PAGE衛(wèi)生院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，確保衛(wèi)生院各項(xiàng)工作依法依規(guī)、廉潔高效運(yùn)行，保障患者權(quán)益，維護(hù)衛(wèi)生院良好形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括醫(yī)生、護(hù)士、醫(yī)技人員、行政管理人員、后勤保障人員等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)規(guī)范和相關(guān)政策要求，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化廉潔教育，注重風(fēng)險(xiǎn)排查，提前預(yù)防廉潔風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，做到防患于未然。3.全面覆蓋原則：涵蓋衛(wèi)生院各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的全方位、全過(guò)程管理。4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)衛(wèi)生院內(nèi)外部環(huán)境變化、業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)調(diào)整和完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控組織架構(gòu)（一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組成立以衛(wèi)生院院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各職能科室負(fù)責(zé)人為成員的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，制定防控工作目標(biāo)和計(jì)劃，研究解決工作中的重大問(wèn)題。（二）工作小組設(shè)立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作小組，由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)職能科室工作人員為成員。工作小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估、防控措施制定與落實(shí)等工作，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展情況。（三）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的法律法規(guī)和政策要求，領(lǐng)導(dǎo)衛(wèi)生院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。審定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案、制度和措施，決策重大事項(xiàng)。定期召開(kāi)會(huì)議，研究分析廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作形勢(shì)，解決存在的問(wèn)題。對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。2.工作小組職責(zé)制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作具體計(jì)劃和實(shí)施方案，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估等工作。建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息檔案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)警。督促各科室落實(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，對(duì)防控工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。收集、整理和分析廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作資料，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門調(diào)查處理廉潔風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題線索。三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查（一）排查范圍對(duì)衛(wèi)生院各個(gè)崗位、業(yè)務(wù)流程、權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，重點(diǎn)關(guān)注藥品采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置、財(cái)務(wù)管理、人事任免、醫(yī)療服務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域。（二）排查方法1.崗位自查：各崗位工作人員對(duì)照工作職責(zé)，查找自身存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并填寫(xiě)廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查表。2.科室互查：各科室之間相互檢查，查找業(yè)務(wù)流程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開(kāi)展專項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查，如藥品采購(gòu)專項(xiàng)檢查、財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)等。4.問(wèn)卷調(diào)查：向患者、家屬及社會(huì)群眾發(fā)放廉潔風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷，廣泛征求意見(jiàn)和建議，查找衛(wèi)生院在廉潔方面存在的問(wèn)題。（三）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別根據(jù)排查情況，從崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面識(shí)別廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并分析其可能導(dǎo)致的后果和影響程度。1.崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)生在診療過(guò)程中，可能存在過(guò)度醫(yī)療、收受紅包、回扣等行為。護(hù)士在護(hù)理操作中，可能存在違規(guī)收費(fèi)、私自收費(fèi)等問(wèn)題。藥劑人員在藥品調(diào)配、發(fā)放過(guò)程中，可能存在與藥品供應(yīng)商勾結(jié)，謀取私利的情況。行政管理人員在人事任免、物資采購(gòu)、項(xiàng)目審批等工作中，可能存在濫用職權(quán)、以權(quán)謀私的風(fēng)險(xiǎn)。后勤保障人員在物資采購(gòu)、維修工程等方面，可能存在收受供應(yīng)商賄賂、虛增費(fèi)用等問(wèn)題。2.