；將質(zhì)量目標(biāo)與組織經(jīng)營(yíng)目標(biāo)深度綁定，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需預(yù)算，主持管理評(píng)審，評(píng)估體系運(yùn)行效果及質(zhì)量文化建設(shè)成效；向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求、適用法律法規(guī)及ESG要求的重要性，推動(dòng)組織質(zhì)量文化與道德文化融合，倡導(dǎo)合規(guī)與道德行為。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)確保：確定、理解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求及適用法律法規(guī)要求，覆蓋顧客全生命周期體驗(yàn)；識(shí)別并應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品/服務(wù)符合性、顧客滿(mǎn)意能力及氣候可持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；持續(xù)致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度，將顧客反饋（含社交媒體反饋）作為體系改進(jìn)的重要輸入。5.2質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)與組織宗旨、戰(zhàn)略方向及質(zhì)量文化保持一致，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、道德誠(chéng)信、顧客滿(mǎn)意及可持續(xù)發(fā)展的承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，并在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用，其持續(xù)適宜性應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審予以評(píng)審。（質(zhì)量方針：以顧客需求為導(dǎo)向，以道德合規(guī)為底線(xiàn)，以質(zhì)量文化為根基，以數(shù)字賦能為支撐，以持續(xù)改進(jìn)為動(dòng)力，踐行綠色可持續(xù)發(fā)展，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品/服務(wù)，共創(chuàng)價(jià)值共贏。）5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解，明確各部門(mén)及崗位在質(zhì)量管理體系、道德合規(guī)、數(shù)字化安全、氣候可持續(xù)等工作中的作用。同時(shí)，應(yīng)指定專(zhuān)人（可兼職）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，向最高管理者報(bào)告體系績(jī)效、道德合規(guī)情況及改進(jìn)需求，確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，在體系變更時(shí)保持其完整性。（此處可附組織架構(gòu)圖及各部門(mén)質(zhì)量管理職責(zé)清單，明確各部門(mén)在核心變化要求中的核心職責(zé)，如質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇管控、數(shù)字化記錄審核；采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈穿透式管控等。）6.策劃（含1項(xiàng)核心變化）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（核心變革：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇雙軌制拆分管理）6.1.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持過(guò)程，將風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇拆分管理，建立“確定-分析-評(píng)估-實(shí)施-驗(yàn)證”的閉環(huán)管控機(jī)制，機(jī)遇需單獨(dú)識(shí)別、分析、轉(zhuǎn)化，審核重點(diǎn)核查落地效果（而非僅看文件），確保體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果，增強(qiáng)有利影響，減輕不利影響。6.1.2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的確定、分析和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)分開(kāi)識(shí)別、單獨(dú)建檔，結(jié)合組織內(nèi)外部因素（含數(shù)字化、氣候因素）、相關(guān)方需求及產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程確定：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍：包括市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量不合格風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)字化安全風(fēng)險(xiǎn)、氣候風(fēng)險(xiǎn)、道德誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)等，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；機(jī)遇識(shí)別范圍：包括技術(shù)迭代機(jī)遇、市場(chǎng)拓展機(jī)遇、數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇、綠色產(chǎn)品研發(fā)機(jī)遇、供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化機(jī)遇等，單獨(dú)分析機(jī)遇的可行性及預(yù)期收益，確定機(jī)遇優(yōu)先級(jí)。