2026新版ISO45001職業(yè)健康安全管理程序文件文件控制程序 2記錄控制程序 9管理評(píng)審程序 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序 信息交流和溝通管理程序 資源管理程序 能源綜合利用管理程序 教育、培訓(xùn)管理程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序 施工過(guò)程控制程序 施工安全管理程序 相關(guān)方的管理程序 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 內(nèi)部審核程序 69不合格品控制程序 不符合、糾正措施控制程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 廢棄物管理程序文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 環(huán)境分析控制程序 相關(guān)方需求和期望控制程序 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序 變更控制程序 方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序 施工組織設(shè)計(jì)編制管理程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 防護(hù)管理控制程序 檢測(cè)設(shè)備控制程序 顧客滿意度測(cè)量控制程序 環(huán)境運(yùn)行控制管理程序 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制管理程序 文件控制程序1目的對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保在各個(gè)部門(mén)、各個(gè)場(chǎng)所可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件的控制。3職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、歸檔管理及組織評(píng)審以及負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的文件編制和控制。工程管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以及負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的文件編制和控制。總工程師負(fù)責(zé)工程施工組織設(shè)計(jì)的審批。其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門(mén)的文件控制。4工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a.QEO管理手冊(cè)—一級(jí)文件；c.作業(yè)文件一三級(jí)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范、組織設(shè)計(jì)、施工方案、公司制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃書(shū)等);記錄(如數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、過(guò)程活動(dòng)記錄、各種記錄表格等)4.2文件的編號(hào)4.2.1文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索文件編號(hào)由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)由企業(yè)名稱代號(hào)、文件代號(hào)、順序號(hào)幾部分組成a.a.QEO管理手冊(cè)編號(hào) 年號(hào)手冊(cè)代號(hào)例：例：ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健年號(hào)順序號(hào)例：ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年發(fā)布順序號(hào)例：ZH-02表示綜合管理部第2號(hào)作業(yè)文件部門(mén)代號(hào)4.2.2文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B……數(shù)字表示。修改狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3、4……表示當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用處可4.3文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與更新a.《管理手冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c.作業(yè)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；技術(shù)性文件由工程管理部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)；e.外來(lái)文件由管理者代表審批其適用性；f.必要時(shí)對(duì)文件評(píng)審與更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。綜合管理部每年定期組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募男薷陌l(fā)布前應(yīng)再必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改。要填寫(xiě)“文件更改/修訂審批管理手冊(cè)和程序文件由綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施更改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2作業(yè)文件的更改由各相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，再由各所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門(mén)收回，進(jìn)行統(tǒng)一管理,以確保有效文件的唯一性。文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時(shí)進(jìn)行更改,以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。4.4.5文件的更改分為換頁(yè)、插頁(yè)和章節(jié)更改。4.4.6文件經(jīng)多次更改，或文件需要大幅度更改時(shí)，做相應(yīng)修改，若由其他部門(mén)進(jìn)行修改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需4.4.7文件更改應(yīng)在“文件更改/修訂審批表”上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期和更改原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。作廢文件由綜合管理部按“文件發(fā)放/回收登記表”中原登記發(fā)放范圍收回原版并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填寫(xiě)“文件銷毀/留用登記表”,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，確保文件現(xiàn)行有4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用理部按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，確保體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所獲得文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)向綜合管理部當(dāng)文件持有者的文件丟失后，應(yīng)向綜合管理部辦理申請(qǐng)領(lǐng)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)編排新的分發(fā)號(hào)，將丟失文件的分發(fā)號(hào)注明為作廢文件的分發(fā)號(hào)，并通知各有關(guān)部門(mén)，補(bǔ)發(fā)文件在原4.6外來(lái)文件的控制對(duì)外來(lái)文件由綜合管理部、綜合管理部填寫(xiě)“外來(lái)文件適用性審批表”;b.存檔(包括軟盤(pán)、光盤(pán)、錄像帶、錄音帶等)。4.7.2文件的借閱和復(fù)制5相關(guān)文件6.2文件收發(fā)登記表6.3文件更改/修訂審批表6.4文件銷毀登記表6.6受控文件清單記錄控制程序?qū)|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)綜合管理部為本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門(mén)對(duì)本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門(mén)解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。各職能部門(mén)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫(xiě)、收集，做好本部門(mén)記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。記錄填寫(xiě)人應(yīng)嚴(yán)格按本程序要求填寫(xiě)記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4工作程序4.1記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄等。4.2記錄的形式電子版填寫(xiě)(電子郵件、軟盤(pán)、光盤(pán)等形式)。紙張?zhí)顚?xiě)(卡片、表格、圖表、報(bào)告等形式)。4.3記錄填寫(xiě)要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫(xiě)新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。4.4記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1一般以記錄、表格名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示。對(duì)外來(lái)的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)”。記錄的編號(hào)方法如下圖所示，由記錄代號(hào)、程序文件代號(hào)、章節(jié)號(hào)、順序號(hào)組成。順序號(hào)從01開(kāi)始。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款記錄代號(hào)如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號(hào)記錄。4.5記錄的檢索4.5.1記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制本公司的《記錄清單》各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的《記錄清單》。各職能部門(mén)定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號(hào)、記錄名稱、數(shù)量、填寫(xiě)部門(mén)、保存期限、交接人等。4.5.2記錄的歸檔記錄的保存部門(mén)半年進(jìn)行一次整理，并歸檔交綜合管4.5.3按照記錄的編號(hào)、編目、部門(mén)或記錄名稱到綜合管理部進(jìn)行檢索。4.6記錄的貯存和保護(hù)各相關(guān)部門(mén)定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。紙張書(shū)寫(xiě)的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤(pán)和軟盤(pán)存放的記錄應(yīng)專人控制,注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫(xiě)借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)4.7記錄的處置4.7.1記錄的銷毀按《文件控制程序》中4.4條款有關(guān)規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1記錄清單6.2簽到表6.3會(huì)議記錄6.4文件銷毀登記表管理評(píng)審程序2范圍適用于對(duì)公司QEO管理體系的管理評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安3.3綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間不超出12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合管理部于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃主要a.