PAGE衛(wèi)生院四務(wù)巡查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院管理，規(guī)范內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，確保衛(wèi)生院各項(xiàng)工作依法依規(guī)、公開(kāi)透明、廉潔高效開(kāi)展，保障衛(wèi)生院的公益性、服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療安全，特制定本四務(wù)巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員及各科室、部門。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生院各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行巡查。2.全面覆蓋原則：涵蓋衛(wèi)生院黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)、醫(yī)務(wù)等各個(gè)方面，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則：聚焦衛(wèi)生院運(yùn)行中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問(wèn)題。4.客觀公正原則：巡查過(guò)程中堅(jiān)持實(shí)事求是，以客觀事實(shí)為依據(jù)，公正評(píng)價(jià)，不偏不倚。5.注重實(shí)效原則：注重巡查結(jié)果的運(yùn)用，切實(shí)推動(dòng)衛(wèi)生院工作改進(jìn)和提升，取得實(shí)際效果。二、黨務(wù)巡查（一）巡查內(nèi)容1.黨組織建設(shè)黨組織設(shè)置是否符合要求，班子配備是否健全。黨組織活動(dòng)開(kāi)展情況，包括“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)等是否按時(shí)、按質(zhì)進(jìn)行。黨員發(fā)展、教育、管理工作是否規(guī)范。2.黨風(fēng)廉政建設(shè)黨風(fēng)廉政責(zé)任制落實(shí)情況，領(lǐng)導(dǎo)干部是否履行“一崗雙責(zé)”。廉潔自律情況，有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為，是否存在收受紅包、回扣等現(xiàn)象。廉政教育開(kāi)展情況，是否定期組織廉政學(xué)習(xí)、警示教育等活動(dòng)。3.意識(shí)形態(tài)工作意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況，是否將意識(shí)形態(tài)工作納入重要議事日程。衛(wèi)生院內(nèi)部思想輿論引導(dǎo)情況，有無(wú)負(fù)面輿情及應(yīng)對(duì)措施。精神文明建設(shè)工作開(kāi)展情況，如志愿服務(wù)、文化活動(dòng)等。（二）巡查方式1.查閱資料：查閱黨組織會(huì)議記錄、黨員檔案、廉政教育資料、意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)文件等。2.個(gè)別談話：與黨組織負(fù)責(zé)人、黨員干部、群眾代表等進(jìn)行個(gè)別談話，了解情況。3.實(shí)地查看：查看黨組織活動(dòng)場(chǎng)所、宣傳欄等陣地建設(shè)情況。4.問(wèn)卷調(diào)查：向衛(wèi)生院職工、患者及家屬發(fā)放問(wèn)卷，了解對(duì)黨務(wù)工作的滿意度及意見(jiàn)建議。（三）巡查周期每半年開(kāi)展一次全面黨務(wù)巡查，重要時(shí)期或根據(jù)工作需要適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)巡查。（四）結(jié)果運(yùn)用1.對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋給被巡查黨組織或個(gè)人，要求限期整改。2.將巡查結(jié)果作為黨組織和黨員干部評(píng)先評(píng)優(yōu)、選拔任用的重要依據(jù)。3.對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的黨組織或個(gè)人，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三、政務(wù)巡查（一）巡查內(nèi)容1.行政管理衛(wèi)生院各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，包括考勤制度、請(qǐng)銷假制度、會(huì)議制度等。工作紀(jì)律情況，有無(wú)遲到、早退、曠工、脫崗等現(xiàn)象。行政管理流程是否順暢，有無(wú)推諉扯皮、辦事效率低下等問(wèn)題。2.信息公開(kāi)衛(wèi)生院信息公開(kāi)制度落實(shí)情況，是否按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確公開(kāi)各類信息。公開(kāi)內(nèi)容是否全面，包括醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、藥品采購(gòu)信息、人事任免、財(cái)務(wù)收支等。信息公開(kāi)渠道是否暢通，如網(wǎng)站、公示欄、電子顯示屏等。3.服務(wù)質(zhì)量患者滿意度調(diào)查情況，了解患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)、就醫(yī)環(huán)境、醫(yī)患溝通等方面的評(píng)價(jià)。投訴舉報(bào)處理情況，對(duì)患者及家屬的投訴舉報(bào)是否及時(shí)受理、調(diào)查、處理并反饋。便民服務(wù)措施落實(shí)情況，如提供導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、優(yōu)化就診流程等。