6.1.3應(yīng)對(duì)措施策劃與驗(yàn)證針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，分別策劃應(yīng)對(duì)措施，形成閉環(huán)管理：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：策劃并實(shí)施規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移或接受等應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任部門(mén)、實(shí)施時(shí)限，定期監(jiān)控措施有效性；機(jī)遇轉(zhuǎn)化：對(duì)單獨(dú)識(shí)別的機(jī)遇，策劃并實(shí)施利用措施（如采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、建立合作伙伴關(guān)系、綠色技術(shù)應(yīng)用等），明確轉(zhuǎn)化路徑、資源需求及預(yù)期目標(biāo)，跟蹤轉(zhuǎn)化進(jìn)度，驗(yàn)證轉(zhuǎn)化效果，形成落地證據(jù)（如項(xiàng)目報(bào)告、收益數(shù)據(jù)等），作為審核核心核查內(nèi)容。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量目標(biāo)組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次（如管理層、部門(mén)層、崗位層）建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，可測(cè)量（如可行），兼顧產(chǎn)品/服務(wù)符合性、顧客滿(mǎn)意、道德合規(guī)、數(shù)字化安全、氣候可持續(xù)及質(zhì)量文化建設(shè)要求，并予以監(jiān)視、溝通和適時(shí)更新，形成成文信息。質(zhì)量目標(biāo)：成品一次合格率≥99.5%；顧客投訴處理及時(shí)率100%；顧客滿(mǎn)意度≥95分；內(nèi)審不符合項(xiàng)關(guān)閉率100%；道德合規(guī)違規(guī)事件發(fā)生率為0；氣候風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施落實(shí)率100%；數(shù)字化記錄完整性100%。6.2.2目標(biāo)實(shí)現(xiàn)策劃策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)明確：需開(kāi)展的活動(dòng)、所需資源、責(zé)任部門(mén)/人、完成時(shí)限及評(píng)價(jià)結(jié)果的方法，確保質(zhì)量目標(biāo)可落地、可驗(yàn)證，尤其針對(duì)核心變化要求的目標(biāo)（如機(jī)遇轉(zhuǎn)化率、道德合規(guī)率）制定專(zhuān)項(xiàng)跟蹤方案。6.3變更的策劃當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)按策劃的方式實(shí)施，確保變更目的及潛在后果明確，考慮體系完整性、資源可獲得性、職責(zé)分配調(diào)整、數(shù)字化系統(tǒng)兼容性、氣候因素影響等，監(jiān)視和評(píng)價(jià)變更有效性，評(píng)審變更結(jié)果，避免變更對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量及體系運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。7.支持（含2項(xiàng)核心變化）7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，包括數(shù)字化系統(tǒng)、遠(yuǎn)程辦公設(shè)施、ESG管控資源等，考慮內(nèi)部資源能力限制及外部資源獲取需求，確保資源充足且適宜。7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供有效實(shí)施體系及運(yùn)行過(guò)程所需的人員，明確各崗位人員能力要求（含數(shù)字化操作、ESG認(rèn)知、道德合規(guī)等），基于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)評(píng)估人員勝任能力，對(duì)不勝任者采取培訓(xùn)、招聘等措施，并評(píng)價(jià)措施有效性，保持人員能力、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)及道德合規(guī)培訓(xùn)相關(guān)記錄。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施（關(guān)鍵調(diào)整：適配遠(yuǎn)程辦公）組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，適配遠(yuǎn)程辦公模式，確保網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備安全：基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、運(yùn)輸資源、信息通訊技術(shù)（含遠(yuǎn)程和混合工作所需的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備、協(xié)作平臺(tái)等）、檢測(cè)設(shè)備等；遠(yuǎn)程辦公保障：建立遠(yuǎn)程辦公網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)范，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備（如防火墻、加密軟件），定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備進(jìn)行安全檢測(cè)與維護(hù)，確保遠(yuǎn)程辦公場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)安全與工作效率，定期開(kāi)展遠(yuǎn)程辦公基礎(chǔ)設(shè)施適配性評(píng)估。