(安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu))(第XX版)2026年XX月XX日發(fā)布2026年XX月XX日實(shí)施第1頁(yè)批準(zhǔn)頁(yè)手冊(cè)版序：第XX版(第0次修訂)實(shí)施日期：2026年XX月XX日第2頁(yè)發(fā)放控制頁(yè)存放部門第3頁(yè)修訂記錄頁(yè)1例：C3P4指第3章第4頁(yè)。并將舊頁(yè)換下。第4頁(yè)目錄XX-CX-2026-A批準(zhǔn)頁(yè) 1XX-CX-2026-B發(fā)放控制頁(yè) 2 3 4 6 9 20 25 27 40 42 4 46 48 50 53 5 57 59 61 64 6第5頁(yè)目錄 73 7 79 81 83 87 89 106 11 第6頁(yè)為建立健全我公司安全閥校驗(yàn)的質(zhì)量管理體系，規(guī)范安全閥校驗(yàn)行為，控制檢測(cè)質(zhì)量，確保檢測(cè)安全，依法履行法定義務(wù)，切實(shí)履行《特種設(shè)備安全法《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》相關(guān)規(guī)定，安全閥校驗(yàn)工作質(zhì)量關(guān)系到國(guó)家財(cái)產(chǎn)民群眾的生命安全，為了對(duì)國(guó)家、對(duì)人民、對(duì)用戶負(fù)責(zé)，根據(jù)國(guó)家《特設(shè)法XX-ZLSC-2026《質(zhì)量手冊(cè)》(第XX版)的要求，編制了XX-CXWJ-2026《程序文件》(第XX版)。本《程序文件》闡述了XXXXXXXX進(jìn)行質(zhì)量控制活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和支撐性記錄表格，是XXXXXXXX管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文本《程序文件》第XX版第0次修訂已經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)，并于批準(zhǔn)之日起總經(jīng)理：日期：2026年X月X日為了保證本公司活動(dòng)具有公正性、誠(chéng)實(shí)性，不受任何對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的行政、商業(yè)、財(cái)務(wù)等各種影響。2.適用范圍適用于本公司所有人員。3.1本公司所有人員均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本程序。3.2各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督各類人員執(zhí)行本程序的情況。3.3總經(jīng)理對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任，負(fù)責(zé)處置違反本程序的人員和4.1綜合部負(fù)責(zé)按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)人員進(jìn)行公正性、誠(chéng)實(shí)性和職業(yè)道德培訓(xùn)和監(jiān)4.2本公司所有人員在本公司的各項(xiàng)活動(dòng)應(yīng)秉公檢測(cè)，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，獨(dú)立公正判斷，不受行政命令、來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力等各種因素的干擾，所有人員不得參與有損判斷獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；不得與客戶和檢測(cè)對(duì)象存在利益關(guān)系；不得參與對(duì)結(jié)果或數(shù)據(jù)判斷產(chǎn)生不良影響的商業(yè)和技術(shù)活動(dòng)；不得參與同檢測(cè)、檢查、監(jiān)督、抽樣等工作有關(guān)的同類產(chǎn)品(工程)的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、制造、銷售、維修、監(jiān)理等活動(dòng)；領(lǐng)導(dǎo)和管理層不得干預(yù)檢測(cè)工作的獨(dú)立性，不得對(duì)員工施加壓力。員工受到干擾時(shí)刻直接向總經(jīng)理匯報(bào)，請(qǐng)求作出處理。技術(shù)人員通過(guò)任職聲明其不同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。4.3本公司所有人員做到自覺(jué)自律，不得以任何理由收取客戶以各種財(cái)務(wù)或者其他手段提供的商業(yè)賄賂，也不得以任何理由向客戶索要正常收費(fèi)外的財(cái)務(wù)或其他形式的賄賂，去滿足客戶的不正當(dāng)要求。第8頁(yè)予當(dāng)事人記大過(guò)處分并將處分決定存入人事檔案，該員工留崗觀察2個(gè)月，如不人上報(bào)綜合部或直接上報(bào)總經(jīng)理，綜合部組織情況核實(shí)，情況屬實(shí)在1000元以3個(gè)月。數(shù)額達(dá)到10000元時(shí)，除上述處罰外，綜合部報(bào)主任審批通過(guò)后解聘該員工。收手賄賂超過(guò)10000元的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。4.4日常工作中，各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督各類人員做到公正、誠(chéng)實(shí)、對(duì)影響本公4.5及時(shí)處理由客戶提出的公正、誠(chéng)信方面的疑問(wèn)，由綜合部受理，并會(huì)同為確保客戶的合法權(quán)益不受侵害，同時(shí)維護(hù)本公司的公正形象，防止泄密，本公司有義務(wù)保護(hù)客戶在本公司活動(dòng)中獲得和產(chǎn)生信息保密，以及本公司的獲得國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密保密。2.適用范圍適用于本公司所有人員。3.1本公司全體人員及相關(guān)人員均有保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)信息。3.2本公司全體人員(包括委員會(huì)委員、合同方、外部機(jī)構(gòu)人員或代表本公司的個(gè)人)負(fù)責(zé)本公司活動(dòng)中獲得和產(chǎn)生的信息進(jìn)行保密。3.3資料員負(fù)責(zé)資料(上級(jí)部門下達(dá)的有關(guān)文件、客戶提供的有關(guān)技術(shù)文件和資料、記錄等)的存檔和保密工作。3.4保密工作由綜合部進(jìn)行管理，本公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門保密執(zhí)行措施負(fù)責(zé)。3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織綜合部相關(guān)人員開展違反本規(guī)定行為調(diào)查和處理。3.6監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)責(zé)任部門進(jìn)行隨時(shí)考核檢查并作記錄。4.1資料保密的控制4.1.1所有在本公司活動(dòng)中獲得和產(chǎn)生的信息，包括相關(guān)的資料，包括相關(guān)的資料，包括檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)過(guò)程中的原始記錄、客戶的有關(guān)技術(shù)資料、上級(jí)部門下達(dá)的有關(guān)文件等都應(yīng)作為保密對(duì)象，以維護(hù)本公司的公正形象。各部門在接觸檢測(cè)信息和技術(shù)資料的工作人員應(yīng)遵守該規(guī)定。4.1.2除客戶公開的信息以及本公司與客戶有約定，可以公開的信息外，其他信息均屬于客戶專屬信息，應(yīng)予以保密。4.1.3客戶的專屬資料未經(jīng)客戶同意，不得外借或無(wú)關(guān)熱源查閱、復(fù)印。4.1.4如果依據(jù)法律要求或合同授權(quán)或其他方面的人員需要透露保密信息或客戶專屬信息時(shí)，由綜合部將所提供的信息提前通知到客戶。通知形式可以為電4.2本公司活動(dòng)獲得和產(chǎn)生的專屬信息4.2.1在檢測(cè)、抽樣過(guò)程中，相關(guān)人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)獲得的和產(chǎn)生的信息保密。外來(lái)人員進(jìn)入本公司參觀須經(jīng)過(guò)綜合部批準(zhǔn)，且應(yīng)有本公司人員陪同，但不應(yīng)涉及與其樣品無(wú)關(guān)的檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果。4.2.2檢測(cè)資料由資料員歸檔保存，不得泄露。4.3記錄的保密4.3.1本公司記錄的調(diào)閱應(yīng)符合保密承諾。4.3.2本公司活動(dòng)過(guò)程中的原始數(shù)據(jù)只應(yīng)記錄再原始記錄上。4.3.3所有檢測(cè)資料由技術(shù)部匯總交資料員統(tǒng)一保管，無(wú)關(guān)人員不得查閱。查閱需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4法律禁止透漏和需要公開的信息4.4.1依據(jù)法律要求或合同授權(quán)需要透露保密信息時(shí)，由綜合部統(tǒng)一公開，并由綜合部將所有提供的信息提前通知到相關(guān)客戶或個(gè)人，通知形式可以為電話、4.4.2當(dāng)法律禁止特定信息不得通知到相關(guān)方時(shí)，按照法律規(guī)定執(zhí)行，禁止以任何方式通知。4.5外部渠道獲得的信息4.5.1從投訴人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等客戶以外渠道獲取了有關(guān)客戶的信息，綜合部保證這些信息在客戶和本公司間保密。4.5.2除非信息的提供方同意將信息來(lái)源告知客戶，否則綜合部需要對(duì)信息提供方和信息來(lái)源保密，保證信息的來(lái)源和內(nèi)容嚴(yán)格對(duì)客戶保密。4.6泄密的處置4.6.1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)程序執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有泄密行為，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查處理，并視其違紀(jì)情節(jié)輕重及造成的后果，根據(jù)本公司有關(guān)規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事人提出處理意見，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.6.2對(duì)泄密情況的調(diào)查、處理記錄，由質(zhì)量部整理歸檔，必要時(shí)應(yīng)報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。5.質(zhì)量記錄5.1JL-CX02-01《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表》通過(guò)對(duì)全體人員進(jìn)行有效管理，確保和人員相關(guān)的活動(dòng)按正常進(jìn)行，保持與檢測(cè)有關(guān)人員的能力，確保檢測(cè)工作滿足客戶和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.適用范圍適用于本公司所有與檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支撐人員的管理工作。3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約人員的選擇和錄用；審批本公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)綜合部負(fù)責(zé)人做好人員管理與培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)人員能力監(jiān)控。3.3綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織確定人員能力要求；組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，驗(yàn)證培訓(xùn)效果；負(fù)責(zé)對(duì)人員的考核及管理；建立本公司人員名冊(cè)及個(gè)人技術(shù)檔案。3.4監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)人員進(jìn)行監(jiān)督。4.1人員能力確定4.1.1要求4.1.1.1綜合部負(fù)責(zé)人建立本公司人員名冊(cè)，填寫《技術(shù)人員持證登記表》。4.1.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、方法開發(fā)、修改、驗(yàn)證和確認(rèn)人員、結(jié)果分析人員、結(jié)果符合性聲明或結(jié)果意見和解釋人員、報(bào)告結(jié)果人員、審查和批準(zhǔn)結(jié)果的人員、監(jiān)督員、內(nèi)審員、物品員、資料員、設(shè)備員、收樣員、樣品員、報(bào)告簽發(fā)人、檢測(cè)技術(shù)人員、特定設(shè)備操作人員的能力應(yīng)能滿足相應(yīng)的法律法規(guī)、客戶、認(rèn)可準(zhǔn)則本公司的要求，才能獨(dú)立從事檢測(cè)活動(dòng)。4.1.1.3綜合部負(fù)責(zé)人確保所有可能影響本公司活動(dòng)的人員(內(nèi)部人員或者外部人員)達(dá)到如下要求：1)行為公正，符合本公司《保持公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》要求；2)有和所承擔(dān)工作相匹配的能力；3)按照本公司管理體系要求工作。4.1.2能力要求的確定4.1.2.1根據(jù)法律法規(guī)、客戶、本公司的要求，綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出并編制《崗位人員任職條件》,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2.2根據(jù)本公司崗位人員的能力要求，由綜合部負(fù)責(zé)人按照準(zhǔn)則要求，依據(jù)其包括對(duì)教育、資格、培訓(xùn)、技術(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求進(jìn)行確認(rèn)，填寫《人員能力評(píng)價(jià)表》,建立檢測(cè)人員員技術(shù)檔案。并將確認(rèn)結(jié)果報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，作為制定培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。4.1.2.3綜合部負(fù)責(zé)人通過(guò)人員能力確認(rèn)來(lái)確保技術(shù)人員具備和其負(fù)責(zé)的本公司檢測(cè)活動(dòng)的能力，以及評(píng)價(jià)偏離的重要程度的能力。4.2人員的選擇4.2.1本公司人員的選擇通過(guò)綜合部在網(wǎng)站、行業(yè)會(huì)議等進(jìn)行初選，并與初選人員進(jìn)行溝通，約定進(jìn)行面試的時(shí)間和面試的準(zhǔn)備，面試由管理層參加，最終由本公司最高管理者確認(rèn)是否錄取相應(yīng)的人員。