評(píng)審時(shí)間；b.評(píng)審目的；c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d.參加評(píng)審部門(mén)(人員);e.評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；f.評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.當(dāng)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；e.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；g.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.1.4管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下方面：審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施完善，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；f.可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)，QEO組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整；QEO管理體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性,管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來(lái)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要；h.利害相關(guān)方所關(guān)心的問(wèn)題。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1評(píng)審前半個(gè)月內(nèi)，綜合管理部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況并提交管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合管理部根據(jù)管理評(píng)審要求，負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評(píng)審會(huì)議的議程、時(shí)間和參加單位，由綜合管理部向參加評(píng)審的人員發(fā)放“管4.3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議；各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)間；管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)方案的要求和建議；d.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出包括以下方面：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品(工程)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品(工程)符合要求(質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的)的評(píng)c.資源需求等輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”,經(jīng)管理者4.6不符合、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證6.3會(huì)議記錄6.4簽到表6.5管理評(píng)審報(bào)告法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序1目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫(xiě)公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”,將信息傳遞到各相關(guān)部門(mén)，并確保實(shí)施。綜合管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與綜合管理部溝3.4管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4工作程序4.1獲取范圍a.有關(guān)的國(guó)際公約；綜合管理部通過(guò)國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門(mén)(如：建設(shè)、勞動(dòng)保障、工會(huì)、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門(mén))、刊物綜合管理部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸4.6文件的發(fā)放、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。O4.9涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。綜合管理部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、適用性評(píng)審工作。綜合管理部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時(shí)每半年要監(jiān)督檢查各部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)、QEO活動(dòng)表現(xiàn)與法律，法規(guī)及其他要求的符合性。確保在建立和措施QE0驗(yàn)證體系時(shí)對(duì)這些適用的法律、法規(guī)和其他要5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單信息交流和溝通管理程序1目的保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。對(duì)QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門(mén)之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類信息，達(dá)到施工過(guò)程和服務(wù)的有效控制，以證實(shí)QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過(guò)程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。2適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理,以利于體系過(guò)程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3職責(zé)3.1綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門(mén)以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。各相關(guān)職能部門(mén)予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理。項(xiàng)目部和各作業(yè)崗位做好本部門(mén)的信息交流，并向職能部門(mén)傳遞相關(guān)信息。4工作程序4.1內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效性溝通。體系運(yùn)行信息(向員工傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門(mén)體系運(yùn)行狀況和內(nèi)部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QE0方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門(mén)之間、職能部門(mén)和項(xiàng)目部之間的聯(lián)系和溝通；作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；e.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；f.績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；g.設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；h.組織機(jī)構(gòu)變化情況；i.新工程項(xiàng)目等；4.2外部信息a.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門(mén)、勞動(dòng)安全部門(mén)、檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門(mén)的要求；c.外部的安全檢查、參觀、訪問(wèn)等；d.市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；4.3信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書(shū)面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多種方式。4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(huì)(設(shè)在綜合管理部)負(fù)責(zé)以綜合管理部為牽頭部門(mén)定期組織召開(kāi)環(huán)境、職業(yè)健康安b.根據(jù)施工情況由綜合管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行QEO檢查；c.參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；由綜合管理部進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參與委員會(huì)的各種活動(dòng)，并就有關(guān)員工對(duì)職業(yè)健康安全方面的建議與安委會(huì)協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.6信息處理時(shí)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，(必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)),形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。險(xiǎn)因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采4.7數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用4.7.1可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)(包括資料的)信息，以圖表的形式反行處理。4.7.2數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：顧客滿意通過(guò)分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來(lái)的愿望和要求；b.與產(chǎn)品(工程)要求的符合性能通過(guò)分析，找出產(chǎn)品(工程)質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題，作為技術(shù)主攻方向；過(guò)程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)是否反映了潛在問(wèn)題(有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安全的),有無(wú)必要采取預(yù)防措施；供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是否與本公司QEO管理體系相適應(yīng)、相匹利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)QEO管理體系活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品(工程)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《不符合、糾正措施控制程序》5.3《法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程5.5《不合格品控制程序》6.1信息聯(lián)絡(luò)單6.2顧客滿意度調(diào)查表6.3顧客意見(jiàn)與投訴處理記錄6.4適用的法規(guī)與其他要求清單的是確保組織提供所需資源(人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境)滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實(shí)施、保持質(zhì)量2適用范圍3.2總工程師負(fù)責(zé)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)0,并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控及監(jiān)督。