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，包括社會(huì)因素（非歧視、安定）、心理因素（減壓、預(yù)防過(guò)度疲勞）、物理因素（溫度、濕度、光照、衛(wèi)生）、技術(shù)因素（新興技術(shù)應(yīng)用條件、數(shù)字化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境）及文化因素（質(zhì)量文化、道德行為），確保環(huán)境適宜于產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的控制及遠(yuǎn)程辦公需求。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量驗(yàn)證產(chǎn)品/服務(wù)符合性時(shí)，組織應(yīng)確定并提供所需資源，確保結(jié)果有效可靠。監(jiān)視和測(cè)量資源應(yīng)適合特定監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，保持校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄，妥善維護(hù)以確保持續(xù)適用，同時(shí)確保數(shù)字化監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的安全性與可靠性。7.1.6組織的知識(shí)組織應(yīng)確定并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)符合性所需的知識(shí)，包括內(nèi)部來(lái)源（經(jīng)驗(yàn)積累、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、改進(jìn)結(jié)果、質(zhì)量文化實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)）和外部來(lái)源（標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、顧客/供應(yīng)商反饋、數(shù)字化技術(shù)、ESG實(shí)踐案例）的知識(shí)。針對(duì)不斷變化的需求和趨勢(shì)（如數(shù)字化、氣候因素），審視現(xiàn)有知識(shí)，確定獲取或更新知識(shí)的需求，確保知識(shí)在所需范圍內(nèi)可獲得。7.2能力組織應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、道德合規(guī)、數(shù)字化安全、可持續(xù)發(fā)展工作的人員具備勝任能力，告知員工不符合體系要求（尤其是核心變化要求）的后果，開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)（如質(zhì)量文化、道德誠(chéng)信、數(shù)字化操作、數(shù)據(jù)安全、ESG等）或采取其他措施提升能力，評(píng)價(jià)措施有效性，保持培訓(xùn)及能力評(píng)估記錄。7.3意識(shí)組織應(yīng)確保全體員工知曉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，理解自身崗位在質(zhì)量管理體系、道德合規(guī)、數(shù)字化安全、氣候可持續(xù)等工作中的作用及重要性，知曉不符合體系要求對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、顧客滿(mǎn)意、組織績(jī)效及審核結(jié)果的影響，通過(guò)質(zhì)量文化宣貫、案例培訓(xùn)等方式強(qiáng)化全員意識(shí)。7.4溝通組織應(yīng)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，確保質(zhì)量管理體系相關(guān)信息（如方針目標(biāo)、績(jī)效、改進(jìn)建議、變更通知、道德合規(guī)要求、數(shù)字化安全規(guī)范等）在各層級(jí)和職能間順暢傳遞、溝通和理解。同時(shí)，建立與外部相關(guān)方（顧客、供應(yīng)商、監(jiān)管部門(mén)、環(huán)保組織等）的溝通機(jī)制，及時(shí)獲取和反饋相關(guān)信息，保持溝通記錄。7.5成文信息（核心變革：數(shù)字化與數(shù)據(jù)安全）組織應(yīng)控制質(zhì)量管理體系相關(guān)成文信息，重點(diǎn)強(qiáng)化數(shù)字化記錄與數(shù)據(jù)安全管控，確保其準(zhǔn)確、完整、可獲得、可追溯：電子記錄管控：所有電子記錄必須包含“操作人-時(shí)間-地點(diǎn)-設(shè)備編號(hào)”完整元數(shù)據(jù)，確保記錄可追溯，元數(shù)據(jù)缺失視為記錄無(wú)效；數(shù)字系統(tǒng)驗(yàn)證：用于質(zhì)量管理的數(shù)字系統(tǒng)（如ERP、QMS、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)等），需定期驗(yàn)證其可靠性、穩(wěn)定性及安全性，形成驗(yàn)證報(bào)告，確保系統(tǒng)運(yùn)行符合要求；數(shù)據(jù)分級(jí)管控：建立數(shù)據(jù)分級(jí)管控機(jī)制，按數(shù)據(jù)重要性、敏感性劃分等級(jí)（如核心質(zhì)量數(shù)據(jù)、客戶(hù)隱私數(shù)據(jù)、內(nèi)部管理數(shù)據(jù)），制定不同等級(jí)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳輸、訪(fǎng)問(wèn)、銷(xiāo)毀規(guī)范，配備安全防護(hù)措施（如加密、權(quán)限管控、備份），防范數(shù)據(jù)泄露、丟失風(fēng)險(xiǎn)；成文信息全生命周期管理：包括創(chuàng)建、批準(zhǔn)、發(fā)放、存儲(chǔ)、檢索、保留和處置，對(duì)外來(lái)成文信息（如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、供應(yīng)商提供的文件），應(yīng)識(shí)別并控制其分發(fā)和適用性。8.