業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)藥品采購(gòu)流程中，從藥品選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判到合同簽訂、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)，可能存在暗箱操作、利益輸送等風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置過(guò)程中，設(shè)備招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、采購(gòu)等環(huán)節(jié)可能受到不正當(dāng)干預(yù)，導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格虛高、設(shè)備質(zhì)量不佳等問(wèn)題。財(cái)務(wù)管理流程中，資金審批、報(bào)銷審核、賬目處理等環(huán)節(jié)可能存在違規(guī)操作、財(cái)務(wù)造假等風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)療服務(wù)流程中，掛號(hào)、就診、檢查、治療、收費(fèi)等環(huán)節(jié)可能存在亂收費(fèi)、誘導(dǎo)消費(fèi)、推諉患者等問(wèn)題。3.制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)制度不完善，存在漏洞和空白，導(dǎo)致某些行為缺乏有效的約束和規(guī)范。內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不健全，監(jiān)督力量薄弱，對(duì)違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)不及時(shí)、查處不力?？?jī)效考核制度不合理，過(guò)度強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)指標(biāo)，忽視廉潔自律要求，可能誘發(fā)工作人員追求利益最大化而忽視廉潔風(fēng)險(xiǎn)。4.外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，藥品、醫(yī)療器械供應(yīng)商為了推銷產(chǎn)品，可能采取不正當(dāng)手段拉攏衛(wèi)生院工作人員。社會(huì)不良風(fēng)氣的影響，部分工作人員可能受到利益誘惑，突破廉潔底線。（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等因素，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)等級(jí)。1.高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將對(duì)衛(wèi)生院造成嚴(yán)重?fù)p失，如重大經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)受損、引發(fā)法律糾紛等。2.中風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，可能對(duì)衛(wèi)生院造成較大損失，如一定程度的經(jīng)濟(jì)損失、服務(wù)質(zhì)量下降、患者投訴增加等。3.低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，對(duì)衛(wèi)生院造成的損失較小，如輕微的違規(guī)行為、個(gè)別患者不滿等。四、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）加強(qiáng)廉潔教育1.定期開(kāi)展廉政培訓(xùn)制定年度廉政培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)、廉潔自律知識(shí)、典型案例分析等。邀請(qǐng)專家學(xué)者、紀(jì)檢監(jiān)察干部進(jìn)行授課，提高培訓(xùn)的專業(yè)性和權(quán)威性。定期組織廉政知識(shí)考試，檢驗(yàn)工作人員的學(xué)習(xí)效果，將考試成績(jī)與績(jī)效考核掛鉤。2.開(kāi)展廉政文化活動(dòng)通過(guò)舉辦廉政講座、演講比賽、征文活動(dòng)、觀看廉政教育片等形式，營(yíng)造濃厚的廉政文化氛圍。在衛(wèi)生院內(nèi)部設(shè)置廉政文化宣傳欄、張貼廉政標(biāo)語(yǔ)、擺放廉政書(shū)籍等，使工作人員隨時(shí)隨地受到廉政文化的熏陶。開(kāi)展廉政談話，衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)與中層干部、中層干部與普通工作人員定期進(jìn)行廉政談話，及時(shí)了解思想動(dòng)態(tài)，提醒廉潔自律。（二）規(guī)范權(quán)力運(yùn)行1.明確崗位職責(zé)對(duì)衛(wèi)生院各個(gè)崗位的工作職責(zé)進(jìn)行詳細(xì)梳理，明確工作內(nèi)容、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作權(quán)限，避免職責(zé)不清、權(quán)力交叉導(dǎo)致的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。編制崗位說(shuō)明書(shū)，發(fā)放到每位工作人員手中，確保其清楚知曉自己的崗位職責(zé)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控要求。2.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程對(duì)藥品采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置、財(cái)務(wù)管理、醫(yī)療服務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，減少不必要的環(huán)節(jié)，規(guī)范操作程序，防止權(quán)力濫用。繪制業(yè)務(wù)流程圖，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體、工作要求和監(jiān)督措施，使業(yè)務(wù)流程公開(kāi)透明。3.強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督建立健全權(quán)力監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督作用，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。實(shí)行民主監(jiān)督，定期召開(kāi)職工代表大會(huì)，通報(bào)衛(wèi)生院重大事項(xiàng)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況，聽(tīng)取職工意見(jiàn)和建議。拓寬社會(huì)監(jiān)督渠道，設(shè)立舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話，接受患者、家屬及社會(huì)群眾的監(jiān)督舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)線索及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)肅處理違規(guī)行為。（三）完善制度建設(shè)1.健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度修訂完善藥品采購(gòu)管理制度、設(shè)備購(gòu)置管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度等，明確廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控要求，加強(qiáng)制度的針對(duì)性和可操作性。