面試和錄取人員需要重點(diǎn)考慮：人員教育、資格、培訓(xùn)、技術(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)道德、工作態(tài)度、積極性等方面。本公司與面試錄用人員通過(guò)簽訂《勞動(dòng)合同》建立勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系和錄用關(guān)系。4.2.2本公司管理層，特別是本公司技術(shù)部主管應(yīng)與本公司新入職人員就其職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行溝通，確保人員知曉其職責(zé)和權(quán)限，溝通宜用面對(duì)面的方式進(jìn)行。4.2.3在試用期滿后，由使用部門根據(jù)試用人員在使用期間的工作表現(xiàn)、考核、鑒定情況上報(bào)綜合部負(fù)責(zé)人。對(duì)通過(guò)考核鑒定的人員，綜合部負(fù)責(zé)人上報(bào)總經(jīng)理正式簽訂勞動(dòng)合同。從事檢測(cè)活動(dòng)人員，必須同時(shí)簽訂書面的任職《聲明》,保證其不同時(shí)在兩個(gè)及以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。4.3人員監(jiān)督4.3.1每年初由綜合部負(fù)責(zé)人編制《XXXX年度日常監(jiān)督計(jì)劃表》,并由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。監(jiān)督員對(duì)本公司使用的長(zhǎng)期雇傭人員、簽約人員、額外技術(shù)人員及關(guān)鍵的支持人員進(jìn)行有效的監(jiān)督。在培人員、新?lián)Q崗的人員、以及容易出現(xiàn)差錯(cuò)的人員作為監(jiān)督的重點(diǎn)，監(jiān)督要確保這些人員能夠勝任，理解他們工作的重要性和相關(guān)性，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé)。4.3.2監(jiān)督員對(duì)技術(shù)人員(包括在培人員)實(shí)施有效的監(jiān)督和控制，監(jiān)督員對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)能力，有計(jì)劃地進(jìn)行監(jiān)督并做好監(jiān)督記錄，監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填入《質(zhì)量監(jiān)督記錄》后及時(shí)上報(bào)給技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.3.3監(jiān)督員對(duì)人員進(jìn)行監(jiān)督時(shí)，需重點(diǎn)關(guān)注：1)被監(jiān)督人對(duì)檢測(cè)場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境條件控制是否符合相關(guān)要求；2)被監(jiān)督人是否選擇了適當(dāng)?shù)囊呀?jīng)確認(rèn)的方法，是否具備必要的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等；3)被監(jiān)督人使用各類儀器設(shè)備時(shí)，是否嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度的規(guī)定，是否對(duì)設(shè)備的進(jìn)行正常維護(hù)和管理。4)被監(jiān)督人是否規(guī)范填寫技術(shù)記錄、數(shù)據(jù)均應(yīng)按要求溯源到國(guó)際單位制。與檢測(cè)有關(guān)的各類再用儀器設(shè)備要定期溯源，并在有效期內(nèi)。5)樣品的管理具體執(zhí)行本公司《樣品控制程序》的要求執(zhí)行。6)檢測(cè)報(bào)告的出具按本公司《檢測(cè)報(bào)告控制程序》的要求執(zhí)行。4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人、本公司技術(shù)部主管、監(jiān)督員均有對(duì)控制措施執(zhí)行情況的監(jiān)督責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出，及時(shí)解決，按《不符合控制程序》執(zhí)行。4.3.5監(jiān)督員負(fù)責(zé)日常檢驗(yàn)活動(dòng)中的監(jiān)督工作，除參與有組織的定期檢查外，日常工作時(shí)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)做好監(jiān)督記錄，填寫《質(zhì)量監(jiān)督記錄》并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.3.6監(jiān)督頻率1)監(jiān)督員每月至少做一次全面的檢驗(yàn)過(guò)程監(jiān)督。當(dāng)應(yīng)用或執(zhí)行新項(xiàng)目時(shí)、新標(biāo)準(zhǔn)、新方法以及使用新儀器設(shè)備時(shí)，適當(dāng)增加監(jiān)督頻率，以確認(rèn)人員技術(shù)能力、環(huán)境條件等資源是否滿足新項(xiàng)目、新標(biāo)準(zhǔn)、新方法的要求，根據(jù)監(jiān)督情況，可監(jiān)督全部的檢測(cè)過(guò)程或監(jiān)督某一方面的操作與方法標(biāo)準(zhǔn)是否一致。2)技術(shù)負(fù)責(zé)人每半年對(duì)各技術(shù)人員隨機(jī)抽查一份，檢查從樣品到出具報(bào)告的整個(gè)流程是否符合管理體系文件的要求。3)技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合分析、評(píng)價(jià)日常監(jiān)督狀況，并向總經(jīng)理報(bào)告工作。對(duì)各種監(jiān)督資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析形成文件，提交管理評(píng)審。4)各種監(jiān)督記錄、文件、統(tǒng)計(jì)資料，均由資料員收集、整理、留存。4.4人員培訓(xùn)4.4.1培訓(xùn)計(jì)劃4.4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司當(dāng)前業(yè)務(wù)和預(yù)期業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，崗位人員的能力確定情況，各階段的人員考核情況及相關(guān)法律法規(guī)和客戶的要求，確定培訓(xùn)需求。4.4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的培訓(xùn)需求，于每年12月份制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃(見《XXXX年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表》)。有臨時(shí)培訓(xùn)的要求，制定臨時(shí)補(bǔ)充培訓(xùn)的計(jì)劃。4.4.1.3人員培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容：應(yīng)包括崗前、轉(zhuǎn)崗、技能再提高、儀器設(shè)備更新后或投入使用前、執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法前、開展新的檢測(cè)項(xiàng)目前等所涉及的專業(yè)知識(shí)、檢測(cè)知識(shí)、質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)所需的知識(shí)與技能與監(jiān)督管理知識(shí)、計(jì)量理論知識(shí)、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范等各崗位所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)，計(jì)劃中需要明確人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)。培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。檢測(cè)人員員的培訓(xùn)應(yīng)至少包含法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、操作技能培訓(xùn)三部分。培訓(xùn)應(yīng)由具備資質(zhì)或能力的機(jī)構(gòu)或人員實(shí)施。對(duì)于培訓(xùn)教師，一般應(yīng)滿足以下要求：a)檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)教師，應(yīng)取得中級(jí)及以上技術(shù)職稱或相關(guān)專業(yè)資格證書；b)專業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)教師，應(yīng)取得相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱，并從事所培訓(xùn)檢測(cè)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)工作5年以上；c)操作技能的培訓(xùn)教師，應(yīng)從事所培訓(xùn)項(xiàng)目的檢測(cè)工作3年以上。某些特殊、新項(xiàng)目可能沒(méi)有滿足該要求的培訓(xùn)教師，可選擇以下培訓(xùn)途徑或培訓(xùn)教師：1)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備制造商提供的操作技能的培訓(xùn)；2)檢測(cè)方法的制定或發(fā)布機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)；3)取得相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱，并從事相關(guān)檢測(cè)技術(shù)工作5年以上的檢測(cè)人員員擔(dān)任培訓(xùn)教師。注：本公司應(yīng)保存培訓(xùn)教師滿足本條款要求的證明材料。其中特殊項(xiàng)目、新項(xiàng)目選擇c)款1)、2)培訓(xùn)途徑時(shí)，其培訓(xùn)教師不需滿足本條款規(guī)定的資格和技術(shù)經(jīng)歷要求，但本公司應(yīng)保存其培訓(xùn)教師的基本信息。4.4.1.4培訓(xùn)的方式包括本公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、討論或帶教實(shí)習(xí)以及參加外部的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或聘請(qǐng)外部專家授課等。當(dāng)本公司需要外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或人員提供培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)選擇有相應(yīng)能力和資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或人員，索取并保存其培訓(xùn)教師滿足上述規(guī)定的證明材料。4.4.2培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施綜合部負(fù)責(zé)人按培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容，落實(shí)每一項(xiàng)培訓(xùn)工作。4.4.2.1由本公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)，綜合部負(fù)責(zé)人應(yīng)提前落實(shí)好培訓(xùn)地點(diǎn)和培訓(xùn)教材，選擇合適的教員，做好培訓(xùn)記錄和必要時(shí)的培訓(xùn)考核記錄(見《人員培訓(xùn)記錄及效果評(píng)價(jià)表》)。4.4.2.2由外部機(jī)構(gòu)開展的培訓(xùn)，綜合部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇有相應(yīng)能力和資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或人員；送外委托培訓(xùn)人員名單由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后交主任批準(zhǔn)，并做好培訓(xùn)記錄(見《人員培訓(xùn)記錄及效果評(píng)價(jià)表》)。4.4.2.3送外培訓(xùn)取得有關(guān)資質(zhì)及學(xué)習(xí)證明書(或復(fù)印件)交資料員歸入個(gè)人技術(shù)檔案保存。4.4.3培訓(xùn)考核4.4.3.1對(duì)于每次內(nèi)部培訓(xùn)，必要時(shí)綜合部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員應(yīng)采取提問(wèn)、實(shí)際操作、筆試等適宜方式，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)(見《人員培訓(xùn)記錄及效果評(píng)價(jià)表》)。內(nèi)部培訓(xùn)考核合格判定標(biāo)準(zhǔn)：1)采取提問(wèn)方式考核時(shí)，收培員工須能夠正確的回答培訓(xùn)老師的提問(wèn)為合2)采取實(shí)際操作方式考核(見《人員實(shí)際操作考核記錄表》)時(shí)，對(duì)受培員工須能夠熟練并正確的完成操作過(guò)程進(jìn)行打分。受培員工考試成績(jī)≥70分為合格，<70分為不合格?？己瞬缓细竦膯T工須進(jìn)行補(bǔ)考，直到考核合格為止。3)采取筆試方式考核時(shí)，受培員工考試成績(jī)≥70分為合格，<70分為不合格?？己瞬缓细竦膯T工須進(jìn)行補(bǔ)考，直到考核合格為止。4.4.3.2每次培訓(xùn)均應(yīng)在口試、筆試、實(shí)際操作、頒發(fā)合格證書等基礎(chǔ)評(píng)價(jià)上通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量控制、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果、培訓(xùn)者在培訓(xùn)后對(duì)受訓(xùn)者的跟蹤評(píng)價(jià)(不符合工作的識(shí)別、利益相關(guān)方的投訴、人員監(jiān)督評(píng)價(jià)和考核)等方式加以驗(yàn)證，確保培訓(xùn)的有效性。可根據(jù)培訓(xùn)所需要達(dá)到的目的來(lái)確定培訓(xùn)效果驗(yàn)證的方式。4.5人員授權(quán)本公司總經(jīng)理授權(quán)人員從事特定的本公司活動(dòng)，包括但不限于下列活動(dòng)；1)開發(fā)、修改、驗(yàn)證和確認(rèn)方法；2)分析結(jié)果，包括結(jié)果符合性聲明或結(jié)果意見和解釋；3)報(bào)告結(jié)果、審查和批準(zhǔn)結(jié)果的；4)操作特定設(shè)備。由本公司最高管理者依據(jù)人員能力的確認(rèn)對(duì)上述人員進(jìn)行授權(quán)，并手寫簽字。授權(quán)文件由資料保管員進(jìn)行保管。4.6人員能力監(jiān)控4.6.1監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)本實(shí)驗(yàn)人員能力進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，以保證人員能力持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和準(zhǔn)則的要求。