運(yùn)行（含3項(xiàng)核心變化/調(diào)整）8.1運(yùn)行策劃和控制組織應(yīng)策劃、實(shí)施和控制滿(mǎn)足產(chǎn)品/服務(wù)要求所需的過(guò)程，包括與外部供方相關(guān)的過(guò)程，將氣候與可持續(xù)要求融入運(yùn)行策劃，確保過(guò)程在受控條件下運(yùn)行。受控條件包括：獲得產(chǎn)品/服務(wù)特性信息及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；使用適宜的設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量資源；實(shí)施監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)；采取防錯(cuò)措施；控制放行、交付及交付后活動(dòng)；落實(shí)綠色生產(chǎn)/服務(wù)要求。8.2與顧客有關(guān)的過(guò)程（關(guān)鍵調(diào)整：顧客反饋擴(kuò)展）8.2.1顧客溝通組織應(yīng)建立多渠道顧客溝通機(jī)制，覆蓋顧客全生命周期體驗(yàn)，將社交媒體渠道（如短視頻平臺(tái)、社交軟件、評(píng)價(jià)網(wǎng)站等）納入溝通范圍，包括產(chǎn)品/服務(wù)信息提供、合同/訂單處理、顧客反饋（含投訴、建議、社交媒體評(píng)價(jià)）接收與處理、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、售后回訪(fǎng)等，確保及時(shí)響應(yīng)顧客需求和意見(jiàn)，形成溝通記錄。8.2.2與產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的要求的確定組織應(yīng)確定顧客明確的要求、隱含的需求、適用的法律法規(guī)要求及綠色可持續(xù)要求，包括產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量特性、交付期、價(jià)格、售后服務(wù)、全生命周期環(huán)保性能等要求。8.2.3與產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品/服務(wù)的承諾前（如投標(biāo)、接受合同/訂單），組織應(yīng)評(píng)審相關(guān)要求，確保有能力滿(mǎn)足顧客要求、適用法律法規(guī)要求及綠色可持續(xù)要求，評(píng)審結(jié)果及后續(xù)變更應(yīng)形成記錄。8.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（如適用）（核心變革：氣候與可持續(xù)融入）若組織存在產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，應(yīng)控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程，將氣候與可持續(xù)要求融入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段，考慮產(chǎn)品/服務(wù)全生命周期綠色要求（如原材料環(huán)保性、能耗控制、可回收性、廢棄后處理等）：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入：明確綠色設(shè)計(jì)要求、氣候風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)相關(guān)參數(shù)；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)：新增對(duì)綠色性能、可持續(xù)性的評(píng)審維度，確保設(shè)計(jì)結(jié)果符合全生命周期綠色要求；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改控制：對(duì)涉及可持續(xù)性的設(shè)計(jì)更改，需重點(diǎn)評(píng)審其影響，形成記錄。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段應(yīng)形成記錄，明確各階段職責(zé)和評(píng)審要求。8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（關(guān)鍵調(diào)整：供應(yīng)鏈穿透式管控）8.4.1總則組織應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，實(shí)施供應(yīng)鏈穿透式管控，覆蓋一級(jí)供方、二級(jí)及以上供方，將ESG要求（環(huán)境、社會(huì)、治理）納入供應(yīng)鏈管控體系，基于外部提供的內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)符合性、可持續(xù)性的影響程度，確定控制方式和范圍。8.4.2外部供方的評(píng)價(jià)和選擇組織應(yīng)建立包含ESG指標(biāo)的外部供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，從資質(zhì)、能力、績(jī)效、信譽(yù)、ESG表現(xiàn)等方面分層級(jí)評(píng)價(jià)供方（一級(jí)、二/三級(jí)），選擇合格供方并建立供方名錄，明確二/三級(jí)供方的識(shí)別、評(píng)價(jià)流程，定期對(duì)供方績(jī)效（含ESG績(jī)效）進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)不合格供方（含ESG不達(dá)標(biāo)）采取暫停合作、更換、整改跟蹤等措施，形成供方評(píng)價(jià)、復(fù)評(píng)記錄。8.4.3外部提供的控制組織應(yīng)明確對(duì)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制要求，包括：采購(gòu)信息的明確性：如產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、交付期、ESG要求、數(shù)據(jù)安全要求等；對(duì)供方過(guò)程的控制：如現(xiàn)場(chǎng)審核、過(guò)程監(jiān)督、ESG專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)二/三級(jí)供方實(shí)施抽樣審核或要求一級(jí)供方傳導(dǎo)管控要求；對(duì)外部提供產(chǎn)品/服務(wù)的驗(yàn)證：如進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)收、ESG指標(biāo)檢測(cè)等，確保外部提供的內(nèi)容符合規(guī)定要求。