PAGE衛(wèi)生院項(xiàng)目驗(yàn)收考核制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和資金使用效益，規(guī)范項(xiàng)目驗(yàn)收考核工作，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院承擔(dān)的各類新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目以及設(shè)備購置、信息化建設(shè)等專項(xiàng)項(xiàng)目的驗(yàn)收考核。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策要求開展驗(yàn)收考核工作。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正地評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施情況和成效。3.全面考核原則：對項(xiàng)目的各個(gè)方面進(jìn)行全面考核，包括項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用、社會(huì)效益等。4.注重實(shí)效原則：注重項(xiàng)目實(shí)際效果和可持續(xù)發(fā)展能力，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。二、驗(yàn)收考核組織與職責(zé)（一）驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組成立衛(wèi)生院項(xiàng)目驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長擔(dān)任組長，副院長擔(dān)任副組長，相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定驗(yàn)收考核方案，組織實(shí)施驗(yàn)收考核工作，審議驗(yàn)收考核結(jié)果，協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收考核中的重大問題。（二）驗(yàn)收考核工作小組根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和需要，組建驗(yàn)收考核工作小組，成員包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)人員等。工作小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收考核工作，收集、整理驗(yàn)收考核資料，進(jìn)行現(xiàn)場檢查和測試，撰寫驗(yàn)收考核報(bào)告。（三）職責(zé)分工1.院長：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收考核工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保驗(yàn)收考核工作順利進(jìn)行。2.副院長：協(xié)助院長開展驗(yàn)收考核工作，負(fù)責(zé)組織制定驗(yàn)收考核方案，審核驗(yàn)收考核報(bào)告，對項(xiàng)目驗(yàn)收考核工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，提供項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告，配合驗(yàn)收考核工作小組開展工作，對項(xiàng)目存在的問題進(jìn)行整改。4.技術(shù)專家：對項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評估和審查，提供專業(yè)技術(shù)意見和建議。5.財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目資金使用情況，核實(shí)財(cái)務(wù)賬目，提供資金使用報(bào)告。三、驗(yàn)收考核內(nèi)容（一）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1.檢查項(xiàng)目建設(shè)是否按照批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模進(jìn)行，有無擅自變更建設(shè)內(nèi)容、擴(kuò)大或縮小建設(shè)規(guī)模的情況。2.核實(shí)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)情況，包括建筑工程、裝修工程、設(shè)備購置與安裝等，是否符合設(shè)計(jì)要求。（二）項(xiàng)目質(zhì)量1.審查項(xiàng)目工程質(zhì)量驗(yàn)收資料，包括施工單位自檢報(bào)告、監(jiān)理單位質(zhì)量評估報(bào)告、質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督報(bào)告等，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.對項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查，如建筑結(jié)構(gòu)安全、設(shè)備運(yùn)行性能等，查看是否存在質(zhì)量缺陷和安全隱患。（三）項(xiàng)目進(jìn)度1.對比項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際進(jìn)度，檢查項(xiàng)目是否按時(shí)完成，有無延誤情況。2.分析項(xiàng)目進(jìn)度延誤的原因，評估對項(xiàng)目整體目標(biāo)的影響，并提出相應(yīng)的解決措施和建議。（四）項(xiàng)目資金使用1.審查項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況，檢查資金是否專款專用，有無截留、挪用、擠占等違規(guī)行為。2.核實(shí)項(xiàng)目資金支出的合理性和合規(guī)性，包括費(fèi)用報(bào)銷憑證、合同支付條款等，確保資金使用符合財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。3.對項(xiàng)目資金使用效益進(jìn)行評價(jià)，分析資金投入與產(chǎn)出的關(guān)系，評估項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（五）項(xiàng)目社會(huì)效益1.評估項(xiàng)目對衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)能力提升的作用，如新增診療科目、提高醫(yī)療技術(shù)水平、改善就醫(yī)環(huán)境等，是否滿足群眾就醫(yī)需求。2.調(diào)查項(xiàng)目實(shí)施后對當(dāng)?shù)鼐用窠】禒顩r的影響，如疾病預(yù)防控制效果、醫(yī)療服務(wù)可及性等，衡量項(xiàng)目的社會(huì)效益。四、驗(yàn)收考核程序（一）項(xiàng)目自查項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自查，對項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用等情況進(jìn)行全面梳理，形成自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、自查情況、存在問題及整改措施等內(nèi)容。（二）申請驗(yàn)收考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在自查合格后，向驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組提交項(xiàng)目驗(yàn)收考核申請報(bào)告，申請報(bào)告應(yīng)附自查報(bào)告及相關(guān)證明材料。驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組收到申請報(bào)告后，對申請材料進(jìn)行審核，符合要求的予以受理，并確定驗(yàn)收考核時(shí)間和工作小組人員組成。（三）驗(yàn)收考核準(zhǔn)備驗(yàn)收考核工作小組在驗(yàn)收考核前，應(yīng)制定詳細(xì)的驗(yàn)收考核方案，明確驗(yàn)收考核的內(nèi)容、方法、步驟和人員分工。同時(shí)，收集項(xiàng)目相關(guān)資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、招投標(biāo)文件、合同協(xié)議、工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等，為驗(yàn)收考核工作做好充分準(zhǔn)備。_（四）現(xiàn)場驗(yàn)收考核_1.聽取匯報(bào)：工作小組聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施情況的匯報(bào)，了解項(xiàng)目建設(shè)過程、完成情況、取得的成效及存在的問題。2.查閱資料：對收集的項(xiàng)目資料進(jìn)行詳細(xì)查閱，核實(shí)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用等方面的情況，檢查資料的完整性、真實(shí)性和合規(guī)性。3.實(shí)地查看：工作小組深入項(xiàng)目現(xiàn)場，對項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行實(shí)地查看，包括建筑工程、裝修工程、設(shè)備安裝等，檢查工程質(zhì)量和運(yùn)行情況，核實(shí)項(xiàng)目實(shí)際完成情況與設(shè)計(jì)要求是否相符。4.測試評估：對項(xiàng)目涉及的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和性能進(jìn)行測試評估，如醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、信息化系統(tǒng)的功能實(shí)現(xiàn)等，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。5.人員訪談：與項(xiàng)目實(shí)施人員、使用人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行訪談，了解項(xiàng)目實(shí)施過程中的實(shí)際情況和遇到的問題，聽取各方對項(xiàng)目的意見和建議。（五）撰寫驗(yàn)收考核報(bào)告驗(yàn)收考核工作小組在現(xiàn)場驗(yàn)收考核結(jié)束后，對驗(yàn)收考核情況進(jìn)行總結(jié)分析，撰寫驗(yàn)收考核報(bào)告。驗(yàn)收考核報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、驗(yàn)收考核依據(jù)、驗(yàn)收考核內(nèi)容、驗(yàn)收考核方法、驗(yàn)收考核結(jié)果、存在問題及整改建議等內(nèi)容。驗(yàn)收考核報(bào)告應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目實(shí)施情況和成效，為項(xiàng)目驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組提供決策依據(jù)。（六）審核與審定驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組對驗(yàn)收考核報(bào)告進(jìn)行審核，聽取工作小組的匯報(bào)，對驗(yàn)收考核結(jié)果進(jìn)行審議。審核通過后，將驗(yàn)收考核報(bào)告報(bào)上級主管部門審定。上級主管部門根據(jù)審定意見，對項(xiàng)目驗(yàn)收考核結(jié)果進(jìn)行批復(fù)。五、驗(yàn)收考核結(jié)果處理（一）驗(yàn)收合格項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收考核，各項(xiàng)指標(biāo)均符合要求，驗(yàn)收考核結(jié)果為合格的，項(xiàng)目可正式投入使用，并辦理相關(guān)資產(chǎn)交付手續(xù)。同時(shí)，對項(xiàng)目實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)和做法進(jìn)行總結(jié)推廣，為今后類似項(xiàng)目的實(shí)施提供參考。（二）整改后驗(yàn)收合格項(xiàng)目驗(yàn)收考核中發(fā)現(xiàn)存在一些問題，但不影響項(xiàng)目整體功能和使用的，驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行整改，整改完成后向驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組提交整改報(bào)告。驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組對整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格的，驗(yàn)收考核結(jié)果為整改后驗(yàn)收合格。（三）驗(yàn)收不合格項(xiàng)目驗(yàn)收考核中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重問題，影響項(xiàng)目整體功能和使用的，驗(yàn)收考核結(jié)果為不合格。驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令項(xiàng)目負(fù)責(zé)人限期整改，并暫停項(xiàng)目資金撥付。整改期限屆滿后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)重新提交驗(yàn)收考核申請，驗(yàn)收考核工作小組對整改情況進(jìn)行再次驗(yàn)收考核。如再次驗(yàn)收考核仍不合格的，應(yīng)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的責(zé)任，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的處理措施，如要求項(xiàng)目單位退還已撥付的項(xiàng)目資金、取消項(xiàng)目單位相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)資格等。六、檔案管理項(xiàng)目驗(yàn)收考核工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收考核過程中形成的各類文件、資料進(jìn)行整理歸檔，建立項(xiàng)目驗(yàn)收考核檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括驗(yàn)收考核申請報(bào)告、自查報(bào)告、驗(yàn)收考核方案、驗(yàn)收考核報(bào)告、整改通知書、整改報(bào)告、相關(guān)證明材料等。項(xiàng)目驗(yàn)收考核檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對項(xiàng)目驗(yàn)收考核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查驗(yàn)收考核程序是否規(guī)范、驗(yàn)收考核結(jié)果是否真實(shí)準(zhǔn)確、整改措施是否落實(shí)到位等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督