輻射設(shè)備檢修維護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》等國家法律法規(guī)，參照《工業(yè)輻射安全防護(hù)技術(shù)規(guī)范》（GB18871-2002）等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于設(shè)備安全管理的相關(guān)規(guī)定，以及本公司為防控輻射設(shè)備檢修維護(hù)過程中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升管理效能的內(nèi)部需求，制定本制度。本制度旨在明確輻射設(shè)備檢修維護(hù)的管理要求，確保操作安全、合規(guī)合法，防范環(huán)境與人員健康風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中涉及放射源設(shè)備、加速器等輻射裝置的采購、安裝、使用、檢修、維護(hù)、報(bào)廢等全生命周期管理，以及相關(guān)人員的培訓(xùn)、監(jiān)督與責(zé)任追究。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“輻射設(shè)備專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)輻射設(shè)備全生命周期各環(huán)節(jié)制定的管理制度、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)防控措施及責(zé)任體系，以實(shí)現(xiàn)設(shè)備安全運(yùn)行與合規(guī)管理。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指輻射設(shè)備檢修維護(hù)過程中可能導(dǎo)致的輻射泄漏、設(shè)備故障、環(huán)境污染、人員照射等安全事件或合規(guī)瑕疵。（三）“XX合規(guī)”指輻射設(shè)備檢修維護(hù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度，確保無違法違章行為。第四條輻射設(shè)備檢修維護(hù)專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，即管理制度覆蓋所有輻射設(shè)備類型、檢修維護(hù)場景及責(zé)任主體；（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級(jí)、各部門、各崗位的職責(zé)，確保管理鏈條閉環(huán)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即通過動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，提升管理體系有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司輻射設(shè)備檢修維護(hù)專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、資源協(xié)調(diào)及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督。第六條設(shè)立輻射設(shè)備檢修維護(hù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，安全、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審議重大決策事項(xiàng)，監(jiān)督制度執(zhí)行，定期召開會(huì)議研究解決重點(diǎn)問題。第七條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定、修訂輻射設(shè)備檢修維護(hù)管理制度，審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門專項(xiàng)管理資源，監(jiān)督考核各部門落實(shí)情況；（三）組織重大風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處置的決策部署，監(jiān)督調(diào)查處理結(jié)果；（四）評(píng)估專項(xiàng)管理體系有效性，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門為公司安全管理部門，負(fù)責(zé)：（一）牽頭編制、修訂本制度及配套操作規(guī)程；（二）組織開展輻射設(shè)備專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督檢修維護(hù)活動(dòng)的合規(guī)性，實(shí)施現(xiàn)場檢查與考核；（四）組織專項(xiàng)管理培訓(xùn)與宣貫，提升全員意識(shí)。第九條專責(zé)部門為公司技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)：（一）審核輻射設(shè)備檢修維護(hù)的技術(shù)方案與標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化工藝流程；（二）監(jiān)督設(shè)備維護(hù)質(zhì)量，組織故障分析與改進(jìn)；（三）配合開展技術(shù)培訓(xùn)，提升檢修人員技能水平；（四）管理檢修維護(hù)記錄與檔案，確保數(shù)據(jù)完整可追溯。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如設(shè)備使用單位）職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域輻射設(shè)備檢修維護(hù)的日常管理要求；（二）開展設(shè)備巡檢與隱患排查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）組織檢修人員操作培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)資質(zhì)；（四）配合完成專項(xiàng)管理考核，承擔(dān)主體責(zé)任。第十一條基層執(zhí)行崗位（如檢修工、操作員）需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，遵守操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患或風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)向主管或?qū)Ｘ?zé)部門報(bào)告；（三）參與風(fēng)險(xiǎn)演練與應(yīng)急響應(yīng)，掌握應(yīng)急處置技能；（四）不得擅自變更檢修方案或操作參數(shù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條輻射設(shè)備采購環(huán)節(jié)，需嚴(yán)格執(zhí)行以下合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）供應(yīng)商應(yīng)具備國家核安全局認(rèn)證的資質(zhì)，提交設(shè)備檢測報(bào)告；（二）采購合同明確輻射安全要求，包括輻射水平、防護(hù)措施等；（三）新設(shè)備安裝前需通過技術(shù)驗(yàn)收，確保符合設(shè)計(jì)規(guī)范。禁止性行為：嚴(yán)禁采購無資質(zhì)供應(yīng)商的設(shè)備，嚴(yán)禁以低于成本價(jià)競標(biāo)可能影響安全質(zhì)量的標(biāo)的。重點(diǎn)防控點(diǎn)：設(shè)備輻射參數(shù)超標(biāo)、防護(hù)設(shè)施缺失。第十三條輻射設(shè)備檢修維護(hù)方案需滿足以下要求：（一）檢修前編制專項(xiàng)方案，明確安全防護(hù)措施、應(yīng)急措施；（二）高風(fēng)險(xiǎn)操作需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，檢修人員須持有效上崗證；（三）檢修期間設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，暫停相關(guān)區(qū)域人員活動(dòng)。禁止性行為：嚴(yán)禁無方案檢修、無證操作、擅自拆除防護(hù)裝置。重點(diǎn)防控點(diǎn)：檢修過程中輻射泄漏、人員違章照射。