4.6.2人員能力監(jiān)控可以通過(guò)監(jiān)督員的日常監(jiān)督和特定監(jiān)控方式實(shí)現(xiàn)，特定的監(jiān)控方式可以是考試、考核、提問(wèn)、實(shí)操、盲樣、查閱記錄文件、模擬試驗(yàn)等方式進(jìn)行。4.6.3監(jiān)督員對(duì)人員持續(xù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，能力不能保持的人員需要重新進(jìn)行培訓(xùn)、考核、能力評(píng)價(jià)，重新上崗，多次能力監(jiān)控不合格考慮對(duì)人員進(jìn)行換崗。4.7崗位工作職責(zé)的規(guī)定要求4.7.1綜合部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、收發(fā)員、檢測(cè)技術(shù)人員、監(jiān)督員、內(nèi)審員、設(shè)備管理員等人員的崗位職責(zé)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。4.7.2當(dāng)前工作描述包括以下內(nèi)容：1)從事檢測(cè)工作方面的職責(zé)；2)檢測(cè)計(jì)劃和結(jié)果評(píng)價(jià)方面的職責(zé)；3)提交意見和解釋的職責(zé)；4)方法改進(jìn)、新方法制定和確認(rèn)方面的職責(zé)；5)所需的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；6)資格和培訓(xùn)計(jì)劃；7)管理職責(zé)。4.8人員技術(shù)檔案：4.8.1人員技術(shù)檔案應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1)人員檔案信息表；2)學(xué)歷證明；3)職稱證明；4)培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；5)授權(quán)和/或檢測(cè)能力確認(rèn)證明6)發(fā)表的論文或著作。4.9人員崗位變更4.9.1技術(shù)部根據(jù)本公司的具體情況，明確崗位設(shè)置和員工數(shù)量。4.9.2人員崗位變更時(shí)，應(yīng)不影響技術(shù)部正常檢測(cè)業(yè)務(wù)為前提下實(shí)施。4.9.3綜合部根據(jù)人員的性質(zhì)、技術(shù)能力，安排上(替)崗人員的培訓(xùn)、考核，并能滿足新崗位的工作需求，持證上崗。4.9.4人員變更時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.9.5關(guān)鍵崗位變更時(shí)，應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定部門備案；關(guān)鍵崗位包括授權(quán)簽字人、最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人。1)授權(quán)簽字人變更必須經(jīng)過(guò)評(píng)審員/專家考核確認(rèn)并簽字評(píng)價(jià)，報(bào)請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定部門辦理備案。2)最高管理者(僅限法人委托授權(quán)情況)、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更，需報(bào)請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定部門辦理備案。4.9.6所涉及崗位的資料、文件應(yīng)及時(shí)歸檔。5.1JL-CX03-01《XXXX年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表》5.2JL-CX03-02《人員培訓(xùn)記錄及效果評(píng)價(jià)表》5.3JL-CX03-03《技術(shù)人員持證登記表》5.4JL-CX03-04《人員實(shí)際操作培訓(xùn)考核記錄表》5.5JL-CX03-05《人員能力評(píng)價(jià)表》5.6JL-CX03-06《員工信息檔案》5.7JL-CX03-07《人員一覽表》對(duì)影響檢測(cè)活動(dòng)的各過(guò)程進(jìn)行有效性的控制，以確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.適用范圍適用于檢測(cè)過(guò)程中的對(duì)人員操作、設(shè)施環(huán)境條件、檢測(cè)方法選擇及方法的確認(rèn)、對(duì)質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備、測(cè)量的溯源性、樣品的處置等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)工作的監(jiān)督和控制。3.2監(jiān)督員按照管理體系文件和其他相關(guān)的規(guī)程、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求，在授權(quán)的監(jiān)督工作范圍內(nèi)履行監(jiān)督工作并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，做好監(jiān)督檢查記錄。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期收集各室監(jiān)督員的監(jiān)督檢查記錄并存檔；同時(shí)對(duì)監(jiān)督員反饋的問(wèn)題進(jìn)行整理歸類，必要時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或管理層。3.4經(jīng)技術(shù)部和質(zhì)量部推薦，由總經(jīng)理任命監(jiān)督員。4.1在檢測(cè)過(guò)程中日常需監(jiān)督控制的影響質(zhì)量的因素(環(huán)節(jié))主要包括以下幾項(xiàng)：4.1.1技術(shù)人員(包括在培人員)的檢測(cè)活動(dòng)；4.1.2與檢測(cè)相關(guān)的設(shè)施和環(huán)境條件；4.1.3檢測(cè)方法的選擇及方法的確認(rèn)；4.1.5測(cè)量的溯源性；4.1.6樣品的處置。4.2檢測(cè)的控制措施4.2.2每年初由綜合部負(fù)責(zé)人編制《XXXX年度日常監(jiān)督計(jì)劃表》,并由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3本公司制定并實(shí)施《人員控制程序》,對(duì)技術(shù)人員(包括在培人員)實(shí)施有效的監(jiān)督和控制，監(jiān)督員對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)能力，有計(jì)劃地進(jìn)行監(jiān)督并做好監(jiān)督記錄，監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填入《質(zhì)量監(jiān)督記錄》后及時(shí)上報(bào)給技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.3技術(shù)人員在開展檢測(cè)活動(dòng)之前，應(yīng)充分考開展活動(dòng)場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境條件是否符合相關(guān)要求。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)此需給予足夠的控制，并執(zhí)行《設(shè)施與環(huán)境控制程序》。4.2.4技術(shù)人員在開展檢測(cè)活動(dòng)之前，需確認(rèn)是否選擇了適當(dāng)?shù)囊呀?jīng)確認(rèn)的方法，是否具備必須的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等。具體要求執(zhí)行《檢測(cè)方法控制程序》。4.2.5技術(shù)人員在使用各類儀器設(shè)備時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的規(guī)定及《檢測(cè)設(shè)備控制程序》正確操作，包括對(duì)設(shè)備的正常維護(hù)和管理。4.2.6本公司各專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)記錄、數(shù)據(jù)均應(yīng)按要求溯源到國(guó)際單位制。與檢測(cè)有關(guān)的各類在用儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要求檢定/校準(zhǔn)溯源，并在有效期內(nèi)。儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理具體執(zhí)行《計(jì)量溯源管理程序》、《期間核查程序》。4.2.7樣品的管理具體執(zhí)行《樣品控制程序》。4.2.8根據(jù)要求檢測(cè)工作可由兩人或多人進(jìn)行，技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對(duì)檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)。4.2.9使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行的檢測(cè)，則執(zhí)行《信息管理和數(shù)據(jù)控制程序》。4.2.10檢測(cè)報(bào)告的出具按《檢測(cè)報(bào)告控制程序》執(zhí)行。4.3對(duì)控制措施的監(jiān)督4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員均有隊(duì)控制措施執(zhí)行情況的監(jiān)督責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出，及時(shí)解決，按《不符合控制程序》執(zhí)行。4.3.2監(jiān)督員負(fù)責(zé)日常檢測(cè)活動(dòng)中的監(jiān)督工作，除參與有組織的定期檢查外，日常工作時(shí)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)做好監(jiān)督記錄，填寫《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》。第22頁(yè)4.3.3監(jiān)督頻率4.3.3.1監(jiān)督員每月至少做一次全面的檢測(cè)過(guò)程監(jiān)督(包括技術(shù)人員的檢測(cè)活動(dòng)、與檢測(cè)相關(guān)的設(shè)施和環(huán)境條件、檢測(cè)方法選擇及方法的確認(rèn)、對(duì)質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備、測(cè)量的溯源性、樣品的處置情況等等)。當(dāng)應(yīng)用或執(zhí)行新項(xiàng)目、新標(biāo)準(zhǔn)、新方法以及使用新儀器設(shè)備時(shí)，適時(shí)增加監(jiān)督頻率，以確認(rèn)人環(huán)境條件、試劑等資源是否滿足新項(xiàng)目、新標(biāo)準(zhǔn)、新方法的要求，根可監(jiān)督全部的檢測(cè)過(guò)程或監(jiān)督某一方面的操作與方法標(biāo)準(zhǔn)是否一致。4.3.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人每半年對(duì)各技術(shù)人員隨即抽查1份，檢查從樣品接收到出具報(bào)告的整個(gè)流程是否符合管理體系文件的要求。4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合分析、評(píng)價(jià)日常監(jiān)督情況，并向總經(jīng)理報(bào)告工作。對(duì)各種監(jiān)督資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析形成文件，提交管理評(píng)審。4.4各種監(jiān)督記錄、文件、統(tǒng)計(jì)資料，均由質(zhì)量部收集、整理、留存。5.質(zhì)量記錄5.1JL-CX04-01《XXXX年度日常監(jiān)督計(jì)劃表》5.2JL-CX04-02《質(zhì)量監(jiān)督記錄》必要的環(huán)境條件及良好的內(nèi)務(wù)是檢測(cè)工作的基礎(chǔ)，必須對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行有效的監(jiān)控，以滿足工作質(zhì)量必須的保障條件。2.適用范圍適用于檢測(cè)項(xiàng)目所涉及的所有工作場(chǎng)所及設(shè)施。3.1技術(shù)部保證工作所必需的設(shè)施和環(huán)境條件，并對(duì)其實(shí)施有效的控制，對(duì)工作條件和本室內(nèi)務(wù)進(jìn)行管理。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)本公司的環(huán)境設(shè)施和內(nèi)務(wù)監(jiān)督檢查。3.3綜合部負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件監(jiān)控的具體組織協(xié)調(diào)工作。4.1本公司的設(shè)施，檢測(cè)區(qū)域的能源、溫度、濕度、照明、通風(fēng)等應(yīng)能適應(yīng)于檢測(cè)工作；配置必要的消防設(shè)施，保證安全操作。4.2本公司工作環(huán)境條件應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)規(guī)范或其他技術(shù)文件規(guī)定要4.3當(dāng)本公司周圍環(huán)境條件發(fā)生變化，如灰塵、電磁干擾、輻射、供電、溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響時(shí)，必須立即停止工作。4.4對(duì)新開展項(xiàng)目(擴(kuò)項(xiàng))的工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，并提供必要的驗(yàn)證證明。4.5環(huán)境條件控制4.5.1本公司應(yīng)對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的條件，如電磁干擾、溫度、濕度、大氣壓強(qiáng)、噪聲、電網(wǎng)電壓、振動(dòng)等因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并記錄監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)，并貼上狀態(tài)標(biāo)記。4.5.2對(duì)環(huán)境溫度控制精度要求高的實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)按規(guī)定專門記錄；對(duì)溫度、濕度、氣壓等有規(guī)定的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在原始記錄中予以記錄。4.5.3對(duì)環(huán)境設(shè)施條件有明確要求的所有相關(guān)規(guī)定、方法、程序、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)匯總列入控制清單，填寫《實(shí)驗(yàn)室必須設(shè)施和環(huán)境條件表》。第24頁(yè)4.6在相鄰區(qū)域內(nèi)有干擾檢測(cè)正常工作的環(huán)境因素時(shí)，必須采取有效隔離措施。一般可分時(shí)段進(jìn)行檢測(cè)，避免相互之間的不利影響。