銷售業(yè)務合同審核及簽訂流程模板一、適用范圍與核心價值二、全流程操作指引（一）合同起草：明確需求，規(guī)范文本責任主體：銷售經(jīng)理*（根據(jù)客戶需求及業(yè)務約定發(fā)起）操作內容：依據(jù)客戶需求、報價單及雙方溝通結果，使用公司標準合同模板（如《銷售合同模板》）起草合同文本；明確合同核心要素：甲乙雙方基本信息（名稱、地址、法定代表人等）、合同標的（產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量）、價格條款（單價、總價、含稅/不含稅、付款方式）、交付條款（時間、地點、方式）、驗收標準、違約責任、爭議解決方式、附件清單（如技術參數(shù)表、配置清單等）；保證條款表述清晰、無歧義，避免口頭承諾或模糊表述（如“盡快”“大約”等）。輸出物：《銷售合同（草案）》、附件材料（如客戶資質文件、訂單確認函等）。（二）內部審核：多維度把關，規(guī)避風險審核順序：銷售部門初審→法務部門審核→財務部門審核→最終審批各環(huán)節(jié)審核要點：銷售部門初審（銷售經(jīng)理*）：核對合同內容與業(yè)務約定是否一致（如產(chǎn)品型號、數(shù)量、價格與報價單匹配），保證交付時間、客戶信息等業(yè)務信息準確無誤；檢查附件材料是否齊全（如客戶營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書等）。法務部門審核（法務專員*）：審核合同條款的合法性、合規(guī)性，重點檢查：主體資格：客戶是否為合法存續(xù)的企業(yè)，法定代表人/授權代表簽字是否有效；權利義務：雙方權利義務是否對等，違約責任是否明確且符合法律規(guī)定；爭議解決：爭議解決方式（仲裁/訴訟）及管轄地是否約定清晰；禁止性條款：是否存在違反法律法規(guī)或公司制度的條款（如“霸王條款”）。對審核中發(fā)覺的問題，標注修改意見并反饋至銷售經(jīng)理*。財務部門審核（財務主管*）：審核合同財務條款的合理性，重點檢查：價格條款：單價、總價是否與公司定價政策一致，折扣、返利等是否有書面依據(jù)；付款方式：付款節(jié)點（如預付款、到貨款、驗收款、質保金）是否明確，付款賬戶信息是否準確；稅費約定：發(fā)票類型（增值稅專用/普通發(fā)票）、開票時間及稅費承擔方是否符合財務規(guī)定；信用風險：客戶信用額度是否超限，付款條件是否與公司信用政策匹配。最終審批（銷售總監(jiān)、法務總監(jiān)、財務總監(jiān)*聯(lián)合簽字）：綜合各部門審核意見，確認合同最終版本是否符合公司利益，對重大合同（如金額超萬元）需提交總經(jīng)理*審批。輸出物：各部門《審核意見表》、最終版《銷售合同》。（三）客戶溝通與確認：達成一致，留痕存證責任主體：銷售經(jīng)理*操作內容：將審核通過后的合同最終版發(fā)送至客戶，通過郵件、書面函件等可追溯方式溝通；記錄客戶修改意見（如需修改），協(xié)調法務、財務部門評估修改條款的可行性，調整后再次提交客戶確認；雙方就合同條款達成一致后，要求客戶加蓋公章（或合同專用章），并由授權代表簽字；若客戶為個人，需提供證件號碼復印件并由本人簽字按手印。輸出物：客戶簽字蓋章的《銷售合同》原件、客戶溝通記錄（郵件/函件掃描件）。（四）用印與簽訂：規(guī)范手續(xù)，保證效力責任主體：行政部門（用?。N售經(jīng)理（簽訂）操作內容：銷售經(jīng)理將客戶簽字蓋章的合同、最終審批文件、《審核意見表》提交至行政部門，申請加蓋公司公章（或合同專用章）；行政部門*核對用印材料是否齊全（審批手續(xù)完整、合同文本與審批版本一致），確認無誤后加蓋公章，保證騎縫章完整（如多頁合同）；用印后，銷售經(jīng)理*與客戶代表正式簽訂合同，雙方各執(zhí)正本一份，副本由銷售部門、財務部門、檔案管理部門留存。輸出物：已蓋章生效的《銷售合同》正本、副本。（五）合同歸檔：集中管理，便于追溯責任主體：銷售部門（移交）、檔案管理部門（歸檔）操作內容：銷售部門在合同簽訂后3個工作日內，將合同正本、附件、審批文件、客戶溝通記錄等材料整理成冊，移交至檔案管理部門；檔案管理部門*對合同進行分類編號（如“銷售-年份-序號”），建立電子臺賬，保證合同存儲安全（防潮、防火、防盜），電子版?zhèn)浞葜凉痉掌?；合同借閱需履行審批手續(xù)，僅限業(yè)務相關部門因工作需要查閱，借閱期限不超過7個工作日。輸出物：歸檔合同臺賬、電子合同檔案庫。三、配套工具模板（一）銷售合同基本信息表合同編號合同名稱甲方（客戶）名稱甲方統(tǒng)一社會信用代碼乙方（公司）名稱合同金額（元）簽訂日期合同期限主要標的物發(fā)起部門發(fā)起人（二）合同審核意見表審核環(huán)節(jié)審核部門審核人審核日期審核意見（可附頁）是否通過備注銷售初審銷售部*□是□否法務審核法務部*□是□否財務審核財務部*□是□否最終審批總經(jīng)理辦公室*□是□否（三）合同歸檔清單歸檔編號合同編號合同名稱客戶名稱歸檔日期歸檔部門歸檔人檔案盒編號附件清單（如審批文件、客戶簽字頁等）借閱記錄（日期、借閱人、歸還日期）四、關鍵風險提示合規(guī)性風險：合同條款必須符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，禁止約定違反法律強制性規(guī)定的條款（如“爭議解決方式僅對客戶有利”）；客戶為企業(yè)的，需核對其營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明等資質文件，避免與無民事行為能力或超越經(jīng)營范圍的主體簽約。條款完整性風險：合同核心要素（如標的、價款、履行期限、違約責任）必須明確，避免遺漏關鍵條款導致爭議；附件材料（如技術參數(shù)、驗收標準）需與主合同具有同等法律效力，并作為合同組成部分一并審核。溝通留痕風險：與客戶的所有溝通（尤其是合同修改意見）需通過書面形式（郵件、函件）確認，避免口頭約定導致舉證困難；客戶簽字蓋章頁需清晰可辨，保證簽字人與合同主體一致。用印規(guī)范性風險：用印前必須完成全部審