PAGE衛(wèi)生耗材管理制度及流程一、總則1.目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生耗材的管理，規(guī)范衛(wèi)生耗材的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收及報(bào)廢等流程，確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量安全，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常需求，特制定本管理制度及流程。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及衛(wèi)生耗材的部門、車間及相關(guān)人員。衛(wèi)生耗材包括但不限于一次性醫(yī)用口罩、防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡、消毒用品、清潔用品等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保所采購的衛(wèi)生耗材符合質(zhì)量要求和使用需求。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對采購的衛(wèi)生耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，審核供應(yīng)商資質(zhì)，監(jiān)督衛(wèi)生耗材的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，確保衛(wèi)生耗材質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放及庫存管理工作，保證衛(wèi)生耗材的儲(chǔ)存環(huán)境適宜，數(shù)量準(zhǔn)確，賬物相符。使用部門：負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的領(lǐng)用、使用及回收工作，按照規(guī)定正確使用衛(wèi)生耗材，及時(shí)將使用后的衛(wèi)生耗材交回倉庫管理部門。行政管理部門：負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生耗材管理制度及流程，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。二、采購管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證等相關(guān)資質(zhì)文件進(jìn)行審核，并建立供應(yīng)商檔案。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)停止合作。2.采購計(jì)劃使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，提前制定衛(wèi)生耗材的采購計(jì)劃，明確衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交給采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)使用部門的采購計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，確保衛(wèi)生耗材的供應(yīng)及時(shí)、充足。3.采購合同采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性、有效性。4.采購執(zhí)行采購部門按照采購合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤采購進(jìn)度，確保衛(wèi)生耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對于緊急采購的衛(wèi)生耗材，采購部門應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，盡快完成采購任務(wù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及采購合同的要求，制定衛(wèi)生耗材的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等方面的內(nèi)容。對于一次性醫(yī)用口罩、防護(hù)服等重點(diǎn)衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。2.驗(yàn)收流程衛(wèi)生耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)核對衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，對衛(wèi)生耗材的外觀、規(guī)格等進(jìn)行檢查，并抽取一定數(shù)量的樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的衛(wèi)生耗材，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，并在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生耗材，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗(yàn)收記錄倉庫管理部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，記錄衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)保存完整，以備查閱。四、儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生耗材的特性，設(shè)置適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量不受影響。儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合衛(wèi)生耗材的儲(chǔ)存要求。對于有特殊儲(chǔ)存要求的衛(wèi)生耗材，如易燃易爆、有毒有害等衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)儲(chǔ)存，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。2.儲(chǔ)存方式衛(wèi)生耗材應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，不同類別的衛(wèi)生耗材應(yīng)分開存放，避免混淆。衛(wèi)生耗材應(yīng)存放在貨架或貨柜上，不得直接堆放在地面上。對于易受潮、易變形的衛(wèi)生耗材，應(yīng)采取防潮、防變形措施。3.庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材庫存臺(tái)賬，定期對庫存衛(wèi)生耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。對于庫存衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免衛(wèi)生耗材過期積壓。倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存衛(wèi)生耗材進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或損壞的衛(wèi)生耗材，應(yīng)及時(shí)清理，并記錄相關(guān)情況。五、發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門應(yīng)填寫衛(wèi)生耗材領(lǐng)用申請表，注明衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)使用部門的領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放衛(wèi)生耗材，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的發(fā)放數(shù)量和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，不得超量發(fā)放或擅自改變發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2.發(fā)放記錄倉庫管理部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材發(fā)放記錄臺(tái)賬，記錄衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、發(fā)放人員等信息。發(fā)放記錄應(yīng)保存完整，以備查閱。六、使用管理1.使用培訓(xùn)行政管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生耗材使用培訓(xùn)，使使用人員熟悉衛(wèi)生耗材的正確使用方法、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。使用培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行，確保使用人員能夠及時(shí)掌握衛(wèi)生耗材的最新使用要求。2.使用規(guī)范使用人員應(yīng)按照衛(wèi)生耗材的使用說明和操作規(guī)程正確使用衛(wèi)生耗材，不得擅自更改使用方法或擴(kuò)大使用范圍。使用人員在使用衛(wèi)生耗材過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門。3.使用監(jiān)督行政管理部門應(yīng)定期對衛(wèi)生耗材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。質(zhì)量控制部門應(yīng)不定期對使用后的衛(wèi)生耗材進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保使用安全。七、回收管理1.回收范圍使用后的一次性醫(yī)用口罩、防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡等衛(wèi)生耗材應(yīng)進(jìn)行回收。對于可重復(fù)使用的衛(wèi)生耗材，如消毒用品、清潔用品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒后繼續(xù)使用。2.回收流程使用部門應(yīng)將使用后的衛(wèi)生耗材分類收集，放置在指定的回收容器內(nèi)，并及時(shí)交回倉庫管理部門。倉庫管理部門應(yīng)定期對回收的衛(wèi)生耗材進(jìn)行清理，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.回收記錄倉庫管理部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材回收記錄臺(tái)賬，記錄衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收日期、回收部門等信息?；厥沼涗洃?yīng)保存完整，以備查閱。八、報(bào)廢管理1.報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生耗材出現(xiàn)以下情況之一的，應(yīng)予以報(bào)廢：超過有效期、質(zhì)量不合格、損壞無法使用、已被污染等。報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.報(bào)廢流程使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫衛(wèi)生耗材報(bào)廢申請表，注明衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給行政管理部門。行政管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢申請表進(jìn)行審核，審核通過后，批準(zhǔn)報(bào)廢申請。倉庫管理部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的報(bào)廢申請，對報(bào)廢的衛(wèi)生耗材進(jìn)行清理，并記錄相關(guān)情況。3.報(bào)廢處理對于報(bào)廢的衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如焚燒、深埋、回收等。處理過程應(yīng)符合環(huán)保要求，避免對環(huán)境造成污染。倉庫管理部門應(yīng)建立衛(wèi)生耗材報(bào)廢處理記錄臺(tái)賬，記錄衛(wèi)生耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢日期、處理方式等信息。報(bào)廢處理記錄應(yīng)保存完整，以備查閱。九、監(jiān)督檢查1.定期檢查行政管理部門應(yīng)定期對衛(wèi)生耗材的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收及報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行情況良好。定期檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查人員等信息。2.不定期抽查質(zhì)量控制部門應(yīng)不定期對衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行抽查，確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。不定期抽查應(yīng)隨機(jī)抽取衛(wèi)生耗材樣品，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)