4.7對(duì)人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室會(huì)給檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響的項(xiàng)目，工作時(shí)應(yīng)采取措施，防止人員誤入，造成不利影響。4.8本公司的內(nèi)務(wù)管理4.8.1本公司應(yīng)文明衛(wèi)生、整潔有序，隨時(shí)保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。4.8.2外單位人員進(jìn)入本公司，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，遵守本部門相關(guān)規(guī)定，注意安全，采取必要的為其他客戶保密的措施，相關(guān)人員陪同。4.8.3儀器設(shè)備及物品放置合理，注意設(shè)備的衛(wèi)生和維護(hù)。4.8.4實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不得進(jìn)行與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活動(dòng)，不得存放與工作無(wú)關(guān)的物品。4.8.5對(duì)貯存和使用的危險(xiǎn)品、易燃、易爆、劇毒物品、要有警示和安全措施，實(shí)驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)本室的安全、消防工作。4.8.6實(shí)驗(yàn)室人員離開工作場(chǎng)所時(shí)，必須關(guān)閉電/水/氣源，關(guān)好門窗。5.1JL-CX05-01《實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)控記錄》5.2JL-CX05-02《實(shí)驗(yàn)室必須設(shè)施和環(huán)境條件表》確保公司的工作環(huán)境條件、設(shè)施和安全閥校驗(yàn)流程符合有關(guān)人身安全、健康的要求，特制訂本程序。2.適用范圍適用于公司的安全閥校驗(yàn)工作場(chǎng)所。3.1安全員負(fù)責(zé)檢測(cè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生和安全工作的日常事務(wù)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日產(chǎn)檢測(cè)工作的安全管理。3.3安全總監(jiān)對(duì)整個(gè)安全閥校驗(yàn)站安全負(fù)責(zé)。4.1安全作業(yè)管理4.1.1危害辯識(shí)及控制技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)安全閥校驗(yàn)站檢測(cè)活動(dòng)中所涉及的設(shè)備、設(shè)施、氣體、水、火、電等危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別并采取相應(yīng)的控制措施，編制《危害辯識(shí)及控制計(jì)劃清單》并反饋到綜合部。綜合部對(duì)安全閥校驗(yàn)站上報(bào)的《危害辯識(shí)及控制計(jì)劃清單》分別歸口收集備案，并在年末協(xié)同進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定和編制公司《危害辯識(shí)及控制計(jì)劃清單》,報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。4.1.2危險(xiǎn)品的管理a)綜合部負(fù)責(zé)氣瓶的保管；b)定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)處理整改。c)各部門負(fù)責(zé)水、電、暖、消防器材等各種設(shè)施的正常性檢查，防止出現(xiàn)安全事故。d)安全閥校驗(yàn)站負(fù)責(zé)檢測(cè)工作完成后切斷設(shè)備的水、電、氣源，檢查門窗是否關(guān)閉。4.1.3在檢測(cè)過(guò)程中，公司對(duì)檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行了有效隔離并加以明顯安全警示標(biāo)識(shí)。4.1.4操作的失誤會(huì)造成檢測(cè)設(shè)備和送檢樣品的安全，檢測(cè)人員員對(duì)潛在的危及安全的因素嚴(yán)格控制。4.1.5應(yīng)急措施1)一旦氣瓶高壓氣體泄漏、自爆等事件，首先確認(rèn)人員的安全，發(fā)生意外立即送醫(yī)院治療；然后檢查對(duì)檢測(cè)設(shè)備造成的損害，盡快恢復(fù)檢測(cè)工作。2)水、火、電發(fā)生意外，立即停止工作、切斷電源。出現(xiàn)火災(zāi)時(shí)用滅火器滅火。4.1.6應(yīng)急演練安全閥校驗(yàn)站應(yīng)定期評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其進(jìn)行應(yīng)急演練。每年應(yīng)制定《應(yīng)急演練計(jì)劃》,并按時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練，以照片或者視頻的方式記錄演練的過(guò)程，并填寫《應(yīng)急演練記錄》、《應(yīng)急演練報(bào)告》。4.1.7安全培訓(xùn)安全閥校驗(yàn)站應(yīng)組織檢測(cè)人員員進(jìn)行安全宣傳及培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的安全意識(shí)。4.2建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制公司設(shè)置了安全總監(jiān)和安全員，并明確了崗位職責(zé)，做好日管控、周排查和《安全風(fēng)險(xiǎn)月調(diào)度記錄表》記錄。5.1JL-CX06-01《危害辯識(shí)及控制計(jì)劃清單》5.2JL-CX06-02《XX安全風(fēng)險(xiǎn)日管控記錄表》5.4JL-CX06-04《每周XX安全檢查記錄》5.5JL-CX06-05《每周特種設(shè)備安全排查治理報(bào)告》5.6JL-CX06-06《每月特種設(shè)備安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》5.7JL-CX06-07《應(yīng)急演練計(jì)劃》5.8JL-CX06-08《應(yīng)急演練記錄》5.9JL-CX06-09《應(yīng)急演練報(bào)告》對(duì)檢測(cè)中使用的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，以保證檢測(cè)設(shè)備在使用時(shí)符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于公司開展檢測(cè)所涉及的檢測(cè)設(shè)備的配置、使用、日常維護(hù)和保養(yǎng)、修理、報(bào)廢等過(guò)程的管理。3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織檢測(cè)設(shè)備檔案的建立和存檔以及對(duì)設(shè)備使用、維護(hù)、保管的監(jiān)督。3.2綜合部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收、維修、停用、啟用、報(bào)廢、遺失的管理。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)、保管，儀器設(shè)備的購(gòu)置及履行相關(guān)手續(xù)。4.1設(shè)備的配置4.1.1新開展的檢測(cè)項(xiàng)目所需檢測(cè)設(shè)備，由技術(shù)部依據(jù)檢測(cè)方法中規(guī)定要求提出購(gòu)置申請(qǐng)，由質(zhì)量部組織對(duì)擬定購(gòu)檢測(cè)設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性、符合性進(jìn)行論證。就檢測(cè)設(shè)備的名稱、型號(hào)、測(cè)量范圍、測(cè)量不確定度或準(zhǔn)確度等級(jí)等進(jìn)行能力分析，并符合國(guó)家計(jì)量器具檢定系統(tǒng)表的傳遞等級(jí)要求。4.1.2對(duì)于技術(shù)革新、開展新項(xiàng)目需要配備的檢測(cè)設(shè)備，技術(shù)部提出購(gòu)置申請(qǐng)，質(zhì)量部會(huì)同技術(shù)部依據(jù)最新版本技術(shù)規(guī)程/規(guī)范中規(guī)定要求，對(duì)似購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備性能進(jìn)行論證，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織訂購(gòu)。4.1.3檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收按照《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》執(zhí)行。檢測(cè)設(shè)備到貨后，由質(zhì)量部組織技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、檢測(cè)，確認(rèn)滿足規(guī)定技術(shù)要求后，填寫評(píng)審/驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，質(zhì)量部存檔。第28頁(yè)4.1.4所有新購(gòu)設(shè)備均按要求驗(yàn)收，并填寫《儀器設(shè)備驗(yàn)收清單》,并辦理相關(guān)手續(xù)后方可啟用。4.2設(shè)備的記錄4.2.1質(zhì)量部按要求建立《儀器設(shè)備臺(tái)賬》,其內(nèi)容應(yīng)包括如下信息：a)檢測(cè)設(shè)備的名稱。b)制造廠家、型號(hào)規(guī)格、出廠編號(hào)、設(shè)備編號(hào)。c)接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄。d)目前存放的地點(diǎn)。e)制造廠家提供的資料或使用說(shuō)明書。f)歷次的溯源證書和調(diào)試報(bào)告，驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次檢定或校準(zhǔn)的日期。g)歷次維修的日期和今后的維修計(jì)劃(必要時(shí))。h)設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。4.2.2質(zhì)量部定期對(duì)技術(shù)部使用的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)，作到帳物相附，不出差錯(cuò)。4.2.3設(shè)備檔案的管理執(zhí)行《文件控制程序》。4.3設(shè)備的使用4.3.1檢測(cè)設(shè)備在交付使用前，質(zhì)量部評(píng)審/驗(yàn)收，確認(rèn)符合規(guī)定要求后，與技術(shù)部辦理啟用手續(xù)。4.3.2所有關(guān)鍵的檢測(cè)設(shè)備均由技術(shù)人員編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量部審核，報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后備案實(shí)施。4.3.3關(guān)鍵的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，由培訓(xùn)合格并經(jīng)授權(quán)的人員按操作規(guī)范進(jìn)行操作。培訓(xùn)合格并經(jīng)授權(quán)的人員是指經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，頒發(fā)授權(quán)資格，掌握設(shè)備的工作原理、技術(shù)性能、操作規(guī)范和維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)的持證上崗人員。4.3.4規(guī)程/規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵的檢測(cè)設(shè)備使用和維護(hù)的技術(shù)資料等應(yīng)能隨時(shí)提供給使用人員。4.3.5新員工及未經(jīng)培訓(xùn)合格人員，不準(zhǔn)單獨(dú)操作設(shè)備，如確實(shí)需要操作，應(yīng)在具有資質(zhì)的人員指導(dǎo)下進(jìn)行。4.3.6使用人員在操作儀器設(shè)備前后均應(yīng)檢查其狀態(tài)和環(huán)境條件并記錄。4.3.7如檢測(cè)過(guò)程中由于誤操作或發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)、損壞時(shí)，必須停止使用，貼上“停用”標(biāo)志，查明相關(guān)原因，按照《不符合控制程序》執(zhí)行。4.3.8外出進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)注意設(shè)備在運(yùn)輸過(guò)程中的安全，嚴(yán)格執(zhí)行《工作指令控制程序》,以保證設(shè)備的完好和功能正常，防止損壞。4.3.9不得將公司的設(shè)備在不受控制的情況下外借使用。4.3.10對(duì)于新更換的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)過(guò)溯源合格后，后方可投入使用。4.4設(shè)備的管理4.4.1統(tǒng)一設(shè)備編號(hào)管理：所有在用檢測(cè)設(shè)備(包括計(jì)算機(jī)軟件)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制設(shè)備編號(hào)并張貼在檢測(cè)設(shè)備的醒目處，作為唯一性標(biāo)識(shí)。4.4.2三色標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽管理：所有在用檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用“三色標(biāo)識(shí)”表明其受控狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明檢測(cè)設(shè)備編號(hào)、有效期、檢測(cè)人員，其作用為：a)合格證(綠色)表明該檢測(cè)設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定(含自校)合格，或經(jīng)檢查其功能正常，或經(jīng)實(shí)驗(yàn)室室間對(duì)比符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)。b)準(zhǔn)用證(黃色)表明該檢測(cè)設(shè)備有部份缺陷，但經(jīng)檢查其檢測(cè)工作所需的某項(xiàng)功能或所用量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測(cè)量結(jié)果的降級(jí)使用。c)停用證(紅色)表明該檢測(cè)設(shè)備已損壞、或已超過(guò)檢定周期、或經(jīng)檢定不合格、或出現(xiàn)過(guò)載或處置不當(dāng)給出的可疑結(jié)果、或已顯示缺陷或、或超出規(guī)定限度等情況，不準(zhǔn)使用。按《不符合控制程序》執(zhí)行。4.4.3設(shè)備檢測(cè)執(zhí)行《計(jì)量溯源管理程序》,檢測(cè)設(shè)備溯源后技術(shù)部及時(shí)更換檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4.4檢測(cè)設(shè)備建檔監(jiān)督管理：對(duì)檢測(cè)工作具有重要影響的每一檢測(cè)設(shè)備(包括軟件)及軟件的記錄進(jìn)行建檔監(jiān)督管理。