3.5各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。,既要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源的合理利用。障設(shè)備完好運(yùn)行，在確保產(chǎn)品(工程)質(zhì)量及環(huán)境、健康4.1為達(dá)到產(chǎn)品(工程)質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施(包括建筑、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施)、過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、支持性服務(wù)(運(yùn)輸或通訊等)及所需的工作環(huán)規(guī)定進(jìn)行登記備案；除正常外觀檢驗(yàn)外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備“技術(shù)說(shuō)明書(shū)”要求試運(yùn)行；設(shè)備安裝檢驗(yàn)：設(shè)備管理人員必須對(duì)進(jìn)入施工過(guò)程中的設(shè)備按規(guī)定逐項(xiàng)檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行維修、維護(hù)保養(yǎng)；未經(jīng)檢驗(yàn)的設(shè)備不得投入安裝、使用；符合報(bào)廢條件的施工設(shè)備，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》按規(guī)定報(bào)廢處理；f.提供必備的施工環(huán)境條件和勞動(dòng)保護(hù)措施，如勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公環(huán)境、施工場(chǎng)所等符合法規(guī)要求。4.3.2人力資源4.3.2.1最高管理者應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。4.3.2.2綜合管理部協(xié)助各級(jí)管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。4.3.2.3綜合管理部與其他相關(guān)職能部門(mén)協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育，操作人員專項(xiàng)技術(shù)和特殊工種(包括電工、吊車工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等)、特殊過(guò)程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位上崗人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識(shí)、能力培訓(xùn)。4.3.2.4按《記錄控制程序》保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄，綜合管理部建立人事檔案。4.3.2.5做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，綜合管理部建立健全有關(guān)保密制度。4.3.2.6勞務(wù)人員按《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》執(zhí)行4.3.3財(cái)力資源財(cái)務(wù)部除必要時(shí)提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)品和顧客愿望，對(duì)相應(yīng)的施工過(guò)程和服務(wù)過(guò)程做好經(jīng)濟(jì)性分析，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核和檢查工作。4.3.3.1原材料的控制a.原材料的采購(gòu)見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》;b.采購(gòu)的原材料經(jīng)驗(yàn)證合格后，庫(kù)管員要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),并填寫(xiě)“原材料入庫(kù)單”;項(xiàng)目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫(kù)管員填寫(xiě)“材料出庫(kù)單”并發(fā)放原材料，月末“材料出庫(kù)單”報(bào)財(cái)務(wù)入帳；4.3.3.2施工設(shè)備的控制運(yùn)行過(guò)程中，施工操作人員負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行，并填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.4相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并定期歸檔綜合管理部。5相關(guān)文件5.1《教育、培訓(xùn)管理程序》5.2《記錄控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《采購(gòu)控制程序》5.5《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》5.6《能源綜合利用管理程序》5.7《管理崗位人員任職要求》5.8《崗位責(zé)任制》5.9《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)6.1年度職工培訓(xùn)計(jì)劃6.2特殊過(guò)程/關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)表6.3特殊工種管理臺(tái)帳6.4職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.5崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊(cè)6.6服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表6.7合格供方名錄6.8出、入庫(kù)單6.9設(shè)備臺(tái)帳6.10設(shè)備運(yùn)行記錄6.11設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.12設(shè)備報(bào)廢單6.13采購(gòu)申請(qǐng)單6.14勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表1目的控制。程中能源(水、電、汽等)的節(jié)能降耗、綜合利用的實(shí)施利用報(bào)告；b.批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證能源系統(tǒng)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司新建項(xiàng)目能源裝置(包括能源計(jì)量?jī)x表)和電氣設(shè)備的選型、安裝及調(diào)試；e.負(fù)責(zé)組織實(shí)施工藝、技術(shù)項(xiàng)目、主要設(shè)備的改進(jìn)和3.2物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購(gòu)。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)或能源綜合利用的監(jiān)督管理。負(fù)3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的能源利用，節(jié)能降耗組織實(shí)施4.1.5設(shè)備維修人員嚴(yán)格執(zhí)行《電器設(shè)備安全操作規(guī)程》中的規(guī)定，對(duì)公司項(xiàng)目部的能源設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、維修、并填寫(xiě)相應(yīng)記錄。4.1.6施工現(xiàn)場(chǎng)需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目影響施工。4.1.7臨時(shí)能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng),以免發(fā)生事故。4.1.8項(xiàng)目部要配備專(兼)職能源管理人員，確保施工能源的有效管理，保證施工生產(chǎn)正常運(yùn)行。4.1.9項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)違章使用能源的班組和個(gè)人按《施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法》考核。4.2能源耗用的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理4.2.1綜合管理部每月統(tǒng)計(jì)辦公系統(tǒng)能源耗用量，填寫(xiě)“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”,并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。4.2.2工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)提供的水、電量驗(yàn)收簽字工作，并上報(bào)公司機(jī)械設(shè)備部。4.2.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)月能源耗用量，填寫(xiě)“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”,并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。4.3節(jié)能降耗措施4.3.1總工程師負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.2機(jī)械設(shè)備部根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.3綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根據(jù)公司實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.4工程管理部積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，增強(qiáng)能源綜合利用能力,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。各項(xiàng)目部在施工班組和員工中開(kāi)展有利于改進(jìn)操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人員對(duì)節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施。4.3.6加強(qiáng)項(xiàng)目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識(shí)和安全意識(shí)，減少施工現(xiàn)場(chǎng)中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴(yán)格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行《電氣安全工作規(guī)范》。4.4能源消耗的評(píng)價(jià)4.4.1能耗單位應(yīng)對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行綜合分析，預(yù)測(cè)節(jié)能降耗情況，為其制定有關(guān)能源計(jì)劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。4.4.2工程項(xiàng)目完工后，工程管理部負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)，進(jìn)行績(jī)效分析。5相關(guān)文件5.1《資源管理程序》5.2《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》5.3《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》5.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》5.5《施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法》5.6《電器設(shè)備安全操作規(guī)程》5.7《電氣安全工作規(guī)范》6記錄6.1水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表6.2設(shè)備檢修記錄教育、培訓(xùn)管理程序1目的對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的員工規(guī)定必要的能力要求，通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，提高其能力，使員工能勝任各自崗位工作。