安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查表作業(yè)指導(dǎo)書一、適用范圍與應(yīng)用場景本指導(dǎo)書適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（含制造業(yè)、建筑業(yè)、危化品企業(yè)、倉儲物流等）的安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作，具體應(yīng)用場景包括：日常例行檢查：生產(chǎn)區(qū)域每日/每周安全巡檢，覆蓋設(shè)備運行、作業(yè)環(huán)境、人員行為等基礎(chǔ)要素；專項深度排查：針對特定風(fēng)險領(lǐng)域（如電氣安全、特種設(shè)備、危化品存儲、有限空間作業(yè)等）開展的定向檢查；季節(jié)性專項檢查：結(jié)合季節(jié)特點（夏季防暑降溫、冬季防火防爆、雨季防汛防澇等）開展的針對性安全檢查；新/改/擴建項目驗收檢查：項目竣工或工藝變更后，對安全設(shè)施“三同時”落實情況、安全條件合規(guī)性的核查；外部審核迎檢準(zhǔn)備：配合部門、行業(yè)協(xié)會或第三方機構(gòu)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審、執(zhí)法檢查前的內(nèi)部自查。二、標(biāo)準(zhǔn)化檢查實施流程（一）檢查前準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)與范圍依據(jù)《_________安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）、行業(yè)安全規(guī)程及企業(yè)內(nèi)部《安全生產(chǎn)管理制度匯編》，確定本次檢查的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、檢查清單及重點領(lǐng)域（如高風(fēng)險作業(yè)區(qū)域、特種設(shè)備、消防設(shè)施等）；確定檢查范圍：明確本次檢查覆蓋的部門、車間、班組、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)類型（如動火作業(yè)、高處作業(yè)等），避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)。組建檢查團隊與分工由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門牽頭，抽調(diào)生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等部門專業(yè)人員組成檢查組，明確組長（*組長）為總負責(zé)人，組員按專業(yè)分工（如電氣安全組、設(shè)備安全組、作業(yè)行為組等）；必要時可邀請外部安全生產(chǎn)專家參與，保證檢查的專業(yè)性和客觀性；提前召開檢查預(yù)備會，明確各成員職責(zé)、檢查路線及時間安排。準(zhǔn)備檢查工具與資料配備檢查所需工具：安全檢查表、記錄本、相機/錄像機（用于現(xiàn)場取證）、測距儀、氣體檢測儀、絕緣電阻測試儀、個人防護裝備（安全帽、防護眼鏡、反光背心等）；收集檢查資料：企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、隱患整改臺賬、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、特種設(shè)備檢測報告等，供現(xiàn)場核查時參考。（二）檢查中實施階段首次會議與現(xiàn)場交底檢查組到達現(xiàn)場后，與企業(yè)負責(zé)人（經(jīng)理）、安全管理部門負責(zé)人（安全總監(jiān)）召開首次會議，明確檢查目的、范圍、流程及配合要求；現(xiàn)場分發(fā)檢查清單，告知各檢查區(qū)域負責(zé)人檢查重點及注意事項，保證檢查工作有序開展。分項檢查與記錄檢查組按照專業(yè)分工，對照《安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查表》（見第三部分）逐項開展檢查，具體包括：現(xiàn)場檢查：對生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施（如護欄、防護罩、緊急停車裝置）、作業(yè)環(huán)境（如通道暢通度、照明、通風(fēng)）、消防器材（滅火器、消防栓、應(yīng)急照明）、警示標(biāo)識（如“禁止合閘”“當(dāng)心觸電”）等進行實地核查；資料核查：查閱安全管理制度的建立與執(zhí)行情況（如責(zé)任制是否簽訂、培訓(xùn)是否全覆蓋）、隱患整改閉環(huán)記錄（previous隱患是否按期整改并復(fù)查）、特種設(shè)備定期檢測報告、特種作業(yè)人員持證上崗記錄等；人員詢問：隨機抽查崗位員工對安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置流程的掌握情況，檢查勞動防護用品（安全帽、安全帶、防毒面具等）的正確佩戴使用。對發(fā)覺的問題進行現(xiàn)場拍照、錄像取證，詳細記錄問題描述（如“3號沖床防護罩缺失”“氧氣乙炔瓶間距不足1米”）、位置、風(fēng)險等級（一般/較大/重大）及初步整改建議。問題匯總與現(xiàn)場溝通檢查當(dāng)日結(jié)束后，檢查組召開內(nèi)部碰頭會，匯總各小組檢查發(fā)覺的問題，逐項核對檢查記錄，保證問題描述準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實；與企業(yè)陪同人員（車間主任、班組長）進行現(xiàn)場溝通，對存在疑問的問題進行核實，確認無誤后由雙方簽字確認《現(xiàn)場檢查問題記錄表》。（三）檢查后處理階段編制檢查報告檢查組在3個工作日內(nèi)完成《安全生產(chǎn)檢查報告》，內(nèi)容應(yīng)包括：檢查概況（時間、范圍、參與人員）、總體評價（安全生產(chǎn)管理亮點與薄弱環(huán)節(jié)）、問題清單（按隱患等級分類，注明問題描述、責(zé)任部門/人、整改期限）、整改要求及改進建議。下發(fā)整改通知與跟蹤督辦對檢查中發(fā)覺的一般隱患，由安全管理部門直接下發(fā)《安全隱患整改通知單》；較大及以上隱患需上報企業(yè)主要負責(zé)人（*總經(jīng)理）審批后，以正式文件下發(fā)至責(zé)任部門；《安全隱患整改通知單》應(yīng)明確：問題描述、整改依據(jù)、整改措施、責(zé)任部門/責(zé)任人（如設(shè)備部、維修班長）、整改期限（一般隱患不超過7天，較大隱患不超過30天，重大隱患立即停產(chǎn)整改）、復(fù)查要求。