檔案的內(nèi)容按《記錄和信息控制程序》執(zhí)行。a)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立便于檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一管理的《儀器設(shè)備臺(tái)賬》及其軟件檔b)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立便于檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一管理的《儀器設(shè)備臺(tái)賬》及其軟件檔c)技術(shù)部以項(xiàng)目組為單位建立便于技術(shù)人員使用和維護(hù)檢測(cè)設(shè)備的設(shè)備檔4.4.5運(yùn)行監(jiān)督管理：所有在用檢測(cè)設(shè)備均規(guī)定專人保管保養(yǎng)，負(fù)責(zé)安全處置、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用和有計(jì)劃維護(hù)檢測(cè)設(shè)備等，認(rèn)真填寫設(shè)備記錄，確保檢測(cè)設(shè)備功能正常并防止損壞或性能退化。具體按《檢測(cè)設(shè)備控制程序》執(zhí)行。4.4.5.1設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)a)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，按照《設(shè)施與環(huán)境控制程序》要求，保持檢測(cè)室內(nèi)的清潔衛(wèi)生。b)質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備的完好性進(jìn)行監(jiān)督檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查明相關(guān)原因，并按《不符合控制程序》執(zhí)行。c)在相臨兩次檢測(cè)期間內(nèi)，為保持檢測(cè)設(shè)備的置信度，必要時(shí)應(yīng)按照《期間核查程序》的規(guī)定進(jìn)行期間核查。計(jì)量溯源時(shí)將設(shè)備送往相關(guān)部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；運(yùn)輸設(shè)備時(shí)，應(yīng)注意以下a)要提前了解目的地的道路情況，選擇路況相對(duì)較好的路線，裝卸設(shè)備過(guò)程中要輕拿輕放。b)將應(yīng)將設(shè)備包裝固定，防止傾斜翻倒，不易固定的小型設(shè)備應(yīng)有專人看c)要避免設(shè)備受到擠壓、碰撞、強(qiáng)烈震動(dòng)，并有防雨、防潮措施。a)對(duì)于非移動(dòng)儀器設(shè)備的存放由技術(shù)部提出放置位置，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)檢查符合放置要求后，確定放置地點(diǎn)，任何人員未經(jīng)許可不得任意移動(dòng)儀器設(shè)備放置位置。b)儀器設(shè)備的放置由公司里指定存放位置，現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束后應(yīng)及時(shí)將儀器設(shè)備放回原處，存放時(shí)應(yīng)充分考慮干燥、通風(fēng)、防塵等環(huán)境因素，并做好防火、防盜工作，保證儀器設(shè)備的完整和便于取用。4.4.6檢測(cè)設(shè)備失控管理：檢測(cè)設(shè)備一般不外借，確需外借，必須總經(jīng)理批準(zhǔn)，借用檢測(cè)設(shè)備時(shí)必須雙方簽訂協(xié)議；借還交接時(shí)進(jìn)行其功能和檢測(cè)狀態(tài)檢查，必要時(shí)須配帶相關(guān)資料，經(jīng)雙方確認(rèn)滿足檢測(cè)要求為準(zhǔn)。4.4.7檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)過(guò)載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果，或顯示缺陷、超出規(guī)定限度等情況，均應(yīng)停止使用。4.4.8檢測(cè)設(shè)備(含其軟件)參數(shù)管理：用于檢測(cè)設(shè)備保護(hù)，以防止發(fā)生檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整；設(shè)備的數(shù)據(jù)要定期備份，確保所有備份(含軟件備份)得到更新。4.5儲(chǔ)氣罐(簡(jiǎn)單壓力容器)的年度檢查4.5.1壓力容器每年應(yīng)定期進(jìn)行年度檢查。4.5.2壓力容器的年度檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全管理制度、容器本體及運(yùn)行情況、安全附件及儀表等。4.5.3壓力容器進(jìn)行年度檢查后，應(yīng)填寫好相應(yīng)的檢查記錄，并形成《壓力容器年度檢查報(bào)告》。4.6檢測(cè)設(shè)備的修理、降級(jí)、停用與報(bào)廢4.6.1檢測(cè)設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障采取緊急措施后，由設(shè)備保管人提出申請(qǐng)，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行分析處置，需調(diào)整維修的報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核；涉及到關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行論證，提出方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。維修后的檢測(cè)設(shè)備需按照《計(jì)量溯源管理程序》的規(guī)定經(jīng)檢定合格后方可投入使用。4.6.2檢測(cè)設(shè)備修理應(yīng)請(qǐng)專門技術(shù)人員來(lái)實(shí)施或送外修檢，修復(fù)后必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)或功能檢查，達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求后再投入使用，并將所有材料存檔。對(duì)發(fā)現(xiàn)故障前一定時(shí)期內(nèi)所檢測(cè)結(jié)果有懷疑的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行追溯。4.6.3檢測(cè)設(shè)備不能滿足工作需要時(shí)可降級(jí)使用，降級(jí)使用檢測(cè)設(shè)備應(yīng)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.6.5若檢測(cè)設(shè)備無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)意義需要報(bào)廢的，由設(shè)備保管人申請(qǐng)，說(shuō)明報(bào)廢理由，主管簽字同意后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)定報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批撤離試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。4.7檢測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用、使用、歸還4.7.1領(lǐng)用要求領(lǐng)用儀器設(shè)備人員需填寫《儀器設(shè)備出入庫(kù)登記表》,明確使用人、用途及歸還時(shí)間。借用需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外單位借用需分管領(lǐng)導(dǎo)同意。儀設(shè)備領(lǐng)用前需確認(rèn)其狀態(tài)標(biāo)識(shí)(綠色合格、黃色準(zhǔn)用、紅色停用),確保符合使用條件。4.7.2使用要求操作人員需持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，避免違規(guī)操作。使用過(guò)程中需注意儀器設(shè)備安全，定期檢查環(huán)境條件(如溫度、濕度)及易損部件狀態(tài)。禁止將儀器設(shè)備用于非檢測(cè)目的，不得轉(zhuǎn)借或擅自拆卸。使用結(jié)束后需整理現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)閉電源，并由管理人員檢查設(shè)備狀態(tài)無(wú)損壞后方可歸還。歸還時(shí)需核對(duì)儀器設(shè)備及附件完整性，雙方簽字確認(rèn)。5.1JL-CX07-01《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》5.2JL-CX07-02《儀器設(shè)備驗(yàn)收清單》5.3JL-CX07-03《設(shè)備停用、啟用申請(qǐng)表》5.4JL-CX07-04《儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)幹脝巍返?3頁(yè)5.5JL-CX07-05《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》5.6JL-CX07-06《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》5.7JL-CX07-07《儀器設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告》5.8JL-CX07-08《儀器設(shè)備臺(tái)賬》5.9JL-CX07-09《儀器設(shè)備出入庫(kù)登記表》5.10JL-CX07-10《壓力容器年度檢驗(yàn)報(bào)告》為維護(hù)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用的有效期間內(nèi)處于可靠的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，確保檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，對(duì)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施期間核查，特制定本程序。2.適用范圍適用于本公司在用檢測(cè)設(shè)備的期間核查。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)期間核查計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核期間核查計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書，并組織實(shí)施。3.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)期間核查計(jì)劃的制定及實(shí)施監(jiān)督。3.3本公司負(fù)責(zé)期間核查方法的編制、實(shí)施及核查結(jié)果的有效性確認(rèn)和記錄的存檔。4.1期間核查計(jì)劃4.1.1為能有針對(duì)性的開展期間核查活動(dòng)，每年應(yīng)制定期間核查計(jì)劃，其計(jì)劃的內(nèi)容包括：4.1.1.2針對(duì)不同的設(shè)備確定核查項(xiàng)目(一般情況下，至少一項(xiàng));4.1.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制《XXXX年度期間核查計(jì)劃》,由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2核查儀器設(shè)備的選擇4.2.1使用頻率高、漂移性較大的儀器設(shè)備；4.2.2使用或儲(chǔ)存環(huán)境惡劣或發(fā)生劇烈變化的儀器設(shè)備；4.2.3溯源周期較長(zhǎng)的儀器設(shè)備；4.2.4通過(guò)分析溯源證書，示值的狀態(tài)變動(dòng)較大的儀器設(shè)備；4.2.5質(zhì)量控制不達(dá)標(biāo)的儀器設(shè)備；4.2.6使用范圍有變化的儀器設(shè)備；4.2.7脫離本公司直接控制后返回的設(shè)備，諸如借出后返還的儀器；4.2.8首次投入運(yùn)行，不能把握其性能的儀器設(shè)備；4.2.9使用過(guò)程中容易受損；4.2.10數(shù)據(jù)易變或?qū)?shù)據(jù)存疑儀器設(shè)備；4.2.11使用壽命臨近到期的儀器設(shè)備；4.2.12測(cè)量結(jié)果質(zhì)量影響較大的儀器設(shè)備；4.2.13經(jīng)常需拆卸、搬運(yùn)、攜帶到現(xiàn)場(chǎng)的儀器設(shè)備；4.2.14有些檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的必須進(jìn)行期間核查的儀器設(shè)備；4.2.15方法中推薦進(jìn)行期間的某些儀器設(shè)備。4.3期間核查方案4.3.1根據(jù)期間核查計(jì)劃應(yīng)對(duì)具體的各類儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)分別編制《期間核查方案》,方案內(nèi)容包括：4.3.1.1儀器設(shè)備名稱、型號(hào)及管理編號(hào)；4.3.1.4該設(shè)備檢定(校準(zhǔn))周期時(shí)間及有效期。4.4期間核查作業(yè)指導(dǎo)書4.4.1對(duì)復(fù)雜的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選用合適的核查方法，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，其主要內(nèi)容包括以下方面：4.4.1.2選用的核查方法，(平均值法、比對(duì)法等);4.4.1.3根據(jù)核查方法確定核查標(biāo)準(zhǔn)；4.4.1.6規(guī)定核查設(shè)施環(huán)境條件、相關(guān)記錄及數(shù)據(jù)處理方法。4.4.2期間核查作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5期間核查人員4.5.1期間核查人員應(yīng)是對(duì)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)較為熟悉。具有一定的專業(yè)能力，同時(shí)原則上核查判定應(yīng)由獨(dú)立于核查人員且有資格人員進(jìn)行。期間核查小組組長(zhǎng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定。4.6期間核查的實(shí)施4.6.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員實(shí)施期間核查并填寫《儀器期間核查結(jié)果記錄表》,并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.7糾正措施當(dāng)期間核查出現(xiàn)某儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)被判定不合格時(shí)。技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)人員按照《不符合控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的要求，分析原因，及時(shí)采取糾正措施。4.8核查資料管理儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查的各類文件、記錄應(yīng)由設(shè)備管理員整理后統(tǒng)一交質(zhì)量部存檔。