b.使員工具備崗位專業(yè)知識(shí)和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到教育、培訓(xùn)、技能和(或)經(jīng)驗(yàn)的要求。2適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方、相關(guān)方的人員進(jìn)行培訓(xùn)及有效評(píng)價(jià)的控制。3職責(zé)3.1綜合管理部編制公司的《管理人員崗位任職要求》,并組織編制各部門(mén)的《崗位責(zé)任制》,b.編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施；c.負(fù)責(zé)新員工入廠教育；d.組織特殊工種的培訓(xùn)；e.對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；f.負(fù)責(zé)對(duì)安全、環(huán)保教育培訓(xùn)；g.負(fù)責(zé)法律、法規(guī)方面的培訓(xùn)；h.組織項(xiàng)目部做好全員“三級(jí)”安全教育；3.2工程管理部a.負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程崗位人員培訓(xùn)；b.負(fù)責(zé)施工作業(yè)及設(shè)備使用操作培訓(xùn)；3.3各部門(mén)a.編制本部門(mén)《崗位責(zé)任制》,并報(bào)綜合管理部；b.編制本部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃；3.4總經(jīng)理b.批準(zhǔn)公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計(jì)劃。4工作程序4.1對(duì)人員要求4.1.1綜合管理部編制公司《管理人員崗位任職要求》,報(bào)《管理人員崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1新員工培訓(xùn)4.2.1.1公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、QEO方針目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等。4.2.1.2崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)施工、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識(shí)、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行操作考核，合格者方可上崗。4.2.2在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能、環(huán)境污染防治和職業(yè)健康安全防護(hù)知識(shí)的考核。4.2.3特殊崗位人員培訓(xùn)對(duì)持證上崗人員包括特殊崗位的培訓(xùn)，按本程序中4.3.8條款實(shí)施。4.2.4通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a.滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.違反這些要求所造成的后果；c.自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)”。4.2.5評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性4.2.5.1通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。4.2.5.2每年度，綜合管理部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表,就培訓(xùn)的有效性征求意見(jiàn)，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.5.3對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適4.2.6綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1公司各部門(mén)根據(jù)崗位需要，以書(shū)面形式向綜合管理部提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，并填寫(xiě)培訓(xùn)計(jì)劃表。4.3.2綜合管理部根據(jù)本公司的實(shí)際情況和各部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃，制定公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。4.3.3年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合管理部在每年的元月份下達(dá)到各部門(mén)。4.3.4年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施和承辦部門(mén)。4.3.5綜合管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購(gòu)培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場(chǎng)地、制定考核要求4.3.6對(duì)培訓(xùn)考核不合格人員、重新安排培訓(xùn)或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者，不準(zhǔn)上崗。4.3.7新職工上崗前的培訓(xùn)，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗”的原則。4.3.8對(duì)持證上崗人員的培訓(xùn)4.3.8.1特殊崗位人員范圍包括：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審員、特殊過(guò)程操作人員、關(guān)鍵過(guò)程操作人員、特殊工種人員。4.3.8.2對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。4.3.8.3對(duì)技術(shù)崗位工人等級(jí)(即：初、中、高級(jí)工)的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。4.3.8.4對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的資格培訓(xùn)，由國(guó)家建設(shè)部指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取證。4.3.8.5對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得合格證書(shū)并經(jīng)總經(jīng)理下聘書(shū)后聘用。4.3.9培訓(xùn)形式根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對(duì)市政工程施工的特點(diǎn)，進(jìn)行多類型、多層次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培，師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。4.3.9.1公司內(nèi)培由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，事先書(shū)面申請(qǐng)，送交綜合管理部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可組織實(shí)施。4.3.9.2外培由綜合管理部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及時(shí)作出安排。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到綜合管理部報(bào)到，綜合管理部將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容(包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等)記入職工培訓(xùn)、考核檔案資料。4.4考核4.4.1由各部門(mén)組織的培訓(xùn)及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書(shū)面通知公司綜合管理部，綜合管理部將成績(jī)記入培訓(xùn)人員名冊(cè)及成績(jī)表。4.4.2綜合管理部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，試題要經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理審批。4.5培訓(xùn)記錄4.5.1綜合管理部負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄4.5.2綜合管理部收集各部門(mén)培訓(xùn)記錄并存檔保存。4.5.3各部門(mén)將本部門(mén)的培訓(xùn)記錄注意保存，每季度向綜合管理部歸檔一次。5相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》6記錄6.1培訓(xùn)記錄6.2培訓(xùn)申請(qǐng)表6.3職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.4年度培訓(xùn)計(jì)劃6.5崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊(cè)6.6特殊工種管理臺(tái)帳1目的通過(guò)了解掌握顧客(甲方)現(xiàn)有的和未來(lái)的對(duì)產(chǎn)品(工程)以及服務(wù)的要求和期望實(shí)施改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)對(duì)投標(biāo)(合同)草案的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，以證實(shí)收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，解答顧客時(shí)處理顧客投訴，提高顧客的滿意程度、誠(chéng)信度、挖掘潛公司依存于顧客，維護(hù)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)顧客工程投標(biāo)(合同)的建立和順利實(shí)施。2適用范圍適用于公司承攬的所有市政公用工程施工項(xiàng)目投標(biāo)(合同)簽訂前的評(píng)審及其合同的履行。3.1業(yè)務(wù)管理部b.負(fù)責(zé)起草投標(biāo)(合同),組織各部門(mén)進(jìn)行合同的合法性、合理性、完整性的評(píng)審。3.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)(合同)的資源可行性評(píng)審。3.4工程管理部負(fù)責(zé)施工工程的竣工回訪及質(zhì)量服務(wù)等。3.5總工程師負(fù)責(zé)投標(biāo)(合同)的總體評(píng)價(jià)和審批。任何迎合顧客超前意識(shí)的要求；b.,評(píng)審要在對(duì)顧客承諾之前進(jìn)行(如簽訂合同或訂單前以及合同或訂單更改之前);確保組織有能力滿足市政公用全技術(shù)方面的要求；成(包括修改)過(guò)程中以及合同和訂單實(shí)現(xiàn)后顧客意見(jiàn)的反饋。業(yè)務(wù)管理部(或到建設(shè)單位領(lǐng)取工程項(xiàng)目標(biāo)書(shū))選擇文件市政工程施工圖紙、產(chǎn)品要求及顧客期望，負(fù)責(zé)編制投標(biāo)工程管理部組織施工圖紙會(huì)審，將施工圖有關(guān)問(wèn)題向設(shè)計(jì)部門(mén)反映，同業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)向招標(biāo)辦咨詢。確認(rèn)無(wú)疑后,業(yè)務(wù)管理部和工程管理部組織編制工程預(yù)算書(shū)和施工組織設(shè)計(jì)。工程管理部根據(jù)工程預(yù)算書(shū)和施工組織設(shè)計(jì)，草擬工程投標(biāo)(合同)書(shū)。4.5合同簽訂前的評(píng)審4.5.1合同類型：市政工程施工合同。4.5.2業(yè)務(wù)管理部根據(jù)市政工程施工合同組織由管理者代表、總工程師、各相關(guān)部門(mén)部門(mén)有關(guān)人員對(duì)投標(biāo)(合同)草案進(jìn)行評(píng)審。確保實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾，解決合同草案中與顧客要求不一致的問(wèn)題。4.5.3業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織提供評(píng)審文件，包括合同草案及附件、相關(guān)的法律法規(guī)文件。4.5.4評(píng)審內(nèi)容a.