PAGE社區(qū)衛(wèi)生院中藥采購(gòu)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生院中藥采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保中藥質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于社區(qū)衛(wèi)生院所有中藥采購(gòu)活動(dòng)，包括中藥材、中藥飲片、中成藥等。3.基本原則依法采購(gòu)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)中藥符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各臨床科室根據(jù)醫(yī)療需求，每月定期向藥房提交中藥使用計(jì)劃，包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。藥房匯總各科室計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定月度中藥采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)審核。藥事管理委員會(huì)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、臨床需求及預(yù)算情況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合評(píng)審，確定最終采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)預(yù)算編制財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，編制年度中藥采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)中藥采購(gòu)的資金額度，并報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，確保采購(gòu)支出不超出預(yù)算范圍。如遇特殊情況需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商評(píng)估與選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核和實(shí)地考察。審核內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品生產(chǎn)許可證、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、GMP或GSP認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量信譽(yù)等。實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、質(zhì)量管理體系、倉(cāng)儲(chǔ)物流條件等，確保其具備穩(wěn)定供應(yīng)合格中藥的能力。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期更新。采購(gòu)時(shí)應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商中選擇。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括藥品質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等。采用量化評(píng)分的方式，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，得分低于一定標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，應(yīng)暫停采購(gòu)或取消其合格供應(yīng)商資格。建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案，記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)資料，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。3.供應(yīng)商溝通與合作與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解藥品供應(yīng)情況、質(zhì)量動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)信息。對(duì)于供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如質(zhì)量問(wèn)題、供應(yīng)短缺等，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，確保臨床用藥需求。建立良好的合作關(guān)系，鼓勵(lì)供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)惠價(jià)格，共同促進(jìn)醫(yī)院中藥采購(gòu)工作的順利開(kāi)展。四、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)各科室根據(jù)臨床需求，填寫(xiě)中藥采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購(gòu)申請(qǐng)表提交至藥房，藥房對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，審核通過(guò)后交采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算情況進(jìn)行審批。對(duì)于金額較大或特殊品種的采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)方可組織實(shí)施采購(gòu)。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。4.驗(yàn)收入庫(kù)中藥到貨后，采購(gòu)部門(mén)通知質(zhì)量驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收人員按照國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)藥品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。驗(yàn)收合格的中藥，辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)；驗(yàn)收不合格的中藥，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。五、質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)的中藥應(yīng)符合《中國(guó)藥典》及相關(guān)炮制規(guī)范的要求。對(duì)于無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的中藥飲片，應(yīng)參照地方炮制規(guī)范或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。2.驗(yàn)收管理建立嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，明確驗(yàn)收流程和驗(yàn)收人員職責(zé)。驗(yàn)收人員應(yīng)具備專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉中藥鑒別方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收內(nèi)容包括藥品的外觀、性狀、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等，確保所采購(gòu)中藥質(zhì)量符合要求。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。3.儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)按照中藥特性，合理設(shè)置儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、干燥、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等條件。對(duì)不同性質(zhì)的中藥進(jìn)行分類儲(chǔ)存，如易串味的藥品應(yīng)單獨(dú)存放，易燃、易爆的藥品應(yīng)按規(guī)定儲(chǔ)存。定期對(duì)庫(kù)存中藥進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和養(yǎng)護(hù)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題，確保庫(kù)存中藥質(zhì)量穩(wěn)定。六、價(jià)格管理1.價(jià)格調(diào)研采購(gòu)部門(mén)定期收集市場(chǎng)中藥價(jià)格信息，了解價(jià)格動(dòng)態(tài)和變化趨勢(shì)。關(guān)注中藥材產(chǎn)地、市場(chǎng)供需關(guān)系、政策調(diào)整等因素對(duì)價(jià)格的影響，為采購(gòu)決策提供參考。與同區(qū)域其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行價(jià)格比較分析，評(píng)估本單位中藥采購(gòu)價(jià)格的合理性。2.價(jià)格談判在采購(gòu)過(guò)程中，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格。依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研結(jié)果和醫(yī)院實(shí)際情況，提出價(jià)格談判策略和目標(biāo)。通過(guò)與供應(yīng)商協(xié)商，達(dá)成雙方都能接受的價(jià)格協(xié)議，降低采購(gòu)成本。3.價(jià)格監(jiān)督建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行檢查和評(píng)估。審計(jì)部門(mén)對(duì)中藥采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，確保采購(gòu)價(jià)格合理、公正。如發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，維護(hù)醫(yī)院利益。七、合同管理1.合同簽訂采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。合同內(nèi)容應(yīng)包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、爭(zhēng)議解決方式等條款。合同簽訂前，由醫(yī)院法律顧問(wèn)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂合同后，及時(shí)將合同副本交財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。2.合同執(zhí)行嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方履行各自的義務(wù)。采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如遇供應(yīng)商違約，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，維護(hù)醫(yī)院合法權(quán)益。3.合同變更與終止如因市場(chǎng)變化、政策調(diào)整等原因需要變更合同條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估。八、檔案管理1.檔案建立建立中藥采購(gòu)檔案管理制度，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的各類文件資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。采購(gòu)檔案包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)合同、供應(yīng)商資質(zhì)文件、驗(yàn)收記錄、發(fā)票、付款憑證等。檔案管理人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，及時(shí)收集、整理檔案資料，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.檔案保管設(shè)立專門(mén)的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案安全。對(duì)檔案進(jìn)行分類存放，便于查找和使用。同時(shí)，建立檔案索引和目錄，提高檔案檢索效率。定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失或泄密。3.檔案查閱與借閱嚴(yán)格檔案查閱與借閱制度，明確查閱和借閱的流程及權(quán)限。因工作需要查閱檔案的人員應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自帶出或復(fù)制檔案內(nèi)容。如需借閱檔案，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，注明借閱期限和歸還時(shí)間。借閱人員應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借他人或泄露檔案內(nèi)容。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督醫(yī)院成立中藥采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督小組定期檢查采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)流程合規(guī)性、合同履行情況、質(zhì)量驗(yàn)收情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部監(jiān)督接受衛(wèi)生行政部門(mén)、藥品監(jiān)管部門(mén)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作。及時(shí)向外部機(jī)構(gòu)報(bào)告采購(gòu)工作中的重大事項(xiàng)和問(wèn)題，認(rèn)真落實(shí)整改要求，不斷規(guī)范采購(gòu)行為。3.考核評(píng)價(jià)建立中藥采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核