5.1JL-CX08-01《XXXX年度期間核查計(jì)劃》5.2JL-CX08-02《期間核查方案》5.3JL-CX08-03《儀器期間核查結(jié)果記錄表》為確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的溯源性進(jìn)行有效控制。適用于開展檢測(cè)工作的計(jì)量器具及其配套設(shè)備的計(jì)量溯源的管理。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的財(cái)務(wù)支持。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.3公司綜合部負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督全公司設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的實(shí)施。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。4.1計(jì)量溯源的要求4.1.1用于檢測(cè)的所有設(shè)備，其量值均應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求，技術(shù)部根據(jù)本部門管理的計(jì)量器具情況編制計(jì)量溯源圖(檢定系統(tǒng)框圖)。4.1.2為我公司提供檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)是能夠出具其資質(zhì)、測(cè)量能力證明和溯源性證明的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)，在進(jìn)行選擇委托檢定/校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)要求這些機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明文件。4.1.3強(qiáng)制檢定的計(jì)量設(shè)備，應(yīng)按照上級(jí)政府計(jì)量行政主管部門要求，到指定法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)；屬于非強(qiáng)制檢定的檢測(cè)設(shè)備，可以自行選擇機(jī)構(gòu)4.1.4所有計(jì)量器具的量值均應(yīng)通過(guò)社會(huì)公用計(jì)量器具溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，并依次確定計(jì)量溯源關(guān)系。4.1.5目前與我公司保持計(jì)量溯源關(guān)系的機(jī)構(gòu)有：國(guó)家計(jì)量科學(xué)研究院、中國(guó)計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院、成都市計(jì)量檢定測(cè)試院等。4.2計(jì)量溯源的計(jì)劃4.2.1技術(shù)部每年年底根據(jù)檢測(cè)設(shè)備的檢定周期編制檢測(cè)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.2檢測(cè)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：a)計(jì)量器具名稱、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、準(zhǔn)確度等級(jí)、測(cè)量范圍。b)原檢定/校準(zhǔn)證書編號(hào)、有效期，是否需要原檢定/校準(zhǔn)證書復(fù)印件。c)使用部門。d)檢定機(jī)構(gòu)名稱。e)實(shí)施檢定時(shí)間。4.2.3批準(zhǔn)后的檢測(cè)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃下發(fā)到技術(shù)部，由技術(shù)部做好檢定/校準(zhǔn)前的準(zhǔn)備工作。4.3計(jì)量溯源的實(shí)施4.3.1公司綜合部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的組織實(shí)施。4.3.2公司需要檢定/校準(zhǔn)的設(shè)備，技術(shù)部設(shè)備管理員應(yīng)按計(jì)劃及時(shí)組織送檢，所有溯源工作應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成。4.3.3需要其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)的設(shè)備，一般采用集中送取的方式，送檢前應(yīng)加強(qiáng)與檢定/校準(zhǔn)單位或部門的聯(lián)系，力爭(zhēng)一次性完成送、取任務(wù)。4.3.4當(dāng)送檢的設(shè)備檢定/校準(zhǔn)完成后，應(yīng)按規(guī)定付費(fèi)，以保證及時(shí)得到檢定/校準(zhǔn)證書。4.3.5新購(gòu)置的設(shè)備，必須經(jīng)過(guò)檢定/校準(zhǔn)證明符合要求后才能投入使用。4.3.6當(dāng)某些檢測(cè)設(shè)備如不可能或不適宜向國(guó)家基準(zhǔn)溯源時(shí)，應(yīng)組織參加實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)。4.4計(jì)量溯源結(jié)果的處置4.4.1設(shè)備經(jīng)檢定/校準(zhǔn)后，技術(shù)部對(duì)所有進(jìn)行溯源設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)情況予以記錄，更新相關(guān)設(shè)備擋案。4.4.2經(jīng)檢定/校準(zhǔn)符合要求的設(shè)備，由技術(shù)部設(shè)備管理員更換相關(guān)設(shè)備的合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合相關(guān)要求的設(shè)備，由設(shè)備管理員提出停用、降級(jí)、更換申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.3質(zhì)量部統(tǒng)一保管設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書、比對(duì)結(jié)果報(bào)告等原件記錄，備份復(fù)印件給檢測(cè)員使用，檢測(cè)報(bào)告的保存執(zhí)行《記錄和信息控制程序》。4.4.4若設(shè)備獲得新的修正因子時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以更新。4.5計(jì)量溯源中設(shè)備的管理4.5.1計(jì)量溯源過(guò)程中設(shè)備的安全、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用，執(zhí)行《檢測(cè)設(shè)備控制程序》。4.5.2計(jì)量溯源過(guò)程中需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行期間核查時(shí)，執(zhí)行《期間核查程序》。4.5.3計(jì)量溯源過(guò)程中相關(guān)計(jì)量器具的管理執(zhí)行《檢測(cè)設(shè)備控制程序》。5.1JL-CX09-01《儀器周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表》5.2JL-CX09-02《溯源證書有效性和適用性確認(rèn)記錄表》5.2JL-CX09-03《設(shè)備溯源方案》規(guī)范行業(yè)行為，協(xié)調(diào)與同行利益關(guān)系，維護(hù)行業(yè)間的公平競(jìng)爭(zhēng)和正當(dāng)利益，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。適用于本公司安全閥校驗(yàn)活動(dòng)的控制。3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人體系運(yùn)行維護(hù)、文件控制、不符合/糾正/預(yù)防的組織處理和實(shí)施、內(nèi)部審核、內(nèi)部監(jiān)督；外部審核前期準(zhǔn)備接待、客戶滿意度調(diào)查、客戶投訴處理、分包方質(zhì)量審核。讓公司持續(xù)保持滿足核準(zhǔn)規(guī)則要求的核準(zhǔn)條件，健全質(zhì)量管理體系。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司的技術(shù)活動(dòng)運(yùn)作，包括重大技術(shù)問(wèn)題的決策、檢測(cè)技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用、設(shè)備操作指導(dǎo)書以及各種技術(shù)類文件的審批、技術(shù)人員技術(shù)能力的確認(rèn)等；確保公司持續(xù)運(yùn)行所需資源(物質(zhì)資源、人力資源、信息資源等)的供應(yīng)和技術(shù)保證。3.2總經(jīng)理組織公司積極參與安全閥校驗(yàn)行業(yè)組織構(gòu)建的安全閥校驗(yàn)行業(yè)誠(chéng)信管理體4.1檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)自身能力建設(shè)，持續(xù)滿足核準(zhǔn)規(guī)則要求的核準(zhǔn)條件，健全質(zhì)量管理體系，提高自身信譽(yù)，履行社會(huì)責(zé)任，并督促本機(jī)構(gòu)從業(yè)人員恪守誠(chéng)信執(zhí)業(yè)原則，樹立正確的職業(yè)道德觀。4.2檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員從事檢測(cè)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及行規(guī)行約。4.3檢測(cè)機(jī)構(gòu)之間應(yīng)相互尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，公平競(jìng)爭(zhēng)，提高和增強(qiáng)為特種設(shè)備安全運(yùn)行提供檢測(cè)服務(wù)的技術(shù)水平和能力。4.4檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員在從事檢測(cè)工作時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，保證其出具的檢測(cè)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、完整。4.5檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)促進(jìn)行業(yè)在市場(chǎng)環(huán)境下健康發(fā)展，維護(hù)行業(yè)整體利益，杜絕違背市場(chǎng)規(guī)律的惡性競(jìng)爭(zhēng)，共同抵制資質(zhì)掛靠行為。4.6檢測(cè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得無(wú)證檢測(cè)或超范圍進(jìn)行檢測(cè)，不向無(wú)證機(jī)構(gòu)和個(gè)人分包檢測(cè)業(yè)務(wù)。4.7檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得偽造其他機(jī)構(gòu)公章或者檢測(cè)專用章，不得以任何形式為其它單位或個(gè)人出具不實(shí)檢測(cè)報(bào)告或虛假檢測(cè)報(bào)告。4.8檢測(cè)機(jī)構(gòu)不以任何方式出賣、出租、轉(zhuǎn)借檢測(cè)機(jī)構(gòu)或人員資質(zhì)，不承接任何掛靠業(yè)務(wù)。4.9檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得以行賄或索賄等手段謀取不正當(dāng)利益、以不正當(dāng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)檢測(cè)業(yè)務(wù)。不得惡意詆毀或損害其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，影響委托單位對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇。4.10檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)其在檢測(cè)工作中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密予以保密，不得侵犯其他檢測(cè)機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密。對(duì)外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量實(shí)施控制，使外部服務(wù)、供應(yīng)品、試劑和耗材的質(zhì)量符合檢測(cè)運(yùn)作的要求。2.適用范圍適用于服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)及其驗(yàn)證的活動(dòng)。3.1綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)計(jì)量溯源、人員培訓(xùn)服務(wù)支持方，大型設(shè)備、記錄及證書報(bào)告印制等供應(yīng)商的選擇、評(píng)審和動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)。3.2綜合部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備及消耗品、設(shè)施建設(shè)用品的采購(gòu)；本公司負(fù)責(zé)檢測(cè)用試劑和其它消耗品的采購(gòu)。3.3本公司負(fù)責(zé)相關(guān)檢測(cè)的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證、考核和驗(yàn)收。4.1設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)按《檢測(cè)設(shè)備控制程序》與《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》實(shí)施。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別a)檢測(cè)儀器的安裝、維修、保養(yǎng)、搬運(yùn)及本公司的裝修；b)檢測(cè)所需的汽油、酒精等化學(xué)試劑或消耗品，零配件及其它消耗材料；c)計(jì)量溯源的外部支持；d)記錄表式、證書、報(bào)告等印刷供應(yīng)品；e)人員培訓(xùn)的外部服務(wù)方；f)其它服務(wù)和供應(yīng)品。4.3在尋求外部支持服務(wù)和影響檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料時(shí)，應(yīng)選擇所提供的服務(wù)與供應(yīng)品能夠充分滿足檢測(cè)質(zhì)量要求的服務(wù)方。必要時(shí)應(yīng)考察其資質(zhì)證明、服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量保證、信譽(yù)、價(jià)格等。4.4在選擇計(jì)量溯源服務(wù)方時(shí)，應(yīng)對(duì)其提供的檢測(cè)或檢定服務(wù)的計(jì)量溯源性予以評(píng)審。優(yōu)先選擇獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，在其認(rèn)定范圍內(nèi)提供的檢測(cè)服務(wù)。