整改復(fù)查與閉環(huán)管理責(zé)任部門按期完成整改后，向安全管理部門提交《隱患整改驗收申請表》；安全管理部門組織檢查組或指定專人進行現(xiàn)場復(fù)查，確認整改合格后，在臺賬中標(biāo)注“整改完成”；對未按期整改或整改不合格的，納入下一輪重點檢查范圍，必要時約談責(zé)任部門負責(zé)人，并視情節(jié)追究相關(guān)責(zé)任。資料歸檔與持續(xù)改進檢查結(jié)束后，安全管理部門將檢查報告、問題記錄表、整改通知單、復(fù)查記錄等資料整理歸檔，保存期限不少于3年；定期（每季度/半年）對檢查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，找出高頻隱患類型（如“防護設(shè)施缺失”“違章操作”），分析深層次原因（如制度不健全、培訓(xùn)不到位），針對性地修訂安全管理制度、優(yōu)化檢查清單，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的持續(xù)改進。三、安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查表（模板）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（附照片編號）整改責(zé)任人整改期限復(fù)查情況一、安全生產(chǎn)責(zé)任制1.1責(zé)任制建立情況是否明確各級人員（主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、部門負責(zé)人、班組長、崗位員工）的安全生產(chǎn)職責(zé)職責(zé)文件齊全，內(nèi)容符合《安全生產(chǎn)法》要求，全員簽訂責(zé)任書查閱文件、現(xiàn)場詢問1.2責(zé)任制考核落實是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤有考核記錄及獎懲措施，考核覆蓋率100%查閱考核記錄、薪酬文件二、安全培訓(xùn)教育2.1新員工三級培訓(xùn)新員工是否接受公司級、車間級、班組級安全培訓(xùn)，考核合格后上崗培訓(xùn)時長符合規(guī)定（公司級≥24學(xué)時，車間級≥16學(xué)時，班組級≥8學(xué)時），有培訓(xùn)記錄及考核成績查閱培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場提問2.2特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員（電工、焊工、叉車司機等）是否持有效證件上崗證件在有效期內(nèi)，與崗位相符，定期復(fù)審查閱證件、花名冊三、設(shè)備設(shè)施安全3.1特種設(shè)備管理鍋爐、壓力容器、起重機械等特種設(shè)備是否經(jīng)定期檢驗，安全附件齊全有效檢驗報告在有效期內(nèi)，安全閥、壓力表等定期校驗，運行記錄完整查閱檢驗報告、現(xiàn)場檢查3.2安全防護設(shè)施傳動設(shè)備（如齒輪、聯(lián)軸器）防護罩、機床行程限位裝置、急停按鈕等是否完好有效防護設(shè)施無缺失、松動，急停按鈕位置明顯、功能正?，F(xiàn)場測試、目視檢查四、作業(yè)安全4.1危險作業(yè)管控動火、高處、有限空間等危險作業(yè)是否辦理作業(yè)票，落實安全措施作業(yè)票審批手續(xù)齊全，現(xiàn)場措施（通風(fēng)、檢測、監(jiān)護）到位查閱作業(yè)票、現(xiàn)場核查4.2勞動防護用品崗位員工是否按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品（安全帽、防護服、防護手套等）PPE完好有效，佩戴方式正確，定期更換現(xiàn)場觀察、查閱發(fā)放記錄五、隱患排查治理5.1隱患排查機制是否建立隱患排查制度，明確排查頻次、責(zé)任人和排查范圍制度內(nèi)容完善，日常檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查頻次符合要求查閱制度、檢查記錄5.2隱患整改閉環(huán)檢查發(fā)覺的隱患是否按時整改，整改結(jié)果是否驗證隱患整改率100%，有整改記錄及復(fù)查痕跡查閱隱患臺賬、現(xiàn)場復(fù)查六、應(yīng)急管理與演練6.1應(yīng)急預(yù)案是否編制綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，并按規(guī)定備案預(yù)案內(nèi)容完整，符合《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案管理辦法》要求，備案手續(xù)齊全查閱預(yù)案、備案文件6.2應(yīng)急演練是否定期開展應(yīng)急演練，演練后進行評估總結(jié)每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ椦菥?，有演練記錄、評估報告及改進措施查閱演練記錄、現(xiàn)場提問四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險防控檢查人員資質(zhì)要求：檢查人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)背景或持有安全資格證書，熟悉行業(yè)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，檢查時需佩戴標(biāo)識，全程規(guī)范佩戴個人防護用品，保證自身安全。檢查全面性原則：避免“重現(xiàn)場、輕資料”或“重設(shè)備、輕人員”，需結(jié)合現(xiàn)場檢查與資料核查，覆蓋“人、機、料、法、環(huán)”全要素，保證無遺漏。問題記錄規(guī)范性：問題描述需客觀、具體，包含時間、地點、設(shè)備編號、事實依據(jù)等要素（如“2023年10月15日，車間A東側(cè)3號沖床（編號：JC-003）防護罩缺失，存在機械傷害風(fēng)險”），避免使用“可能”“大概”等模糊表述。整改閉環(huán)管理：對重大隱患實行“銷號管理”，未整改完成前不得恢復(fù)生產(chǎn)，整改過程中需落實監(jiān)控措施，防止發(fā)生；復(fù)查不合格的，需重新制定整改方案并延長整改期限。保密與溝通：檢查過程中獲取的企業(yè)技術(shù)秘密、未公開隱