顧客的各項(xiàng)要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定：b.顧客要求在沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明情況下應(yīng)確保口頭協(xié)議在其被接c.與以前表述不一致的要求是否得到解決；d.公司是否具有滿足合同要求的能力。4.5.5評(píng)審方式根據(jù)市政工程施工合同，由業(yè)務(wù)管理部分別采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽、授權(quán)人簽字評(píng)審方式。4.6投標(biāo)(合同)實(shí)施4.6.1工程管理部負(fù)責(zé)向顧客提交工程開(kāi)工報(bào)告。4.6.2投標(biāo)(合同)建立后，由業(yè)務(wù)管理部組織各部門(mén)收集4.6.6工程管理部在投標(biāo)(合同)實(shí)施前向項(xiàng)目部進(jìn)行顧客產(chǎn)品(工程)施工交底，并將工程施工圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、(甲方)的需求和期望，使公司產(chǎn)品(工程)服務(wù)處于領(lǐng)4.7投標(biāo)(合同)修改4.7.1投標(biāo)(合同)履行過(guò)程中，由于顧客要求或現(xiàn)場(chǎng)客觀4.7.3合同的變更，應(yīng)在不影響原有的產(chǎn)品(工程)主要性客提出較大的合同更改(即對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改)時(shí)，要及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門(mén)(財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)部、綜合管理部等)必要時(shí)報(bào)告公司管理者代表。業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織原的有關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)審，填寫(xiě)“合同變更評(píng)審表”,并業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并填寫(xiě)相關(guān)的記錄表，如果顧客提出的問(wèn)題涉及合同更改則應(yīng)由原評(píng)審人員進(jìn)行評(píng)審，按4.7執(zhí)行合同更改。a.業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)組織與顧客溝通作出有效安排；與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準(zhǔn)確的掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品的各項(xiàng)要求及服務(wù)、環(huán)保、安全性能等方面是否4.9投標(biāo)(合同)完成4.9.1顧客產(chǎn)品(工程)按投標(biāo)(合同)要求完成后，由工程管理部負(fù)責(zé)向顧客提交產(chǎn)品(工程)完成(竣工)報(bào)告4.9.2工程管理部向顧客(業(yè)主)提交產(chǎn)品(工程)記錄(竣工技術(shù)資料):a.竣工圖紙；b.圖紙會(huì)審記錄；c.設(shè)計(jì)變更及技術(shù)簽證；d.施工檢查記錄；e.隱蔽工程檢查記錄；f.材料合格證及檢驗(yàn)證書(shū)；g.材料檢驗(yàn)見(jiàn)證記錄；h.質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄；i.技術(shù)交底記錄；j.工程結(jié)算書(shū)；4.9.3申請(qǐng)顧客、組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品(工程)質(zhì)量、4.9.4收集產(chǎn)品(工程)信息a.顧客對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境、安全使用的意見(jiàn)和建議；b.施工過(guò)程中，顧客對(duì)工期，工程管理的要求；c.解答顧客對(duì)產(chǎn)品(工程)咨詢，滿足顧客需求。4.9.5顧客對(duì)產(chǎn)品(工程)質(zhì)量不滿、抱怨、投訴時(shí)，由工程管理部負(fù)責(zé)與顧客溝通，向顧客賠禮道歉，并迅速采取補(bǔ)救措施，將補(bǔ)救措施反饋給顧客，直至達(dá)到顧客滿意為止。顧客投訴在三天內(nèi)答復(fù)。4.9.6產(chǎn)品(工程)交付顧客使用后對(duì)顧客溝通的有效安排工程管理部每年組織一次對(duì)交付工程進(jìn)行責(zé)任期回訪服務(wù)，幫助顧客維修產(chǎn)品。4.10產(chǎn)品(工程)交付(竣工)后的總結(jié)評(píng)價(jià)4.10.1管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)公司產(chǎn)品(工程)交付(竣工)后的投標(biāo)(合同)評(píng)價(jià)。4.10.2業(yè)務(wù)管理部對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。通報(bào)顧客滿意度，公司誠(chéng)信度的評(píng)價(jià)措施。4.10.3工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)交付(竣工)后產(chǎn)品(工程)質(zhì)量的完好性評(píng)審，提出再改進(jìn)的措施。4.10.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)資金使用、工程決算進(jìn)行成本核算，對(duì)資產(chǎn)使用的合理性及公司利益進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.10.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量控制、資產(chǎn)運(yùn)用的評(píng)價(jià)，提出對(duì)顧客服務(wù)質(zhì)量控制的再要求。4.10.6經(jīng)過(guò)總體評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)的方向及時(shí)機(jī)。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《施工過(guò)程控制程序》5.4《施工安全管理程序》5.5《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》6.1顧客意見(jiàn)與投訴處理記錄6.2工程竣工報(bào)告6.3合同變更評(píng)審表6.4合同評(píng)審表6.5工程施工合同臺(tái)帳6.6回訪記錄6.7顧客滿意度調(diào)查表采購(gòu)控制程序1目的適用于所用材料、設(shè)備的采購(gòu)過(guò)程及對(duì)供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司接的所有市政公用工程施工項(xiàng)目原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)需求計(jì)劃。3.4物資供應(yīng)部采購(gòu)員按照采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)4工作程序4.1采購(gòu)物資的分類采購(gòu)物資按其在工程中的地位和作用及重要性分為A、B、C三類：A類為重要物資：直接影響最終工程質(zhì)量，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境及安全問(wèn)題或顧客投訴的物資。是否獲得相應(yīng)的IS09001、ISO14001、OHSM4.2.3供方評(píng)價(jià)方式4.2.3.1物資供方評(píng)價(jià)方式物資供應(yīng)部組織工程管理部、綜合管理部等相關(guān)人員對(duì)供方調(diào)查進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇；準(zhǔn)備選用的供方，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對(duì)“合格供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”進(jìn)行審核；經(jīng)審核被列為合格供方的，由物資供應(yīng)部匯集公布，“合格供方名錄”報(bào)公司管理者代表審批后執(zhí)行；凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評(píng)價(jià)，本公司內(nèi)實(shí)行資料共享；根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外采購(gòu)的材料，在采購(gòu)前按上述評(píng)價(jià)辦法執(zhí)行。4.2.3.2勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方評(píng)價(jià)方式在評(píng)價(jià)前由物資供應(yīng)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)提出勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方的調(diào)查資料；物資供應(yīng)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方調(diào)查進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇，分別填寫(xiě)“勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”、“服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”,并審核備案；經(jīng)審核被列為合格供方的勞務(wù)供方，由物資供應(yīng)部匯集公布“合格供方名錄”,報(bào)公司總經(jīng)理審核后執(zhí)行；凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評(píng)價(jià)，本公司內(nèi)實(shí)行資料共享；根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外選擇勞務(wù)供方或運(yùn)輸服項(xiàng)目部將物資供方的產(chǎn)品符合情況定期反饋給物資供應(yīng)部;項(xiàng)目部將勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的技能水平定期反饋給物資供應(yīng)部；物資供應(yīng)部定期對(duì)合格供方進(jìn)跟蹤考評(píng)，分“優(yōu)”、“好”、“差”,并填寫(xiě)“合格供方考評(píng)表”分別報(bào)物資供應(yīng)每年末，物資供應(yīng)部分別組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)合格供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，年初進(jìn)行更新和發(fā)布。4.2.5采購(gòu)的實(shí)施對(duì)A、B類物資的采購(gòu)，必須在“合格供方名錄”中采購(gòu)；對(duì)C類物資可以直接由采購(gòu)部門(mén)實(shí)施采購(gòu)，但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.3采購(gòu)信息4.3.1采購(gòu)信息應(yīng)清楚地說(shuō)明擬采購(gòu)產(chǎn)品的情況，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：a.類別、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法；b.規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)要求；供方采用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本，在與供方溝通前，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。