PAGE衛(wèi)生院庫存物資管理制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院庫存物資管理，規(guī)范庫存物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、盤點等行為，確保庫存物資安全、完整、賬實相符，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有庫存物資的管理，包括藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、低值易耗品等。（三）管理原則1.合法性原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保庫存物資管理合法合規(guī)。2.準確性原則：庫存物資的賬目記錄、出入庫數(shù)據(jù)等必須準確無誤，保證賬實相符。3.安全性原則：采取有效措施保障庫存物資的安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.效益性原則：合理控制庫存物資數(shù)量，避免積壓浪費，提高資金使用效益。二、組織與職責(zé)（一）管理部門及職責(zé)1.財務(wù)科負責(zé)制定庫存物資財務(wù)管理相關(guān)制度和流程。審核庫存物資采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金使用。定期與物資管理部門核對賬目，進行財務(wù)核算。2.物資管理部門負責(zé)庫存物資的日常管理工作，包括采購計劃制定、采購實施、驗收、儲存、發(fā)放等。建立健全庫存物資管理制度和臺賬，記錄物資出入庫情況。定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。分析庫存物資使用情況，提出合理建議，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。3.使用科室根據(jù)實際工作需要，提出庫存物資的領(lǐng)用申請。合理使用領(lǐng)用的庫存物資，避免浪費。協(xié)助物資管理部門進行庫存物資盤點工作。（二）人員職責(zé)1.物資管理部門負責(zé)人全面負責(zé)庫存物資管理工作，確保各項管理制度有效執(zhí)行。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，保障庫存物資供應(yīng)與需求平衡。對庫存物資管理工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.采購人員根據(jù)物資采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。負責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。收集市場信息，了解物資價格動態(tài)，為降低采購成本提供依據(jù)。3.驗收人員按照驗收標準對采購的庫存物資進行驗收，確保物資質(zhì)量符合要求。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄，并反饋給采購人員和物資管理部門負責(zé)人。填寫驗收報告，作為物資入庫的依據(jù)。4.倉庫保管人員負責(zé)庫存物資的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。按照規(guī)定的儲存條件保管物資，定期檢查物資質(zhì)量和數(shù)量，確保物資安全。根據(jù)物資發(fā)放憑證及時準確地發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。協(xié)助物資管理部門進行庫存盤點工作。5.使用科室負責(zé)人負責(zé)本科室?guī)齑嫖镔Y的合理使用和管理，監(jiān)督本科室人員正確領(lǐng)用和使用物資。根據(jù)本科室工作需要，及時向物資管理部門提出領(lǐng)用申請。配合物資管理部門做好庫存物資盤點工作，對盤點結(jié)果進行確認。三、庫存物資采購管理（一）采購計劃制定1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、庫存物資實際庫存情況、臨床使用需求等因素，定期（每季度）編制庫存物資采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)物資管理部門負責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于緊急采購的物資，使用科室應(yīng)填寫《緊急采購申請表》，說明采購原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)科室負責(zé)人簽字后報物資管理部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后進行采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行評估和審核。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)良好的供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。4.定期對供應(yīng)商進行評價，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購實施1.采購人員應(yīng)按照批準的采購計劃和采購合同，及時組織物資采購。2.在采購過程中，應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。3.對于采購的物資，應(yīng)要求供應(yīng)商提供合法有效的發(fā)票、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料。4.采購人員應(yīng)跟蹤采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。四、庫存物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)采購合同和物資特性，做好驗收場地、設(shè)備、工具等準備工作。2.驗收人員應(yīng)熟悉物資的驗收標準和方法，掌握相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)參數(shù)。（二）驗收程序1.物資到貨后，倉庫保管人員應(yīng)及時通知驗收人員進行驗收。2.驗收人員按照驗收標準對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進行檢查核對。3.對于需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗方法和標準進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符、質(zhì)量不合格、規(guī)格型號錯誤等問題，驗收人員應(yīng)及時記錄，并通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)填寫《庫存物資驗收報告》，經(jīng)倉庫保管人員、采購人員簽字確認后，作為物資入庫的依據(jù)。五、庫存物資儲存管理（一）倉庫布局與設(shè)施1.衛(wèi)生院應(yīng)設(shè)置專門的倉庫用于存放庫存物資，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等條件。2.