（二）巡查方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：到各科室、部門實(shí)地查看工作紀(jì)律、服務(wù)質(zhì)量等情況。2.查閱資料：查閱行政管理文件、信息公開(kāi)記錄、投訴舉報(bào)處理檔案等。3.數(shù)據(jù)分析：通過(guò)醫(yī)院信息系統(tǒng)分析醫(yī)療服務(wù)數(shù)據(jù)、患者滿意度數(shù)據(jù)等。4.隨訪調(diào)查：對(duì)患者及家屬進(jìn)行隨訪，了解就醫(yī)體驗(yàn)和意見(jiàn)建議。（三）巡查周期每季度開(kāi)展一次政務(wù)巡查，不定期進(jìn)行專項(xiàng)抽查。（四）結(jié)果運(yùn)用1.對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。2.將政務(wù)巡查結(jié)果與科室、個(gè)人績(jī)效考核掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題較多的進(jìn)行督促整改或問(wèn)責(zé)。3.根據(jù)巡查結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和完善行政管理措施，優(yōu)化服務(wù)流程，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。四、財(cái)務(wù)巡查（一）巡查內(nèi)容1.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度是否健全，各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定是否嚴(yán)格執(zhí)行。財(cái)務(wù)審批流程是否規(guī)范，有無(wú)越權(quán)審批、違規(guī)報(bào)銷等問(wèn)題。2.預(yù)算管理預(yù)算編制是否科學(xué)合理，是否與衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃相適應(yīng)。預(yù)算執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，有無(wú)超預(yù)算支出或預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢等情況。3.財(cái)務(wù)收支收入核算是否準(zhǔn)確、完整，有無(wú)截留、隱匿收入等問(wèn)題。支出是否合規(guī)，有無(wú)虛列支出、套取資金、濫用經(jīng)費(fèi)等現(xiàn)象。財(cái)務(wù)賬目是否清晰，會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等是否真實(shí)、完整、合規(guī)。4.資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理情況，包括資產(chǎn)購(gòu)置、登記、入賬、清查、處置等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。流動(dòng)資產(chǎn)管理情況，如庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、藥品、耗材等是否賬實(shí)相符，有無(wú)挪用、浪費(fèi)等問(wèn)題。（二）巡查方式1.查閱賬目：詳細(xì)審查財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、賬簿等資料。2.實(shí)地盤點(diǎn)：對(duì)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)狀況。3.數(shù)據(jù)分析：分析財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況，查找異常數(shù)據(jù)和問(wèn)題線索。4.訪談?wù){(diào)查：與財(cái)務(wù)人員、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員進(jìn)行訪談，了解財(cái)務(wù)收支情況和業(yè)務(wù)流程。（三）巡查周期每年開(kāi)展一次全面財(cái)務(wù)巡查，必要時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)。（四）結(jié)果運(yùn)用1.針對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題，下達(dá)整改意見(jiàn)，要求限期整改到位。2.將財(cái)務(wù)巡查結(jié)果向衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)，為決策提供依據(jù)。3.對(duì)違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任，并督促衛(wèi)生院加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部控制制度。五、醫(yī)務(wù)巡查（一）巡查內(nèi)容1.醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療核心制度執(zhí)行情況，如首診負(fù)責(zé)制度、三級(jí)查房制度、會(huì)診制度等。病歷書寫質(zhì)量，包括病歷完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等。醫(yī)療安全管理，有無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)、事故發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)防范措施是否到位。2.醫(yī)療服務(wù)服務(wù)態(tài)度，醫(yī)務(wù)人員是否熱情、耐心、周到服務(wù)患者。