采購(gòu)文件由施工圖紙等技術(shù)資料、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單組成；物資供應(yīng)部依據(jù)施工需要制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批，由采購(gòu)人員實(shí)施；勞務(wù)供方、運(yùn)輸服務(wù)供方采購(gòu)需求計(jì)劃由業(yè)務(wù)管理部制定,總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部采購(gòu)人員實(shí)施；采購(gòu)合同或協(xié)議簽定要規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、驗(yàn)證方式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質(zhì)及要求，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證分別由物資管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，公司或其顧客需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)、觀察、質(zhì)量驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式；根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品(工程)實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品(工程)以及環(huán)境、安全控制要求的影規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足工程技術(shù)、質(zhì)量規(guī)定以及環(huán)境、安全控制等規(guī)定的采購(gòu)要求，并做好記錄,詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》;顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客拒收的可能；勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的驗(yàn)證由業(yè)務(wù)管理部會(huì)同項(xiàng)目部通過(guò)工程驗(yàn)收、監(jiān)督考核等手段來(lái)制定；驗(yàn)證拒收不合格產(chǎn)品，在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，按對(duì)驗(yàn)證產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)、防護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作，詳見(jiàn)5相關(guān)文件5.1《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.2《不合格品控制程序》6.1合格供方考評(píng)表6.2勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表6.3服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表6.4合格供方名錄勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序1目的對(duì)勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行有效控制，確保勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方滿足市政公用工程相關(guān)管理規(guī)定的要2運(yùn)用范圍適用于公司范圍內(nèi)工程項(xiàng)目所需勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方控制管理。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)管理部分管勞務(wù)供方及運(yùn)輸服務(wù)供方管理的全面工3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織勞務(wù)供方及運(yùn)輸服務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)以及控制管理。工程管理部和項(xiàng)目部參與配合。3.3業(yè)務(wù)管理部定期對(duì)勞務(wù)供方及運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行跟蹤考評(píng)，參與勞務(wù)供方推薦考察。3.4項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)所用勞務(wù)供方在施工過(guò)程中的管理工作,并參與勞務(wù)供方的推薦考察。4工作程序4.1勞務(wù)供方的初選4.1.1業(yè)務(wù)管理部根據(jù)工程需要，采取推薦、自薦的形式確定勞務(wù)供方初選范圍，初選勞務(wù)供方必須具備下列條件并企業(yè)的資質(zhì)證書(shū)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，安全資格證，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)，企業(yè)簡(jiǎn)介，有關(guān)備案證件及員工的有效證件；b.班子成員名單及近三年企業(yè)的業(yè)績(jī)情況；c.指定在建工程和竣工工程各一項(xiàng)進(jìn)行考察。4.1.2業(yè)務(wù)管理部根據(jù)參選勞務(wù)供方的初選資料進(jìn)行選優(yōu)，初步確定一家生產(chǎn)管理水平較高、質(zhì)量、安全、信譽(yù)可靠的單位進(jìn)行全面考察。4.2勞務(wù)供方的考察、評(píng)定、審批。4.2.1勞務(wù)供方的考察由業(yè)務(wù)管理部、項(xiàng)目部進(jìn)行。業(yè)務(wù)管理部對(duì)勞務(wù)供方的“企業(yè)資質(zhì)證書(shū)”、“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“備案證”、“安全資格證”、“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)”、“施工人員的構(gòu)成”、“環(huán)境保護(hù)、文明施工”、現(xiàn)場(chǎng)管理水平等內(nèi)容進(jìn)行綜合考察、評(píng)定并填寫(xiě)“勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”;b.業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方竣工工程及在建工程的質(zhì)量進(jìn)行綜合考察、評(píng)定。業(yè)務(wù)管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方在技術(shù)力量、施工能力、機(jī)械設(shè)備等方面的內(nèi)容進(jìn)行綜合考察、評(píng)定。4.2.2業(yè)務(wù)管理部將評(píng)審的“勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”和隊(duì)伍的有效證件整理齊全，報(bào)管理者代表審批。4.2.3建設(shè)單位指定的勞務(wù)供方，由項(xiàng)目部向其索取有效證件和項(xiàng)目部的使用意見(jiàn)一同報(bào)業(yè)務(wù)管理部，業(yè)務(wù)管理部將按資料評(píng)定，原則上按建設(shè)單位的要求操作。4.2.4勞務(wù)供方審定批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)建立“合格供方名錄”。4.3.1業(yè)務(wù)管理部根據(jù)工程需要，組織物資采購(gòu)人員、項(xiàng)目部對(duì)運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)選擇，填寫(xiě)“服務(wù)供方調(diào)4.3.2運(yùn)輸服務(wù)供方評(píng)價(jià)內(nèi)容：企業(yè)資質(zhì)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、合法手續(xù)證明、駕駛員的有效證件、企業(yè)業(yè)績(jī)4.3.3經(jīng)評(píng)審合格的運(yùn)輸服務(wù)供方，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)4.4勞務(wù)供方及服務(wù)供方的日常管理控制4.4.1業(yè)務(wù)管理部實(shí)施對(duì)所用勞務(wù)供方及服務(wù)供方的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)所用勞務(wù)供方出現(xiàn)的工傷、質(zhì)量事故協(xié)助上級(jí)部門(mén)進(jìn)行處理。4.4.2項(xiàng)目部實(shí)施對(duì)本工程所用勞務(wù)供方及服務(wù)供方要及時(shí)負(fù)責(zé)勞務(wù)供方及服務(wù)供方進(jìn)場(chǎng)時(shí)對(duì)特種作業(yè)人員的驗(yàn)證工作，必須確保人證相符，機(jī)證相符，對(duì)存在問(wèn)題的勞務(wù)供方及服務(wù)供方要及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)管理部；對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行生產(chǎn)安排，組織施工、指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境安全交底與管理工作；協(xié)助上級(jí)部門(mén)對(duì)出的環(huán)境、安全、質(zhì)量事故進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方住宿，提供必要的生活資金，并盡量給勞4.5勞務(wù)供方的跟蹤考核評(píng)定并組織相關(guān)人員(項(xiàng)目部)對(duì)評(píng)定意見(jiàn)討論研究后報(bào)管理6.1合格供方名錄6.3服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表6.4合格供方考證表1目的2適用范圍03職責(zé);負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定管理。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)施工過(guò)程的安全文明施工和環(huán)境的控制3.3物資供應(yīng)部和機(jī)械設(shè)備部負(fù)責(zé)材料和機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)和4.1施工準(zhǔn)備4.1.1工程中標(biāo)簽訂工程合同后，由業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)回合同規(guī)定數(shù)量的圖紙，并負(fù)責(zé)將圖紙和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集發(fā)放到工程管理部及有關(guān)人員。4.1.2業(yè)務(wù)管理部會(huì)同相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部進(jìn)行審圖并組織進(jìn)行圖紙會(huì)審，一般工程由工程管理部、項(xiàng)目部有關(guān)人員、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)相關(guān)人員參加，重要工程還需管理者代表參加，具體執(zhí)照《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。4.1.3重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃由工程管理部和項(xiàng)目部共同編制，總工程師審批。一般工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目部編制，工程管理部審批。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括環(huán)境控制、安全控制的內(nèi)容。4.1.4工程開(kāi)工前項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的具體要求及有關(guān)文件組織落實(shí)：三通一平(水通、電通、道路通、施工場(chǎng)地平整)、臨時(shí)設(shè)施及勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、4.1.5施工準(zhǔn)備全部完畢，項(xiàng)目部填寫(xiě)工程開(kāi)工報(bào)告，報(bào)工程管理部審批。4.2施工中特殊工種作業(yè)人員必須執(zhí)有效證件上崗，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)崗前檢查并記錄，無(wú)有效證件者嚴(yán)禁上崗。4.3施工中項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳和保養(yǎng)計(jì)劃，組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)工作。機(jī)械設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目設(shè)備的使用與管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)大型機(jī)械設(shè)備的故障排除或更換，由項(xiàng)目部填寫(xiě)維修、保養(yǎng)記錄，具體按照《資源管理程序》和《設(shè)備管理制度》執(zhí)行，以保證在用設(shè)備始終處于完好運(yùn)行狀態(tài)。