倉庫應(yīng)根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分區(qū)分類存放，設(shè)置明顯的標識牌，便于物資的查找和管理。3.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的貨架、貨柜、搬運設(shè)備、消防器材等設(shè)施，確保物資儲存安全。（二）物資存放要求1.庫存物資應(yīng)按照規(guī)定的儲存條件進行存放，對于有特殊儲存要求的物資，如易燃易爆物品、毒麻藥品等，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行儲存。2.物資應(yīng)分類碼放整齊，不得隨意堆放，確保物資擺放有序，便于盤點和發(fā)放。3.對于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等措施，如密封包裝、放置干燥劑等。4.庫存物資應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和整理，防止灰塵、雜物等污染物資。（三）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期（每月）對庫存物資進行盤點清查，確保賬實相符。2.盤點前，應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。3.盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等，如實記錄盤點結(jié)果。4.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)及時查明原因，填寫《庫存物資盤點報告》，報物資管理部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后進行處理。5.盤盈的物資應(yīng)及時入賬，盤虧、毀損的物資應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進行核銷，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、庫存物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.庫存物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。2.嚴格按照規(guī)定的審批程序進行物資發(fā)放，未經(jīng)批準不得擅自發(fā)放庫存物資。（二）發(fā)放流程1.使用科室根據(jù)實際工作需要，填寫《庫存物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)科室負責(zé)人簽字后報物資管理部門。2.物資管理部門審核領(lǐng)用申請，對于符合規(guī)定的申請，開具《庫存物資發(fā)放單》。3.倉庫保管人員根據(jù)《庫存物資發(fā)放單》發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人、發(fā)放時間等。4.使用科室領(lǐng)用人在《庫存物資發(fā)放單》上簽字確認，領(lǐng)取物資后應(yīng)及時將物資用于臨床工作，不得挪作他用。（三）發(fā)放監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資發(fā)放情況進行檢查，核實領(lǐng)用物資的使用情況，防止物資浪費和違規(guī)使用。2.財務(wù)科應(yīng)加強對庫存物資發(fā)放的財務(wù)監(jiān)督，確保發(fā)放記錄與財務(wù)賬目一致。七、庫存物資信息化管理（一）信息化系統(tǒng)建設(shè)1.衛(wèi)生院應(yīng)建立庫存物資信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)庫存物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能，能夠?qū)崟r反映庫存物資的動態(tài)情況。3.物資管理部門、財務(wù)科等相關(guān)部門應(yīng)通過信息化管理系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提高工作效率和管理水平。（二）數(shù)據(jù)維護與管理1.物資管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)庫存物資信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和管理工作，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.及時錄入物資采購、驗收、入庫、發(fā)放、盤點等信息，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.對信息化管理系統(tǒng)的操作權(quán)限進行嚴格設(shè)置，不同人員只能訪問和操作其權(quán)限范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全。八、庫存物資報廢與處置管理（一）報廢條件1.庫存物資符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限且無法正常使用。因損壞、變質(zhì)等原因無法修復(fù)或無修復(fù)價值。國家明令淘汰或禁止使用的。其他符合報廢條件的情況。2.對于毒麻藥品、易燃易爆物品等特殊物資的報廢，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行處理。（二）報廢申請與審批1.使用科室或物資管理部門發(fā)現(xiàn)庫存物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫《庫存物資報廢申請表》，詳細說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等，并附上相關(guān)證明材料。2.《庫存物資報廢申請表》經(jīng)科室負責(zé)人簽字后報物資管理部門審核，物資管理部門審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于價值較高的庫存物資報廢，應(yīng)組織相關(guān)人員進行鑒定和評估，確保報廢理由充分合理。（三）報廢處置1.經(jīng)批準報廢的庫存物資，物資管理部門應(yīng)及時組織處置。2.報廢物資的處置方式包括出售、捐贈、報廢銷毀等，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、價值等因素選擇合適的處置方式。3.對于出售報廢物資的，應(yīng)按照規(guī)定進行公開競價或招標，確保處置價格合理公正。4.報廢物資處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、收入情況等，并將處置結(jié)果報財務(wù)科進行賬務(wù)處理。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.衛(wèi)生院應(yīng)建立庫存物資管理監(jiān)督檢查機制，定期對庫存物資管理工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗收管理情況、儲存管理情況、發(fā)放管理情況、盤點管理情況、信息化管理情況、報廢處置管理情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立庫存物資管理考核評價制度，對物資