合理用藥情況，是否存在過(guò)度用藥、濫用抗生素等問(wèn)題。醫(yī)療技術(shù)水平，新技術(shù)、新項(xiàng)目開(kāi)展情況及應(yīng)用效果。3.醫(yī)療規(guī)范診療規(guī)范執(zhí)行情況，是否按照臨床診療指南、技術(shù)操作規(guī)范進(jìn)行診療。醫(yī)療收費(fèi)規(guī)范，有無(wú)多收費(fèi)、亂收費(fèi)等違規(guī)行為。醫(yī)療廣告管理，是否存在違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告等問(wèn)題。（二）巡查方式1.病歷點(diǎn)評(píng)：隨機(jī)抽取一定數(shù)量的病歷進(jìn)行質(zhì)量點(diǎn)評(píng)。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：到臨床科室實(shí)地查看醫(yī)療服務(wù)情況、醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行情況等。3.數(shù)據(jù)分析：通過(guò)醫(yī)療信息系統(tǒng)分析醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)、醫(yī)療費(fèi)用數(shù)據(jù)等。4.患者反饋：收集患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的意見(jiàn)和建議。（三）巡查周期每月開(kāi)展一次醫(yī)務(wù)巡查，對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期專項(xiàng)巡查。（四）結(jié)果運(yùn)用1.對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)問(wèn)題，及時(shí)反饋給相關(guān)科室和個(gè)人，督促整改。2.將醫(yī)務(wù)巡查結(jié)果納入科室和個(gè)人績(jī)效考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。3.對(duì)存在嚴(yán)重醫(yī)療質(zhì)量問(wèn)題或違規(guī)行為的科室和個(gè)人，進(jìn)行嚴(yán)肅處理，暫停相關(guān)業(yè)務(wù)或給予警告、記過(guò)等處分。六、巡查組織與實(shí)施（一）巡查機(jī)構(gòu)成立衛(wèi)生院四務(wù)巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由衛(wèi)生院院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長(zhǎng)，各相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡查辦公室，負(fù)責(zé)巡查工作的具體組織協(xié)調(diào)。（二）巡查人員巡查人員由領(lǐng)導(dǎo)小組從各科室抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成，巡查人員應(yīng)具備較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和責(zé)任心，熟悉巡查工作流程和方法。（三）巡查程序1.制定計(jì)劃：巡查辦公室根據(jù)衛(wèi)生院工作實(shí)際，制定年度巡查計(jì)劃，明確巡查內(nèi)容、范圍、方式、時(shí)間安排等。2.組建隊(duì)伍：按照巡查計(jì)劃，從各科室抽調(diào)人員組成巡查組，并進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉巡查工作要求和方法。3.開(kāi)展巡查：巡查組按照巡查內(nèi)容和方式，通過(guò)查閱資料、實(shí)地查看、個(gè)別談話、問(wèn)卷調(diào)查等方式進(jìn)行巡查，收集相關(guān)證據(jù)和資料。4.形成報(bào)告：巡查結(jié)束后，巡查組對(duì)巡查情況進(jìn)行梳理分析，形成巡查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括巡查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議等。5.反饋意見(jiàn)：巡查辦公室將巡查報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，向被巡查科室或個(gè)人反饋巡查意見(jiàn)，提出整改要求和期限。6.整改落實(shí)：被巡查科室或個(gè)人針對(duì)巡查反饋意見(jiàn)，制定整改方案，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報(bào)告巡查辦公室。7.跟蹤復(fù)查：巡查辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題整改到位。七、整改與監(jiān)督（一）整改要求1.被巡查科室或個(gè)人要高度重視巡查反饋意見(jiàn)，認(rèn)真分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人，確保整改工作取得實(shí)效。2.整改措施要具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效解決巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。整改期限一般不超過(guò)三個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月。（二）監(jiān)督機(jī)制1.建立整改臺(tái)賬：巡查辦公室對(duì)被巡查科室或個(gè)人的整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立整改臺(tái)賬，跟蹤整改進(jìn)度。2.定期檢查：巡查辦公室