4.4施工中項(xiàng)目部嚴(yán)把材料驗(yàn)收關(guān)，具體按《采購(gòu)控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施，出現(xiàn)原材料不合格時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.5項(xiàng)目部按計(jì)劃配備經(jīng)鑒定合格的監(jiān)視、測(cè)量器具，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和日常維護(hù)保養(yǎng)工作，保存合格證明。監(jiān)視、測(cè)量器具由專人負(fù)責(zé)保管。4.6過(guò)程控制4.6.1項(xiàng)目部在編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)施工圖、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工工藝流程圖以及合同要求，確定項(xiàng)目工程的一般工序、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程及可能具有對(duì)于環(huán)境、安全重大影響的相關(guān)過(guò)程。4.6.2對(duì)于特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序，由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員編制施工技術(shù)方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，工程管理部審批后由項(xiàng)目部具體組織實(shí)施。4.6.3施工前由專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)計(jì)文件、國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工班組進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，交底中要有重要安全和環(huán)境因素控制的內(nèi)容，具體按照《技術(shù)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。4.6.4一般工序的控制項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范b.操作人員按照技術(shù)交底要求進(jìn)行操作；施工班組、項(xiàng)目部、甲方、監(jiān)理按照施工驗(yàn)收規(guī)范及合同4.6.5關(guān)鍵工序的控制工程項(xiàng)目中對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的工序(包括對(duì)結(jié)構(gòu)方面的影響和使用功能方面的影響)為關(guān)鍵工序。b.施工中項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)技術(shù)交底對(duì)班組進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)出特殊過(guò)程是指那些工程中不宜檢驗(yàn)，完工后又不能完全驗(yàn)b.,呈報(bào)業(yè)務(wù)管理部審批后，由項(xiàng)目部具體實(shí)施；、技術(shù)、質(zhì)量、試驗(yàn)、材料、預(yù)算人員要具備相應(yīng)的,項(xiàng)目部保存培訓(xùn)記錄及資格證明；在特殊過(guò)程施工中，項(xiàng)目部質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)過(guò)程的主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫(xiě)《特殊過(guò)程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控;特殊過(guò)程的所有記錄由項(xiàng)目部保存，特種作業(yè)人員資格證、檢驗(yàn)及各類驗(yàn)收記錄也應(yīng)納入技術(shù)資料中；人員、材料、設(shè)備變動(dòng)時(shí)項(xiàng)目部需再次實(shí)施過(guò)程能力的驗(yàn)4.6.7重要環(huán)境因素運(yùn)行控制施工過(guò)程中重要環(huán)境因素(環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及重要執(zhí)行)有噪聲、建筑垃圾、粉塵和水資源消耗等，詳見(jiàn)“重要環(huán)境因素清單”;對(duì)重要環(huán)境因素需實(shí)施控制，施工前項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在編制的施工方案中對(duì)運(yùn)行控制應(yīng)出題以明確，綜合管理部審批后實(shí)施；綜合管理部組織項(xiàng)目部對(duì)重要環(huán)境因素運(yùn)行控制的操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄；施工中所用機(jī)械設(shè)備要始終處于完好運(yùn)行狀態(tài)，操作中項(xiàng)術(shù)交底進(jìn)行施工，所用料具要輕拿輕放，避免嚴(yán)重撞重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)是施工生產(chǎn)過(guò)程中不容忽視的問(wèn)題，是益的關(guān)鍵；重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)有：土方坍塌、車輛傷害、織相關(guān)部門(mén)按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序?qū)χ卮?不可接受風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，公司制定安全目標(biāo)和安全生產(chǎn)規(guī)定細(xì)則，由綜合管理部監(jiān)督，項(xiàng)目部具體實(shí)施；為實(shí)施目標(biāo)管理，控制重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)，杜絕安全事故的發(fā)生，由綜合管理部會(huì)同項(xiàng)目部進(jìn)行全員“三級(jí)”安全教育，堅(jiān)持班組安全活動(dòng)，并做好記錄；在重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制過(guò)程，對(duì)關(guān)鍵部位要嚴(yán)格檢查,如：勞動(dòng)用品、防護(hù)、施工用電、施工機(jī)具等；為控制重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)，綜合管理部要堅(jiān)持每月一次安全生產(chǎn)、文明施工大檢查，對(duì)存在的安全隱患指令項(xiàng)目部認(rèn)真整改；項(xiàng)目安全員應(yīng)配合項(xiàng)目部有關(guān)人員不定期進(jìn)行全方位的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達(dá)安全隱患整改通知書(shū)，在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施，直至降低至可容許范圍項(xiàng)目部和班組要堅(jiān)持經(jīng)常性的自檢互檢制度，強(qiáng)化整改力度，做到雷厲風(fēng)行，不留后患；下情上達(dá)；作；各工種要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，杜絕“三違”4.6.9對(duì)使用新技術(shù)、新工藝、新材料的過(guò)程及其對(duì)環(huán)境、健康安全造成重要影響的因素，施工時(shí)要嚴(yán)格加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全控制，注意積累數(shù)據(jù)及經(jīng)驗(yàn)。并對(duì)該過(guò)程進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.6.10操作人員根據(jù)產(chǎn)品(工程)特點(diǎn)及相關(guān)規(guī)定，依據(jù)流程圖，采用過(guò)程方法，按照質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)、環(huán)境檢測(cè)點(diǎn)、安全檢測(cè)點(diǎn)及其檢測(cè)內(nèi)容，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及安全控制。4.7.1過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》加驗(yàn)收。地基基礎(chǔ)隱蔽驗(yàn)收還需有勘察設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員4.7.3項(xiàng)目部積極配合上級(jí)質(zhì)量、環(huán)境、安全主管部門(mén)的抽查，對(duì)檢查情況要留有記錄，對(duì)出現(xiàn)偏離的項(xiàng)目及時(shí)上報(bào)給工程管理部、綜合管理部或其他部門(mén)，積極落實(shí)整改，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》和《不符合、糾正措施控制程序》。5相關(guān)文件5.1《施工安全管理程序》5.2《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.3《不合格品控制程序》5.4《資源管理程序》5.5《能源綜合利用管理程序》5.6《不符合、糾正措施控制程序》5.7《教育、培訓(xùn)管理程序》5.8《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》5.9《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》5.10《采購(gòu)控制程序》5.11《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》5.12《技術(shù)管理制度》5.13《質(zhì)量管理規(guī)定》5.14《設(shè)備管理制度》6記錄6.1特殊過(guò)程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄6.2特殊工種管理臺(tái)帳6.3培訓(xùn)記錄6.4設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底發(fā)放記錄6.5設(shè)備臺(tái)帳6.6設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.7計(jì)量器具臺(tái)帳6.8工程技術(shù)復(fù)核記錄6.9特殊過(guò)程/關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)表6.10環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表6.11重要環(huán)境因素清單6.12危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表6.13重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單6.14風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表效控制。2適用范圍3.1管理者代表負(fù)責(zé)施工過(guò)程的安全管理，負(fù)責(zé)審批施工作業(yè)文件。3.2工程管理部b.措施；的實(shí)施；3.3項(xiàng)目部b.負(fù)責(zé)工程施工全過(guò)程作業(yè)人員的健康安全管理工作。4.1.1工程管理部應(yīng)根據(jù)公司的《施工安全管理制度》和工程實(shí)際情況編制現(xiàn)場(chǎng)《施工安全管理制度》,報(bào)公司管理者代表審批后實(shí)施。4.1.2工程管理部應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員按照工程的施工作業(yè)特點(diǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源，制定《重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》根據(jù)其危險(xiǎn)程度編制施工作業(yè)安全技術(shù)措施，報(bào)公司管理者代表4.1.3施工安全管理，包括安全施工責(zé)任制，安全教育、安全技術(shù)交底、安全檢查和傷亡事故報(bào)告，一系列活動(dòng)應(yīng)按4.2安全防護(hù)措施要求4.2.1所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員必須配戴安全帽。4.2.2施工作業(yè)人員應(yīng)配齊適合本工種作業(yè)的勞動(dòng)保護(hù)用品4.2.3登高作業(yè)安全防護(hù)要求；登高作業(yè)人員必須設(shè)人監(jiān)護(hù)，作業(yè)人員的垂直下方不得有b.登高作業(yè)前應(yīng)對(duì)登高用具及勞動(dòng)保護(hù)用品認(rèn)真檢查，確保牢固可靠，防滑、防倒；c.登高施工作業(yè)時(shí)嚴(yán)禁凌空拋擲物料。4.2.4用電作業(yè)安全防護(hù)要求：a.