建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)采取措施加以防范。2.加強(qiáng)制度執(zhí)行監(jiān)督定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)制度得到有效落實(shí)。對(duì)違反制度的行為，嚴(yán)肅追究責(zé)任。根據(jù)制度執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，使制度不斷適應(yīng)衛(wèi)生院發(fā)展和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的需要。（四）強(qiáng)化績(jī)效考核1.建立廉潔績(jī)效考核體系將廉潔自律情況納入績(jī)效考核指標(biāo)體系，設(shè)定合理的權(quán)重，與工作人員的薪酬待遇、晉升晉級(jí)等掛鉤。制定廉潔績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，明確廉潔行為規(guī)范和違規(guī)行為的扣分標(biāo)準(zhǔn)，確保考核結(jié)果客觀公正。2.嚴(yán)格考核結(jié)果運(yùn)用根據(jù)廉潔績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的工作人員進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在廉潔問(wèn)題的工作人員進(jìn)行批評(píng)教育、誡勉談話或紀(jì)律處分，并取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。五、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查主體衛(wèi)生院紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)各科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查評(píng)估。同時(shí)，接受上級(jí)主管部門和社會(huì)各界的監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作組織領(lǐng)導(dǎo)情況，包括領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的職責(zé)履行情況、工作方案制定和執(zhí)行情況等。2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作開(kāi)展情況，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別是否準(zhǔn)確、全面，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否科學(xué)合理等。3.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況，如廉潔教育是否到位、權(quán)力運(yùn)行是否規(guī)范、制度建設(shè)是否完善、績(jī)效考核是否嚴(yán)格等。4.對(duì)群眾舉報(bào)和投訴的處理情況，是否及時(shí)調(diào)查核實(shí)、嚴(yán)肅處理違規(guī)行為。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：紀(jì)檢監(jiān)察部門定期對(duì)各科室進(jìn)行檢查，查閱相關(guān)文件資料、工作記錄，實(shí)地查看工作開(kāi)展情況。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，不定期對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。3.專項(xiàng)督查：針對(duì)藥品采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置、財(cái)務(wù)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開(kāi)展專項(xiàng)督查，深入查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保防控措施有效落實(shí)。（四）檢查結(jié)果處理1.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)科室限期整改。整改完成后，提交整改報(bào)告，由紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作落實(shí)不到位、存在違規(guī)行為的科室和個(gè)人，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.將監(jiān)督檢查結(jié)果作為科室和個(gè)人績(jī)效考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作成效顯著的科室和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。六、責(zé)任追究（一）責(zé)任追究原則1.實(shí)事求是原則：以事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定責(zé)任主體和責(zé)任程度。2.依規(guī)依紀(jì)原則：嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。3.教育與懲處相結(jié)合原則：既要嚴(yán)肅追究違規(guī)違紀(jì)行為人的責(zé)任，又要注重教育引導(dǎo)，幫助其認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，吸取教訓(xùn)，改進(jìn)工作。（二）責(zé)任追究情形1.在藥品采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置、物資采購(gòu)等活動(dòng)中，收受供應(yīng)商賄賂、回扣，謀取私利的。2.在醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中，存在過(guò)度醫(yī)療、收受紅包、違規(guī)收費(fèi)等行為，損害患者利益的。3.在人事任免、項(xiàng)目審批、財(cái)務(wù)管理等工作中，濫用職權(quán)、以權(quán)謀私，造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的。4.對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作不重視，未按要求落實(shí)防控措施，導(dǎo)致發(fā)生廉潔風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的。5.干擾、阻礙廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督檢查工作，拒不配合調(diào)查處理的。（三）責(zé)任追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評(píng)教育，責(zé)令作出書(shū)面檢討。2.誡勉談話：對(duì)存在一定問(wèn)題的工作人員，進(jìn)行誡勉談話，限期整改，并跟蹤檢查整改情況。3.紀(jì)律處分：對(duì)違規(guī)違紀(jì)情節(jié)較重的，按照黨紀(jì)政紀(jì)給予警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、開(kāi)除等處分。4.法律追究：對(duì)涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。（四）責(zé)任追究