PAGE衛(wèi)生院陽光采購規(guī)范制度一、總則1.目的為了加強衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動公開、公平、公正，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本規(guī)范制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備采購、藥品采購、辦公用品采購、后勤物資采購等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購信息應(yīng)全面、及時、準(zhǔn)確地公開，采購過程應(yīng)接受內(nèi)部和外部監(jiān)督，保障各利益相關(guān)方的知情權(quán)。公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵符合條件的供應(yīng)商參與競爭，確保采購到質(zhì)優(yōu)價廉的商品和服務(wù)。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家代表等組成。職責(zé)：審議采購政策、制度和流程，確保采購活動符合衛(wèi)生院整體發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)。審定采購預(yù)算，監(jiān)督采購預(yù)算執(zhí)行情況。對重大采購項目進行決策，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門人員配置：配備專業(yè)的采購人員，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購管理委員會制定的采購政策、制度和流程。根據(jù)采購需求編制采購計劃，組織采購活動的實施。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理，建立供應(yīng)商檔案。參與采購合同的起草、審核和簽訂，跟蹤合同執(zhí)行情況。收集、整理采購相關(guān)信息，定期向采購管理委員會匯報采購工作進展。3.需求部門職責(zé)：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購申請，明確采購規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項目的技術(shù)評估和商務(wù)談判，提供專業(yè)意見。負(fù)責(zé)采購物資的驗收、使用和管理，及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部門應(yīng)會同需求部門，根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，結(jié)合上一年度采購實際情況，編制采購預(yù)算草案。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等內(nèi)容，并按采購項目的輕重緩急進行排序。采購預(yù)算草案經(jīng)財務(wù)部門審核、采購管理委員會審議通過后，納入衛(wèi)生院年度預(yù)算管理。2.預(yù)算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報采購管理委員會審批。財務(wù)部門應(yīng)加強對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期進行預(yù)算執(zhí)行分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購申請表，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購申請表應(yīng)提交采購部門，采購部門對采購申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、合規(guī)性等。2.采購計劃制定采購部門根據(jù)采購申請，結(jié)合庫存情況和采購周期，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購方式、采購時間、采購進度安排等內(nèi)容，并報采購管理委員會備案。3.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商開發(fā)：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查、評估，篩選出符合要求的供應(yīng)商納入供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商評估：定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、交貨期等。根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分類管理，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。供應(yīng)商選擇：采購項目實施前，采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評估情況，從供應(yīng)商名錄中選擇不少于三家的供應(yīng)商參與投標(biāo)或報價。對于單一來源采購項目，應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批。4.采購實施招標(biāo)采購：對于達到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進行公開招標(biāo)。采購部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。競爭性談判采購：對于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在供應(yīng)商可供選擇的采購項目，可采用競爭性談判采購方式。采購部門應(yīng)制定談判文件，組織談判小組與供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。詢價采購：對于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購方式。采購部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價，根據(jù)報價情況確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購項目應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批，并在采購文件中說明理由。5.合同簽訂采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂前，應(yīng)提交法律事務(wù)部門或法律顧問進行審核，確保合同合法合規(guī)。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。6.驗收需求部門負(fù)責(zé)組織采購物資的驗收工作。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行逐一核對。對于大型設(shè)備、復(fù)雜系統(tǒng)等采購項目，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機構(gòu)參與驗收。驗收合格后，驗收人員應(yīng)簽署驗收報告。如發(fā)現(xiàn)采購物資存在質(zhì)量問題或與合同約定不符，需求部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。7.付款財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，按照規(guī)定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核采購項目的預(yù)算執(zhí)行情況、合同執(zhí)行情況、驗收情況等，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。對于不符合付款條件的采購項目，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款，并及時通知采購部門和相關(guān)部門進行處理。五、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購政策、制度和流程的執(zhí)行情況，采購項目的合法性、合規(guī)性、效益性等。采購管理委員會應(yīng)加強對采購工作的監(jiān)督，定期聽取采購部門的工作匯報，對采購過程中的重大問題進行決策和協(xié)調(diào)。需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)按照職責(zé)分工，對采購活動進行協(xié)同監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并督促整改。2.外部監(jiān)督主動接受衛(wèi)生健康行政部門、財政部門、審計部門等政府部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門開展工作，如實提供采購資料和信息。采購活動應(yīng)接受社會監(jiān)督，通過衛(wèi)生院官網(wǎng)、公告欄等渠道公開采購信息，接受供應(yīng)商、患者及社會公眾的監(jiān)督。六、信息管理1.采購信息收集采購部門應(yīng)收集與采購活動相關(guān)的各類信息，包括市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購政策法規(guī)信息、行業(yè)動態(tài)信息等。需求部門應(yīng)及時向采購部門反饋采購物資的使用情況、質(zhì)量問題及改進建議等信息。2.采購信息分析與利用采購部門應(yīng)定期對收集到的采購信息進行分析整理，為采購決策提供參考依據(jù)。根據(jù)采購信息分析結(jié)果，優(yōu)化采購策略，調(diào)整采購計劃，提高采購工作的科學(xué)性和合理性。3.采購信息公開按照規(guī)定的范圍和方式，及時公開采購項目信息，包括采購公告、采購文件、中標(biāo)（成交）結(jié)果、合同簽訂等內(nèi)容。采購信息公開應(yīng)確保真實、準(zhǔn)確、完整，便于各利益相關(guān)方查詢和監(jiān)督。七、違規(guī)處理1.對于在采購活動中違反本制度規(guī)定的單