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，融入綠色生產(chǎn)/服務(wù)要求（如能耗控制、廢棄物減排），做好過(guò)程記錄，確保產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量符合要求。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)重點(diǎn)控制，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制參數(shù)，定期監(jiān)控過(guò)程績(jī)效。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性組織應(yīng)建立產(chǎn)品/服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制機(jī)制，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保在生產(chǎn)和交付全過(guò)程可追溯，當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，保持追溯記錄，數(shù)字化追溯記錄需滿(mǎn)足元數(shù)據(jù)要求。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)（如原材料、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)等），若財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)方并記錄，尤其做好顧客數(shù)據(jù)、供方核心技術(shù)信息的保護(hù)。8.5.4防護(hù)組織應(yīng)采取措施防護(hù)產(chǎn)品/服務(wù)在生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、交付等全過(guò)程的質(zhì)量，包括防止損壞、變質(zhì)、污染等，同時(shí)采取綠色防護(hù)措施（如環(huán)保包裝、低碳運(yùn)輸），確保產(chǎn)品/服務(wù)在交付給顧客時(shí)符合要求。8.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制組織應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備符合測(cè)量要求，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，校準(zhǔn)/驗(yàn)證應(yīng)追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，若不存在此類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)保留校準(zhǔn)/驗(yàn)證依據(jù)。設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行檢查，妥善維護(hù)和存儲(chǔ)，保持設(shè)備校準(zhǔn)/驗(yàn)證及維護(hù)記錄，數(shù)字化監(jiān)視測(cè)量設(shè)備需納入數(shù)據(jù)安全管控范圍。9.績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則組織應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)，重點(diǎn)覆蓋12大核心變化要求的落地效果，以證實(shí)產(chǎn)品/服務(wù)符合性、道德合規(guī)性、數(shù)字化安全、可持續(xù)性、質(zhì)量管理體系符合性，持續(xù)改進(jìn)體系有效性。9.1.2顧客滿(mǎn)意組織應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的滿(mǎn)意程度，通過(guò)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、投訴處理、顧客回訪(fǎng)、社交媒體輿情分析等方式收集信息，覆蓋全生命周期體驗(yàn)，分析顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的原因，將分析結(jié)果作為體系改進(jìn)、產(chǎn)品/服務(wù)優(yōu)化的輸入。9.2內(nèi)部審核組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔開(kāi)展內(nèi)部審核，審核范圍覆蓋質(zhì)量管理體系所有過(guò)程、部門(mén)及12大核心變化要求的落地情況，重點(diǎn)審核：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇雙軌制閉環(huán)效果、道德誠(chéng)信體系運(yùn)行及高層參與證據(jù)、數(shù)字化記錄元數(shù)據(jù)完整性與數(shù)據(jù)安全、氣候與可持續(xù)融入情況、質(zhì)量文化建設(shè)成效、供應(yīng)鏈穿透式管控、顧客反饋全渠道覆蓋等。評(píng)價(jià)體系是否符合ISO9001:2026標(biāo)準(zhǔn)要求、組織自身體系文件要求及體系運(yùn)行的有效性。內(nèi)部審核應(yīng)形成審核計(jì)劃、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄，對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施并驗(yàn)證效果。