要索取其資質(zhì)和相關(guān)溯源范圍的技術(shù)能力表，經(jīng)對(duì)其能力完全滿足溯源要求后方可實(shí)施檢測(cè)。4.5經(jīng)評(píng)定合格的供方，由綜合部負(fù)責(zé)列入《合格服務(wù)/供應(yīng)商名錄》,負(fù)責(zé)保管合格供方評(píng)價(jià)材料，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。4.6供應(yīng)品的采購(gòu)由需求部門提出申請(qǐng)，確定名稱、型號(hào)、規(guī)格、廠家、參考價(jià)等，并填寫《消耗材料購(gòu)置申請(qǐng)表》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7所購(gòu)供應(yīng)品須經(jīng)使用人員檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測(cè)方法要求后方可領(lǐng)用。4.8技術(shù)記錄表式由各本公司設(shè)計(jì)、空白證書由綜合部統(tǒng)一設(shè)計(jì)并印刷。4.8物品的管理4.8.1各部門需領(lǐng)用物品時(shí)，填寫領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)用。4.8.2綜合部負(fù)責(zé)物品的管理，應(yīng)及時(shí)做好物品入庫(kù)、出庫(kù)記錄，同時(shí)登記臺(tái)帳，保證帳物相符。5.1JL-CX11-01《合格服務(wù)商評(píng)價(jià)表》5.2JL-CX11-02《合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》5.3JL-CX11-03《采購(gòu)合同評(píng)審記錄》5.4JL-CX11-04《合格服務(wù)/供應(yīng)商名錄》5.5JL-CX11-05《消耗材料購(gòu)置申請(qǐng)單》5.6JL-CX11-06《物資領(lǐng)用記錄》規(guī)范外委行為，確保外委質(zhì)量。適用于本公司有關(guān)檢測(cè)外委工作的全部活動(dòng)。3.1綜合部負(fù)責(zé)外委工作的組織協(xié)調(diào)。3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提出外委項(xiàng)目的申請(qǐng)。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目的審核確認(rèn)，并簽訂外委協(xié)議。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外委協(xié)議。4.1如果本公司對(duì)下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)能力不足，項(xiàng)目的部分工作確需對(duì)外外委時(shí)，由本公司向綜合部提出申請(qǐng)。4.2檢測(cè)工作需外委給其他技術(shù)機(jī)構(gòu)時(shí)，承接外委工作的單位應(yīng)符合TSGZ7002《特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》的要求。4.3外委方的選擇與評(píng)定4.3.1外委方應(yīng)首選已取得核準(zhǔn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，外委項(xiàng)目在其資質(zhì)核準(zhǔn)范圍內(nèi)，且在其有效期內(nèi)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)索取外委方的核準(zhǔn)資質(zhì)復(fù)印件。4.4外委合同簽定確認(rèn)外委方的符合性后，綜合部應(yīng)與外委方簽訂外委合同，確定外委關(guān)系，約定雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)依據(jù)、質(zhì)量要求、檢測(cè)費(fèi)用等。4.5外委的項(xiàng)目，應(yīng)通知客戶，征得客戶的同意后實(shí)施。4.6在外委合同執(zhí)行過(guò)程中，若需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，必須符合有關(guān)法定條文或合同約定的條件，并由合同簽約雙方協(xié)商后更改，更改記錄應(yīng)予以保存。4.7涉及外委的證書報(bào)告，執(zhí)行《檢測(cè)報(bào)告控制程序》。4.8將外委合同和外委工作的記錄由質(zhì)量部存檔。第45頁(yè)5.1JL-CX12-01《檢測(cè)分包協(xié)議》為評(píng)審客戶委托進(jìn)行的檢測(cè)合同、協(xié)議、標(biāo)書，充分理解客戶需求，確認(rèn)本公司具有與之相適應(yīng)的工作范圍、能力、資源，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于所有客戶檢測(cè)工作的合同、協(xié)議、標(biāo)書或書面/口頭方式的評(píng)3.1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)日常送樣及上門或電話聯(lián)系的業(yè)務(wù)評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝3.2本公司負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)業(yè)務(wù)評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。3.3檢測(cè)合同、協(xié)議中涉及技術(shù)方面評(píng)審的，由相關(guān)本公司負(fù)責(zé)配合。3.4合同的評(píng)審記錄由質(zhì)量部存檔。4.1在與客戶簽訂檢測(cè)合同之前，須對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。4.2日常業(yè)務(wù)由樣品收發(fā)人員或現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員員在受理業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)客戶要求進(jìn)行評(píng)審，在《業(yè)務(wù)委托單》上雙方簽字確認(rèn)作為評(píng)審。4.3評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括：a)客戶的要求；b)技術(shù)能力的證實(shí)；c)檢測(cè)方法是否符合有關(guān)要求；d)客戶要求是否符合法律法規(guī)的要求；e)是否需要外委，外委是否為客戶接受；f)檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)費(fèi)用等。4.4經(jīng)評(píng)審的合同，客戶確認(rèn)后由綜合部負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂《檢測(cè)服務(wù)合同》。對(duì)續(xù)約客戶，在客戶要求不變，檢測(cè)能力仍然維持的情況下，可不再重新評(píng)審。第47頁(yè)4.5在評(píng)審過(guò)程中，如客戶的要求與本公司能力存在差距時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，并在檢測(cè)工作實(shí)施前加以解決。4.6在合同執(zhí)行過(guò)程中，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)重新按上述程序進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)與客戶溝通，同時(shí)及時(shí)通知業(yè)務(wù)涉及相關(guān)部門。4.7合同中若涉及本公司外委則執(zhí)行《外委控制程序》。5.1JL-CX13-01《檢測(cè)服務(wù)合同》5.2JL-CX13-02《合同評(píng)審表》5.3JL-CX13-03《業(yè)務(wù)委托單》為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大程度的滿足客戶的要求，收集客戶意見予以改進(jìn)，特制定本程序。2.適用范圍適用對(duì)外服務(wù)活動(dòng)的控制，客戶信息的收集、與客戶溝通諸方面。3.1綜合部負(fù)責(zé)日常檢測(cè)客戶服務(wù)的歸口管理，了解客戶的需求，必要時(shí)召開客戶座談會(huì)。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶滿意度信息的調(diào)查、分析、整理，客戶滿意率統(tǒng)計(jì)，報(bào)送管理評(píng)審，用于管理體系的改進(jìn)。4.1綜合部或技術(shù)發(fā)展部應(yīng)與客戶代表密切合作，充分了解和明確客戶的檢測(cè)要求、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)要求，指導(dǎo)客戶送檢或預(yù)約現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。4.2若客戶提出需要進(jìn)入本公司觀察檢測(cè)工作時(shí)，在確保其他客戶機(jī)密、遵守相關(guān)規(guī)定、有人陪同的前提下，盡可能滿足客戶的要求。4.3本公司在為客戶提供檢測(cè)服務(wù)的整個(gè)工作過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，將工作過(guò)程中發(fā)生的任何延誤和主要偏離及時(shí)通知客戶，取得客戶的理解。4.4本公司對(duì)檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況或事故，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)地報(bào)告并通知客戶，征求客戶的意見，進(jìn)行善后處理，處理結(jié)果應(yīng)盡量讓客戶滿意。4.5對(duì)于客戶的任何意見或抱怨，應(yīng)及時(shí)反饋到質(zhì)量管理部，同時(shí)按程序組織查證，采取糾正措施和預(yù)防措施；必要時(shí)提交管理評(píng)審。4.6收集客戶的信息資料，注意與客戶保持密切聯(lián)系，征求和聽取客戶的意見、要求、建議，并隨時(shí)向客戶提供開展業(yè)務(wù)和服務(wù)的最新信息。第49頁(yè)4.7客戶滿意度測(cè)算5.1JL-CX14-01《客戶滿意度調(diào)查表》確保公司本公司采用的檢測(cè)方法適合于預(yù)期用途，并滿足特定要求。2.適用范圍本程序適用于標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證，非標(biāo)準(zhǔn)方法、公司本公司自制方法、超出其預(yù)定使用范圍的標(biāo)準(zhǔn)方法及經(jīng)過(guò)擴(kuò)充和更改的標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)。也適用于對(duì)樣品的取樣、處置和傳遞程序的確認(rèn)。本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)方法選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)的效果。4.1方法選擇4.1.1標(biāo)準(zhǔn)方法選擇4.1.1.1檢測(cè)使用有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的檢測(cè)方法。4.1.1.2有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范中未規(guī)定檢測(cè)方法的，選用成熟的公認(rèn)的檢測(cè)方法，否則對(duì)選用的檢測(cè)方法進(jìn)行技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)證。4.1.1.3客戶指定檢測(cè)方法時(shí)，應(yīng)按客戶規(guī)定的方法進(jìn)行檢測(cè)。如果客戶提出的方法不適合或已過(guò)時(shí)，檢測(cè)人員員應(yīng)通知客戶，并可建議采用合適方法。4.1.1.4本公司亦可選擇以國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的，或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的，或由設(shè)備制造商指定的方法。所選用的方法應(yīng)通知客戶確認(rèn)。4.1.1.5應(yīng)將所選用的方法經(jīng)驗(yàn)證后通知客戶確認(rèn)實(shí)施。4.1.2非標(biāo)準(zhǔn)方法選用4.1.2非標(biāo)準(zhǔn)的方法的選用4.1.2.1當(dāng)沒(méi)有規(guī)定的檢測(cè)方法或需使用標(biāo)準(zhǔn)方法中沒(méi)有包含的方法時(shí)，可選用非標(biāo)準(zhǔn)方法。4.1.2.2非標(biāo)準(zhǔn)方法選用的優(yōu)先順序是：a)已公布的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定/推薦的方法；b)科技文獻(xiàn)、專業(yè)雜志的方法；c)制造單位提出的方法；d)本公司制訂的方法；e)其它有依據(jù)的方法。4.1.2.3選用非標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)經(jīng)確認(rèn)使用，若使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，應(yīng)征得客戶同意。4.2方法驗(yàn)證4.2.1本公司引入方法前，應(yīng)驗(yàn)證能夠正確運(yùn)用該方法，以確保能實(shí)現(xiàn)所需的方法性能。應(yīng)保存驗(yàn)證記錄。如果發(fā)布機(jī)構(gòu)修訂了方法，應(yīng)在所需的程度上重新進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.2方法驗(yàn)證的方法應(yīng)包含以下幾個(gè)方面：a)對(duì)執(zhí)行新方法所需的人力資源的評(píng)價(jià)，即技術(shù)人員是否具備所需的技能及能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行人員培訓(xùn)，經(jīng)考核后上崗。b)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備適用性的評(píng)價(jià)，是否要補(bǔ)充新的的標(biāo)準(zhǔn)器或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。c)對(duì)物品制備，包括前處理、存放等各環(huán)節(jié)是否滿足新方法要求的評(píng)價(jià)。d)對(duì)操作規(guī)范、不確定度，原始記錄、報(bào)告格式及其內(nèi)容是否適應(yīng)新方法要求的評(píng)價(jià)。e)對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件的評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。f)對(duì)新方法正確運(yùn)用的評(píng)價(jià)，當(dāng)有舊方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)新舊方法進(jìn)行比較，尤其是差異分析與比對(duì)的評(píng)價(jià)。g)按新方法要求進(jìn)行兩次以上完整模擬檢測(cè)，出具兩份完整結(jié)果報(bào)告。