PAGE社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心物資采購制度一、總則1.目的為加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心物資采購管理，規(guī)范采購行為，確保物資質(zhì)量，提高資金使用效益，保障社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)各類醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等的采購活動。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資，保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者安全。效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，降低采購成本。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。歸口管理原則：物資采購實行歸口管理，明確各部門職責(zé)，確保采購工作有序進行。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。職責(zé)：審議采購計劃：根據(jù)中心發(fā)展規(guī)劃和實際需求，審議年度采購計劃和重大采購項目。決策采購事項：對采購方式、供應(yīng)商選擇、采購合同等重大采購事項進行決策。監(jiān)督采購過程：監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，確保采購工作符合規(guī)定要求。2.采購部門組成：設(shè)立專門的采購科室或指定專人負(fù)責(zé)采購工作。職責(zé)：編制采購計劃：根據(jù)各部門需求，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。實施采購活動：按照采購計劃和規(guī)定程序，組織開展物資采購工作，包括市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。采購文件管理：負(fù)責(zé)采購文件的編制、審核、存檔等工作，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。采購進度跟蹤：跟蹤采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.需求部門職責(zé)：提出需求：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，及時、準(zhǔn)確地提出物資采購需求，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購工作：協(xié)助采購部門進行市場調(diào)研、供應(yīng)商考察等工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量把關(guān)。驗收物資：負(fù)責(zé)對采購物資進行驗收，確保物資符合需求部門要求。三、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人對采購申請進行審核，簽署意見后報采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進行審核，核實需求的合理性和完整性。根據(jù)采購金額大小和性質(zhì)，按照規(guī)定的審批權(quán)限報采購領(lǐng)導(dǎo)小組或中心領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門將采購申請納入采購計劃，安排采購工作。3.采購實施制定采購方案：采購部門根據(jù)采購項目特點和需求，制定采購方案，明確采購方式、采購程序、時間安排等。市場調(diào)研：采購人員通過多種渠道收集市場信息，了解供應(yīng)商情況、物資價格、質(zhì)量等，選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇：資格審查：對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等資質(zhì)文件進行審查，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格。實地考察：對潛在供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，評估供應(yīng)商的綜合實力。供應(yīng)商評價：建立供應(yīng)商評價機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等進行評價，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。采購談判：采購人員與選定的供應(yīng)商進行談判，就物資價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進行協(xié)商，達成一致后簽訂采購合同。合同簽訂：采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并報采購部門存檔。4.物資驗收驗收準(zhǔn)備：需求部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括制定驗收方案、準(zhǔn)備驗收工具、安排驗收人員等。到貨驗收：物資到貨后，采購部門通知需求部門進行驗收。驗收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對，填寫《物資驗收單》。驗收結(jié)果處理：驗收合格：驗收合格的物資，需求部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將驗收單交采購部門存檔。驗收不合格：驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。如因供應(yīng)商原因造成的損失，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。5.付款結(jié)算付款申請：采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫《付款申請表》，附上采購合同、驗收單發(fā)票等相關(guān)憑證，報財務(wù)部門審核。財務(wù)審核：財務(wù)部門對付款申請進行審核，核實采購業(yè)務(wù)的真實性、合法性和準(zhǔn)確性，審核無誤后報中心領(lǐng)導(dǎo)審批。付款執(zhí)行：經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。四、采購方式1.公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項目。通過公開招標(biāo)，吸引眾多供應(yīng)商參與投標(biāo)，從中選擇最優(yōu)供應(yīng)商。2.邀請招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的物資采購項目。采購部門向具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加投標(biāo)。3.競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的物資采購項目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的物資采購項目；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的物資采購項目；不能事先計算出價格總額的物資采購項目。采購部門與不少于三家的供應(yīng)商進行談判，從中選擇成交供應(yīng)商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資采購項目；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的物資采購項目；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的物資采購項目。采購部門與單一供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。5.詢價采購適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的物資采購項目。采購部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價，根據(jù)報價情況選擇成交供應(yīng)商。五、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交中心法律顧問或相關(guān)專業(yè)人員進行審核，審核通過后報中心領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同執(zhí)行采購部門應(yīng)按照合同約定，跟蹤供應(yīng)商的履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。需求部門應(yīng)配合采購部門做好合同執(zhí)行工作，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.合同變更在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議，并報中心領(lǐng)導(dǎo)審批。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。4.合同終止合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。合同終止后，采購部門應(yīng)將合同執(zhí)行情況進行總結(jié)，整理相關(guān)資料存檔。六、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督中心內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。采購部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的管理和監(jiān)督，防止采購過程中出現(xiàn)違規(guī)行為。2.社會監(jiān)督社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)主動接受社會監(jiān)督，定期向社會公開采購信息，包括采購項目、采購方式、供應(yīng)商選擇、采購金額等，接受群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督。創(chuàng)建投訴舉報渠道，及時處理群眾對采購工作的投訴舉報，維護采購工作的公正性和透明度。七、采購檔案管理1.采購部門應(yīng)建立健全采購檔案管理制度，對采購活動中形成的各類文件、資料進行分類整理、歸檔保存。2.采購檔案應(yīng)包括采購計劃、采購申請、采購審批文件、采購合同、驗收