第十四條輻射設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）建立設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬，記錄保養(yǎng)內(nèi)容、周期與結(jié)果；（二）定期校驗(yàn)輻射監(jiān)測儀器，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；（三）老舊設(shè)備應(yīng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先更新或加強(qiáng)防護(hù)。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞設(shè)備故障、偷工減料降低保養(yǎng)質(zhì)量。重點(diǎn)防控點(diǎn)：設(shè)備性能退化引發(fā)的輻射超標(biāo)。第十五條輻射設(shè)備報(bào)廢處置需遵守以下要求：（一）放射源需委托有資質(zhì)單位回收，確保無殘留；（二）設(shè)備殘骸需進(jìn)行輻射檢測，符合環(huán)保要求后方可處置；（三）全過程記錄并存檔，接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)抽查。禁止性行為：嚴(yán)禁私自處置放射源或含輻射設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)：處置過程的環(huán)境污染與二次污染風(fēng)險(xiǎn)。第十六條輻射監(jiān)測與人員防護(hù)需符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）作業(yè)場所輻射水平每月檢測，超標(biāo)立即停工整改；（二）檢修人員須穿戴合格防護(hù)服、手套，定期體檢；（三）設(shè)立個(gè)人劑量監(jiān)測檔案，異常劑量需溯源調(diào)查。禁止性行為：嚴(yán)禁無防護(hù)人員進(jìn)入輻射區(qū)域、隱瞞劑量超標(biāo)情況。重點(diǎn)防控點(diǎn)：人員長期低劑量照射累積風(fēng)險(xiǎn)。第十七條輻射應(yīng)急準(zhǔn)備需滿足以下要求：（一）編制輻射事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練；（二）配備應(yīng)急監(jiān)測儀器、防護(hù)用品及醫(yī)療資源；（三）明確應(yīng)急響應(yīng)流程，確保信息及時(shí)傳遞。禁止性行為：嚴(yán)禁謊報(bào)、瞞報(bào)輻射事件。重點(diǎn)防控點(diǎn)：應(yīng)急物資配備不足、響應(yīng)流程不暢。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條本制度實(shí)行動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，由牽頭部門每年?duì)款^評(píng)估，根據(jù)以下情形及時(shí)修訂：（一）國家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；（二）公司組織架構(gòu)或業(yè)務(wù)流程變更；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)事件暴露制度漏洞。修訂程序：修訂草案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，舊版制度同時(shí)廢止。第十九條建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，具體措施如下：（一）每年開展輻射設(shè)備專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施月度監(jiān)測，超標(biāo)發(fā)布預(yù)警通知；（三）鼓勵(lì)員工報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。預(yù)警等級(jí)：分為一般級(jí)、重要級(jí)、重大級(jí)，對(duì)應(yīng)不同響應(yīng)措施。第二十條實(shí)施合規(guī)審查機(jī)制，具體要求：（一）采購、檢修方案需經(jīng)專責(zé)部門審核；（二）合同簽訂前需確認(rèn)輻射安全條款；（三）設(shè)備使用前需通過合規(guī)驗(yàn)收。原則：“未經(jīng)審查不得實(shí)施”，違規(guī)操作直接停工，責(zé)任倒查。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制包括：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任部門限期整改，牽頭部門跟蹤閉環(huán)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（三）應(yīng)急流程：險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)→隔離控制→上報(bào)決策→協(xié)同處置→評(píng)估恢復(fù)。責(zé)任協(xié)同：跨部門風(fēng)險(xiǎn)事件由最高級(jí)別責(zé)任人統(tǒng)籌。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制規(guī)定：（一）違規(guī)情形：包括未落實(shí)防護(hù)措施、泄露輻射數(shù)據(jù)、擅自處置設(shè)備等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)約談通報(bào)，嚴(yán)重違規(guī)扣罰績效，涉嫌違法移交司法；（三）聯(lián)動(dòng)措施：與績效考核、紀(jì)律處分掛鉤，實(shí)行積分制管理。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制要求：（一）每季度對(duì)專項(xiàng)管理有效性開展自查，形成評(píng)估報(bào)告；（二）年度綜合評(píng)估需納入公司質(zhì)量管理體系；（三）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度、調(diào)整資源配置。改進(jìn)措施：針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)制定專項(xiàng)整改計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需簽署輻射安全管理責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”，確保制度執(zhí)行資源到位。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于10%；（二）個(gè)人評(píng)優(yōu)優(yōu)先考慮無違規(guī)記錄者，違規(guī)者取消資格；（三）設(shè)立專項(xiàng)管理獎(jiǎng)金，對(duì)突出貢獻(xiàn)者予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受輻射安全履職培訓(xùn)，每年不少于8學(xué)時(shí)；（二）一線員工須通過崗前操作培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）利用宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)等渠道普及輻射安全知識(shí)。第二十七條信息化支撐：（一）建設(shè)輻射設(shè)備管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)檢修維護(hù)全程留痕；（二）通過傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控輻射水平，異常自動(dòng)報(bào)警；（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與應(yīng)急平臺(tái)對(duì)接，提升響應(yīng)效率。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《輻射安全合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，增強(qiáng)意識(shí)；（三）設(shè)立“合規(guī)之星”評(píng)選，營造重安全、守規(guī)矩氛圍。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報(bào)