4.3非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)工作需要，組織制定檢測(cè)方法確認(rèn)計(jì)劃。4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)確認(rèn)計(jì)劃及方法的預(yù)期使用部門和檢測(cè)內(nèi)容，及組織相關(guān)的、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢測(cè)方法確認(rèn)。4.3.3確認(rèn)的方式和技術(shù)應(yīng)為下列一項(xiàng)或多項(xiàng)的組合：a)使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢測(cè)；b)與其他方法所得結(jié)果對(duì)比；c)本公司內(nèi)部比對(duì)；d)系統(tǒng)評(píng)價(jià)影響結(jié)果的因素。4.4方法的審批4.4.1確認(rèn)工作完成后，由確認(rèn)人員填寫“非標(biāo)準(zhǔn)(自編檢測(cè))方法審批表”一式兩份，連同被確認(rèn)的方法及有關(guān)資料一起交技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審核。檢測(cè)方法在批準(zhǔn)實(shí)施前應(yīng)由至少2名具備相關(guān)專業(yè)制定(或修訂)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)經(jīng)歷的專家審定。4.4.2經(jīng)審核的確認(rèn)報(bào)告交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并根據(jù)確認(rèn)方法所得的數(shù)據(jù)的范圍和準(zhǔn)確性是否適合預(yù)期用途和客戶要求，決定是否批準(zhǔn)使用。4.4.3確認(rèn)的方法應(yīng)確保在所有有關(guān)人員中進(jìn)行交流。4.4.5確認(rèn)報(bào)告、確認(rèn)的方法及有關(guān)資料由文件管理人員統(tǒng)一歸檔，并作為檢測(cè)機(jī)構(gòu)的受控文件。4.4.6如果對(duì)已確認(rèn)的方法進(jìn)行了某些更改，應(yīng)將更改的影響文件化，并應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。4.4.7經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)后的方法，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，列為受控文件。5.1JL-CX15-01《非標(biāo)準(zhǔn)(自編檢測(cè))方法審批表》5.2JL-CX15-02《非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)記錄》5.3JL-CX15-03《方法驗(yàn)證記錄》開展新項(xiàng)目必須有足夠的設(shè)施和資源，保證開展的新項(xiàng)目(擴(kuò)項(xiàng)，下同)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求規(guī)定。2.適用范圍本程序僅適用于本公司開展新項(xiàng)目的評(píng)審工作。3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，提出擬開展新項(xiàng)目的計(jì)劃，并寫出項(xiàng)目論證報(bào)告。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行新項(xiàng)目前的評(píng)審工作，審批評(píng)審結(jié)論。3.3綜合部負(fù)責(zé)協(xié)助開展新項(xiàng)目評(píng)審的實(shí)施管理工作。4.1評(píng)審準(zhǔn)備a)評(píng)審前由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織研究擬開展新項(xiàng)目的計(jì)劃、相關(guān)程序和技術(shù)文b)綜合部通知受評(píng)審部門新項(xiàng)目評(píng)審的具體時(shí)間及評(píng)審安排。4.2新項(xiàng)目評(píng)審要點(diǎn)4.1.1申報(bào)開展新項(xiàng)目的技術(shù)依據(jù)必須完整、正確。審查有無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程、檢測(cè)規(guī)范、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)。4.1.2根據(jù)所提供的技術(shù)文件，審查開展新項(xiàng)目的能力?，F(xiàn)有設(shè)備、環(huán)境條件是否滿足開展新項(xiàng)目的技術(shù)文件要求。4.1.3開展新項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全。包括：檢測(cè)實(shí)施細(xì)則、原始記錄表格、證書報(bào)告格式、測(cè)量不確定度評(píng)定報(bào)告等。4.1.4對(duì)擬開展新項(xiàng)目的人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、是否取得合格證書。4.1.5新項(xiàng)目要進(jìn)行驗(yàn)證性試驗(yàn)，并對(duì)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查。4.1.6投入試運(yùn)行后，至少提供2～3份試運(yùn)行檢測(cè)證書(包括原始記錄)。4.1.7評(píng)審中發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)應(yīng)與接受評(píng)審部門負(fù)責(zé)人商議改正措施，并形成評(píng)審意見報(bào)綜合部。第54頁(yè)4.1.8若評(píng)審中存在設(shè)備、人員、環(huán)境等硬件缺陷時(shí)，應(yīng)繼續(xù)作好準(zhǔn)備。待準(zhǔn)備就緒，按本程序再進(jìn)行評(píng)審直至符合要求。4.1.9經(jīng)評(píng)審，新項(xiàng)目全部符合技術(shù)要求和質(zhì)量文件要求后，由責(zé)任部門填寫新項(xiàng)目評(píng)審表，交綜合部匯總報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.10全部評(píng)審的記錄及報(bào)告等均應(yīng)歸檔保存。4.3評(píng)審工作結(jié)束，方可向有關(guān)機(jī)構(gòu)正式提出新項(xiàng)目的考核評(píng)審申請(qǐng)。5.1JL-CX16-01《新項(xiàng)目評(píng)審表》為了嚴(yán)格控制允許偏離，保障檢測(cè)質(zhì)量，特制定本程序。2.適用范圍本公司凡需按允許偏離實(shí)施檢測(cè)或管理，都應(yīng)按本程序?qū)嵤?.1允許偏離的實(shí)施者負(fù)責(zé)允許偏離的驗(yàn)證和申請(qǐng)，并形成文件化，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審和審批技術(shù)性允許偏離相關(guān)文件。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審和審批管理性允許偏離相關(guān)文件。4.1允許偏離應(yīng)遵循的原則4.1.1不得降低檢測(cè)檢測(cè)工作質(zhì)量。4.1.2不得違背有關(guān)法規(guī)規(guī)定。4.1.3允許偏離是可控制的，應(yīng)有文件化規(guī)定才允許發(fā)生，并受到監(jiān)督。4.1.5任何允許偏離應(yīng)征得用戶同意。4.1.6未經(jīng)批準(zhǔn)的“允許偏離”應(yīng)視為不合格，應(yīng)4.2允許偏離的步驟4.2.1由實(shí)施允許偏離者提出申請(qǐng)，申報(bào)原因，闡明理由、進(jìn)行技術(shù)分析、判斷和驗(yàn)證。并填寫《允許偏離申請(qǐng)表》,編制偏離后應(yīng)遵循的文件化—作業(yè)指導(dǎo)4.2.2技術(shù)部對(duì)申報(bào)表和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)是否可行，經(jīng)簽署意見后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到申報(bào)表和作業(yè)指導(dǎo)書后，應(yīng)負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)價(jià)和確認(rèn)是否可行，如可行進(jìn)行審批，并通知申請(qǐng)人。對(duì)于重大問(wèn)題的偏離應(yīng)征得總經(jīng)理的同意。4.2.4允許偏離得到批準(zhǔn)后，實(shí)施者應(yīng)按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化規(guī)定實(shí)施，不得隨意變更，并通知用戶。4.2.5實(shí)施過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行有效地監(jiān)督。4.2.6實(shí)施過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的記錄，保持其客觀性和可溯源性。5.質(zhì)量記錄5.1JL-CX17-01《允許偏離申請(qǐng)表》為了保證樣品的代表性、真實(shí)性、有效性和完整性，必須對(duì)樣品抽樣的全過(guò)程實(shí)行有效控制和管理。2.適用范圍本程序適用于檢測(cè)樣品的抽取過(guò)程的控制。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)樣品抽樣的全面工作。3.2綜合部負(fù)責(zé)樣品抽樣實(shí)施計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、歸檔等管理工作。3.3抽樣人員負(fù)責(zé)實(shí)施樣品抽樣工作。4.1抽樣實(shí)施計(jì)劃的制訂4.1.1綜合部組織技術(shù)部有關(guān)人員，根據(jù)檢測(cè)任務(wù)的性質(zhì)和要求，制訂抽樣計(jì)劃。4.1.2抽樣計(jì)劃應(yīng)包括抽樣對(duì)象(單位),抽樣產(chǎn)品品名、抽樣方案、抽樣地點(diǎn)、抽樣時(shí)限等。4.1.3抽樣方法根據(jù)不同的檢測(cè)目的和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)因素確定，在已頒布的有關(guān)抽樣的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中選擇適宜的抽樣方法，或運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)制定抽樣方法，也可按照有效合同或與委托方商定抽樣方法。4.1.4抽樣計(jì)劃經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.5綜合部將抽樣計(jì)劃作為相關(guān)檢測(cè)工作的質(zhì)量計(jì)劃文件，提供給抽樣人員和技術(shù)部使用。4.2抽樣任務(wù)的下達(dá)4.2.1綜合部根據(jù)抽樣計(jì)劃，核實(shí)被抽樣單位名稱、地址、法人代表、隸屬關(guān)系和通訊辦法。4.2.2綜合部指派適當(dāng)?shù)某闃尤藛T，下達(dá)抽樣任務(wù)，明確抽樣工作紀(jì)律和注意事項(xiàng)。4.2.3抽樣人員必須掌握抽樣實(shí)施方法和要求。4.3抽樣實(shí)施4.3.1抽樣人員按計(jì)劃進(jìn)行抽樣，明確抽樣要求、樣品名稱、種類、數(shù)量等。4.3.2抽樣必須按抽樣方法和委托檢測(cè)的性質(zhì)，在被檢樣品中隨機(jī)抽樣。4.3.3抽樣的全過(guò)程，應(yīng)記錄在“抽樣工作單”中，并由抽樣員和被抽樣單位負(fù)責(zé)人(代表)簽字、蓋章。4.4封樣和發(fā)樣4.4.1由抽樣人員對(duì)抽取的樣品封裝并貼上蓋有印章的封條，封條上應(yīng)注明抽樣日期、抽樣地點(diǎn)，抽樣人員須在上面簽字。4.4.2被抽樣單位提供的樣品處置工藝和材料，應(yīng)與樣品一并封裝。4.4.3由被抽樣單位在封條上加蓋公章(如可能，盡量騎縫加蓋)。4.5樣品的啟封與驗(yàn)收4.5.1收到樣品后，由樣品收發(fā)人員會(huì)同抽樣人員一起開箱驗(yàn)收，檢查封條的完整性和清點(diǎn)樣品的數(shù)量，檢查樣品有否損壞，并填寫樣品登記表。4.5.2抽樣樣品驗(yàn)收后的管理按樣品控制程序辦理。5.1JL-CX18-01《抽樣計(jì)劃表》5.2JL-CX18-02《抽樣報(bào)告(單)》5.3JL-CX18-03《抽樣封條》樣品是檢測(cè)工作的對(duì)象，其代表性、完整性和有效性將直接影響檢測(cè)的結(jié)果，只有對(duì)樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存以及樣品的識(shí)別等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，才能保證樣品與所要求的狀態(tài)相符合。2.適用范圍用于檢測(cè)活動(dòng)中樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、識(shí)別、發(fā)放等環(huán)節(jié)的控制。3.1樣品收發(fā)人員負(fù)責(zé)樣品的接收、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)和發(fā)放的管理。3.2檢測(cè)人員員負(fù)責(zé)在檢測(cè)過(guò)程中樣品的管理。4.1樣品收發(fā)員接收客戶委托樣品(包括附件、資料),必須準(zhǔn)確、清晰、詳盡的填寫收件單，檢查樣品外觀，記錄其狀態(tài)有無(wú)異常、缺陷和客戶要求、樣品編號(hào)確認(rèn)等，填寫“業(yè)務(wù)委托單”,由送樣人對(duì)委托單內(nèi)容核對(duì)，并簽字確認(rèn)。4.2樣品編號(hào)4.2.1樣品的唯一性識(shí)別標(biāo)識(shí)采用樣品唯一性識(shí)別標(biāo)識(shí)采用條碼管理，條碼由系統(tǒng)統(tǒng)一生產(chǎn)，包含信息包括：委托單位、樣品名稱、唯一編號(hào)條形碼、樣品檢校狀態(tài)等。4.2.2樣品的標(biāo)識(shí)本公司加貼在樣品上的標(biāo)識(shí)，不應(yīng)影響被樣品的使用，否則應(yīng)在該樣品離開時(shí)予以清除。4.2.3樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，移交人與接收人按樣品流轉(zhuǎn)單交接，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后由接收人簽字確認(rèn)。樣品返回客戶后，樣品流轉(zhuǎn)單交由綜合部統(tǒng)一銷毀。4.3樣品的準(zhǔn)備本公司檢測(cè)之前，應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行登記。在原始記錄中登記客戶單位、樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)等，還應(yīng)檢查并記錄其狀態(tài)是否有異?；蚴欠衽c相應(yīng)的檢測(cè)方法規(guī)定吻合。發(fā)現(xiàn)樣品的功能狀況與客戶提供的說(shuō)明不符，或者樣品與所要求的檢測(cè)技術(shù)規(guī)范不符，應(yīng)及時(shí)通知客戶，并做好記錄。4.4樣品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)4.4.1搬運(yùn)：根據(jù)樣品的特性或易損壞程度，應(yīng)選用適宜