PAGE衛(wèi)生院物資驗(yàn)收入庫(kù)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物資管理，規(guī)范物資驗(yàn)收入庫(kù)流程，確保入庫(kù)物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)管理，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則嚴(yán)格把關(guān)原則：對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保物資符合采購(gòu)合同要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)完成物資驗(yàn)收工作，準(zhǔn)確記錄驗(yàn)收結(jié)果，保證物資入庫(kù)信息的真實(shí)性和完整性。責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、驗(yàn)收職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間等條款。在物資到貨前，及時(shí)通知驗(yàn)收部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。協(xié)助驗(yàn)收部門(mén)處理物資驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的與供應(yīng)商有關(guān)的問(wèn)題。2.驗(yàn)收部門(mén)制定物資驗(yàn)收計(jì)劃，組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)、供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。負(fù)責(zé)填寫(xiě)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核和簽字確認(rèn)。3.使用部門(mén)參與相關(guān)物資的驗(yàn)收工作，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。對(duì)驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)物資的日常使用和管理。反饋物資在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)發(fā)票及相關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同，辦理物資入庫(kù)的賬務(wù)處理。三、驗(yàn)收準(zhǔn)備1.資料準(zhǔn)備采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前將采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料提供給驗(yàn)收部門(mén)。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的采購(gòu)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，認(rèn)真查閱相關(guān)資料，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.場(chǎng)地及工具準(zhǔn)備驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)安排合適的驗(yàn)收?qǐng)龅兀_保驗(yàn)收工作不受干擾。根據(jù)物資的特點(diǎn)和驗(yàn)收需要，準(zhǔn)備必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備，如量具、檢測(cè)儀器等，并確保其精度和準(zhǔn)確性符合要求。四、驗(yàn)收流程1.到貨通知采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)提前通知驗(yàn)收部門(mén)到貨時(shí)間、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。驗(yàn)收部門(mén)根據(jù)通知安排驗(yàn)收人員按時(shí)到達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)。2.數(shù)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員首先對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，檢查到貨數(shù)量是否與采購(gòu)合同或送貨單一致。對(duì)于數(shù)量較大的物資，可采用抽檢的方式進(jìn)行驗(yàn)收，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定或行業(yè)慣例。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。3.外觀及包裝驗(yàn)收對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、污漬等缺陷。檢查物資的包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等信息。對(duì)于有特殊包裝要求的物資，應(yīng)按照要求進(jìn)行驗(yàn)收。4.質(zhì)量驗(yàn)收藥品驗(yàn)收依據(jù)《藥品管理法》及相關(guān)藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)藥品的外觀、性狀、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等進(jìn)行逐一核對(duì)。檢查藥品的包裝是否符合規(guī)定，標(biāo)簽內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。按照規(guī)定進(jìn)行藥品抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括藥品的鑒別、純度、含量測(cè)定等，確保藥品質(zhì)量符合要求。醫(yī)療器械驗(yàn)收根據(jù)醫(yī)療器械相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，檢查醫(yī)療器械的產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等資質(zhì)文件是否齊全有效。對(duì)醫(yī)療器械的外觀、性能、功能等進(jìn)行檢查，確保其符合采購(gòu)合同要求和使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定。對(duì)于需要進(jìn)行功能測(cè)試或性能檢測(cè)的醫(yī)療器械，應(yīng)按照相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行測(cè)試和檢測(cè)，記錄測(cè)試結(jié)果。醫(yī)用耗材驗(yàn)收核對(duì)醫(yī)用耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品合格證等信息。檢查醫(yī)用耗材的包裝是否完好，有無(wú)漏氣、破損等情況。對(duì)于一次性使用的醫(yī)用耗材，應(yīng)重點(diǎn)檢查其有效期和無(wú)菌狀態(tài)。其他物資驗(yàn)收按照相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，對(duì)辦公用品、后勤物資等進(jìn)行外觀、規(guī)格、數(shù)量等方面的驗(yàn)收。檢查物資的質(zhì)量是否符合要求，功能是否完好，確保能夠滿(mǎn)足衛(wèi)生院的使用需求。5.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)物資驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員簽名等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。6.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格驗(yàn)收人員在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)驗(yàn)收合格后，物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收部門(mén)將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，作為物資入庫(kù)和付款的依據(jù)。驗(yàn)收不合格驗(yàn)收人員應(yīng)立即填寫(xiě)《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況及原因。將不合格報(bào)告及時(shí)送達(dá)采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的不合格物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定處理，如要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的損失或責(zé)任。在不合格物資未處理完畢之前，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。五、入庫(kù)管理1.入庫(kù)手續(xù)辦理物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和送貨單，辦理物資入庫(kù)手續(xù)。填寫(xiě)物資入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置等信息。將物資按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)。2.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)時(shí)間、來(lái)源、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、去向、結(jié)存數(shù)量等信息。按照物資的性質(zhì)、用途、有效期等因素，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)管理，合理安排存放位置，便于查找和使用。對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞等情況及時(shí)處理。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查驗(yàn)收流程是否規(guī)范、驗(yàn)收記錄是否完整、入庫(kù)管理是否嚴(yán)格等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核機(jī)制建立物資驗(yàn)收入庫(kù)工作考核機(jī)制，對(duì)驗(yàn)收部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括驗(yàn)收工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，問(wèn)題處理的有效性，以及對(duì)物資管理工作的配合程度等。根據(jù)考核結(jié)