9.3數(shù)據(jù)分析組織應(yīng)收集和分析質(zhì)量管理體系相關(guān)數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)、過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)、顧客反饋數(shù)據(jù)、供方績(jī)效數(shù)據(jù)（含ESG）、審核結(jié)果數(shù)據(jù)、道德合規(guī)數(shù)據(jù)、質(zhì)量文化影響數(shù)據(jù)、氣候風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)等，識(shí)別體系運(yùn)行的趨勢(shì)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，為決策提供依據(jù)，重點(diǎn)分析核心變化要求的落地成效數(shù)據(jù)。9.4不合格輸出的控制組織應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品/服務(wù)（不合格輸出）得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期使用或交付。針對(duì)不合格輸出，應(yīng)根據(jù)不合格性質(zhì)和影響程度采取糾正、隔離、限制、退貨、報(bào)廢等措施，對(duì)不合格處置進(jìn)行記錄，并對(duì)糾正后的產(chǎn)品/服務(wù)再次驗(yàn)證，確保其符合要求。若不合格輸出已交付給顧客，應(yīng)及時(shí)通知顧客并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。針對(duì)數(shù)字化系統(tǒng)運(yùn)行不合格、數(shù)據(jù)安全違規(guī)、道德合規(guī)不合格等情況，制定專(zhuān)項(xiàng)處置流程。9.5管理評(píng)審最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔（至少每年一次）主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，重點(diǎn)評(píng)審12大核心變化要求的落地效果。管理評(píng)審輸入包括：內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋（含社交媒體）、過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品/服務(wù)符合性、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)效果（含機(jī)遇轉(zhuǎn)化）、道德合規(guī)績(jī)效、質(zhì)量文化建設(shè)成效、數(shù)字化安全狀況、供應(yīng)鏈ESG績(jī)效、糾正和預(yù)防措施狀況、以往管理評(píng)審跟蹤措施、體系變更建議等。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括：體系改進(jìn)決策、資源需求調(diào)整、質(zhì)量方針和目標(biāo)的修訂需求、核心變化要求落地的優(yōu)化措施等，形成管理評(píng)審報(bào)告并跟蹤落實(shí)相關(guān)措施。10.改進(jìn)10.1總則組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，將12大核心變化要求的落地優(yōu)化納入改進(jìn)范圍，建立識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的機(jī)制，包括但不限于：質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審、內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、顧客反饋、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施、員工建議、ESG績(jī)效分析、數(shù)字化系統(tǒng)優(yōu)化建議等。10.2糾正措施組織應(yīng)針對(duì)已發(fā)生的不合格或體系運(yùn)行中的偏差（尤其是核心變化要求相關(guān)的不合格，如道德合規(guī)違規(guī)、數(shù)據(jù)安全漏洞、機(jī)遇轉(zhuǎn)化失效等），分析原因，采取糾正措施，消除不合格原因，防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，實(shí)施后驗(yàn)證其有效性并形成記錄。10.3預(yù)防措施組織應(yīng)針對(duì)潛在的不合格風(fēng)險(xiǎn)（含氣候風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)字化安全風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈ESG風(fēng)險(xiǎn)、道德誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)等），分析原因，采取預(yù)防措施，消除潛在不合格原因，防止發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，實(shí)施后驗(yàn)證其有效性并形成記錄。10.4持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)將持續(xù)改進(jìn)融入質(zhì)量管理體系各過(guò)程，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目（尤其是核心變化要求相關(guān)的改進(jìn)，如數(shù)字化系統(tǒng)優(yōu)化、質(zhì)量文化提升、供應(yīng)鏈ESG管控強(qiáng)化等）進(jìn)行策劃、實(shí)施、驗(yàn)證和推廣，不斷提升產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、過(guò)程績(jī)效、顧客滿(mǎn)意度、道德合規(guī)水平及可持續(xù)發(fā)展能力，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)優(yōu)化。11.附錄附錄A：組織架構(gòu)圖（此處粘貼組織架構(gòu)圖，明確各部門(mén)層級(jí)職責(zé)）附錄B：質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖（此處繪制過(guò)程關(guān)系圖，展示各核心過(guò)程的輸入、輸出及相互作用）附錄C：程序文件清單序號(hào)程序文件名稱(chēng)1文件控