用電設(shè)備接電源線時(shí)應(yīng)停電作業(yè)，嚴(yán)禁帶電接線；b.用電設(shè)備的金屬外殼應(yīng)可靠接地，用試電筆檢測(cè)確認(rèn)無(wú)電用電設(shè)備的臨時(shí)線應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境采取有效措施，確保導(dǎo)線連接緊固，絕緣體不受損壞；焊接場(chǎng)所要檢查易燃易爆物品，設(shè)專人負(fù)責(zé)，防止發(fā)生火e.非電器工作人員不得進(jìn)入電器操作現(xiàn)場(chǎng)。4.2.5溝槽作業(yè)安全防護(hù)要求a.應(yīng)先支擋土墻或用水泥袋裝砂土砌擋土墻；b.墻壁應(yīng)加蓋塑料條布；c.槽上部1米處應(yīng)設(shè)護(hù)欄，禁止往槽內(nèi)亂扔?xùn)|西。4.2.6施工安全防護(hù)要求：按照J(rèn)GJ59-2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和建筑安全管理?xiàng)l例進(jìn)行施工和檢查。4.2.7發(fā)生緊急事故按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》執(zhí)行。4.2.8施工現(xiàn)場(chǎng)管理按《施工過(guò)程控制程序》執(zhí)行。4.2.9安全勞保用品的發(fā)放和管理按公司《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》執(zhí)行。4.2.10施工設(shè)備和施工機(jī)具的使用按公司的《施工安全管理制度》執(zhí)行。4.3施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理由綜合管理部會(huì)同公司安全管理委員會(huì)定期監(jiān)督檢查，在實(shí)施過(guò)程中由專/兼職安全員進(jìn)行檢查與考評(píng)。5相關(guān)文件5.1《不符合、糾正措施控制程序》5.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》5.3《施工安全管理制度》5.4《員工職業(yè)健康保護(hù)管理制度》5.5《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》6.1安全教育記錄6.2重大/不容許風(fēng)險(xiǎn)清單相關(guān)方的管理程序?qū)ο嚓P(guān)方在我公司的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制，對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)的相關(guān)方進(jìn)行管理，維護(hù)公2范圍適用于公司具有合作協(xié)議的合同方/承包方和進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)區(qū)域的人員的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理，涉及與相關(guān)方有聯(lián)系的所有部門(mén)。3職責(zé)3.1各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的合同方/承包方進(jìn)行監(jiān)督管理3.2綜合管理部負(fù)責(zé)組織外來(lái)人員的環(huán)境、職業(yè)健康安全教育(包括QEO方針、環(huán)境、健康安全相關(guān)知識(shí)和法律法規(guī)等);負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)對(duì)相關(guān)方管理的情況；負(fù)責(zé)處理相關(guān)方有關(guān)環(huán)境、健康安全方面的投訴。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)外來(lái)小車輛的出入管理。3.4物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)外來(lái)貨運(yùn)車輛的控制管理。3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方和承包方的現(xiàn)場(chǎng)施工管理以及與外單位施工交叉作業(yè)的協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全意識(shí)教育及安全知識(shí)教育。3.6各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入本部門(mén)所轄區(qū)域內(nèi)的外來(lái)人員的4工作程序4.1管理對(duì)象本程序主要是指采購(gòu)供方、合同方、施工交叉作業(yè)單位、勞務(wù)供方、臨時(shí)工、外來(lái)辦事人員等。4.2管理內(nèi)容4.2.1業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)外簽定勞務(wù)合同，依據(jù)相應(yīng)的勞務(wù)合同和(或)管理辦法對(duì)相關(guān)合同方/承包方進(jìn)行管理，勞務(wù)合同中應(yīng)有明確的QEO要求或另外簽訂一份環(huán)境控制及健康安全協(xié)議書(shū)。4.2.2物資供應(yīng)部采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)供貨合同規(guī)定對(duì)物資供方進(jìn)行管理，向供方索要材料或設(shè)備必要的環(huán)境、安全性能指標(biāo)和運(yùn)輸、包裝、貯存條件說(shuō)明等信息，并發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，對(duì)運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸單位應(yīng)提供準(zhǔn)運(yùn)證明。4.2.3綜合管理部依據(jù)工程承包合同的規(guī)定對(duì)工程承包方及勞務(wù)人員進(jìn)行QEO運(yùn)行知識(shí)的培訓(xùn)，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。對(duì)查出的問(wèn)題，按照《不符合、糾正措施控制程序》的要求組織實(shí)施。4.2.4機(jī)械設(shè)備部依據(jù)設(shè)備維修合同規(guī)定及相應(yīng)管理辦法對(duì)設(shè)備維修分包方進(jìn)行管理。4.2.5對(duì)外來(lái)辦事人員的管理：各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)相關(guān)的外來(lái)和進(jìn)入所轄區(qū)域內(nèi)的外來(lái)人員進(jìn)行管理。4.2.6接受外協(xié)的各部門(mén)對(duì)外協(xié)人員進(jìn)行本部門(mén)的環(huán)境、安全教育工作，并提出其相應(yīng)要求。4.2.7當(dāng)組織所購(gòu)買和(或)使用的產(chǎn)品、設(shè)備(指本組織的或租賃、借用其他單位或個(gè)人提供的產(chǎn)品、設(shè)備)和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)的環(huán)境因素或風(fēng)險(xiǎn)，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和相關(guān)方。4.2.8相鄰單位及相關(guān)方的合理抱怨、意見(jiàn)由綜合管理部負(fù)責(zé)搜集、整理并予以答復(fù)，綜合管理部處理不了的向管理者代表反映、逐級(jí)上報(bào)，直到問(wèn)題圓滿解決。5相關(guān)文件5.1《不符合、糾正措施控制程序》5.2《教育、培訓(xùn)管理程序》5.3《交通安全管理規(guī)定》6.1勞務(wù)合同書(shū)6.2相關(guān)方交流記錄通過(guò)對(duì)產(chǎn)品(工程)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品(工程)質(zhì)量滿足顧客約定及合同規(guī)定要求；通過(guò)對(duì)具2適用范圍3.1綜合管理部j.3.2工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入的原材料、設(shè)施、設(shè)備計(jì)量器具進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)b.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或委外送檢；負(fù)責(zé)施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工作的監(jiān)督和管理，不定期對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工作進(jìn)行抽查，并做好抽查記錄，負(fù)責(zé)竣工前的無(wú)損檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)；與甲、乙雙方共同完成工程驗(yàn)收交付檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)與施工管理部門(mén)進(jìn)行最后驗(yàn)收；e.負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛年檢監(jiān)測(cè)；會(huì)同物資供應(yīng)部對(duì)庫(kù)存物資的保管進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.3項(xiàng)目部要特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)特殊過(guò)程及可能具有重要環(huán)境影響及重大危險(xiǎn)因素的施工過(guò)程要嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題上報(bào)工程管理部、綜合管理部；采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)施工過(guò)程中及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為表現(xiàn)、健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確認(rèn)每一個(gè)施工過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。3.3財(cái)務(wù)部b.做好季度、年度工程、環(huán)保、安全費(fèi)用支出計(jì)劃；各部門(mén)將監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)信息提交綜合管理部，作為數(shù)據(jù)分析信息的一部分。3.5管理者代表負(fù)責(zé)采購(gòu)材料、設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量。3.6總工程師負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3.7管理者代表負(fù)責(zé)QEO體系監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.8總經(jīng)理要關(guān)注體系監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果。4工作程序根據(jù)施工圖、設(shè)計(jì)變更文件及相關(guān)規(guī)范以及策劃施工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，制定實(shí)施計(jì)劃，明確分工，明確各施工階4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)4.2.1檢驗(yàn)依據(jù)依據(jù)施工圖、進(jìn)度計(jì)劃和施工過(guò)程規(guī)定所需的工程設(shè)備、主要材料及相關(guān)的技術(shù)，如：型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)等級(jí)以及依據(jù)工程設(shè)備、材料的相關(guān)國(guó)家規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)環(huán)理、顧客同意，由技術(shù)人員填寫(xiě)“進(jìn)貨材料緊急放行申請(qǐng)表”并對(duì)該產(chǎn)品作出明確的標(biāo)識(shí)和相應(yīng)記錄后方可投入使用并繼續(xù)驗(yàn)證，由施工員記入“施工日記”。以保證一旦4.2.3對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目和數(shù)量，應(yīng)根據(jù)供方所進(jìn)行的檢驗(yàn)無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量證明的物資，特殊要求的安全標(biāo)識(shí)，環(huán)保標(biāo)識(shí),經(jīng)驗(yàn)證與采購(gòu)計(jì)劃不符的物資，由采購(gòu)員實(shí)施退貨。4.2.6需經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的材料，由技術(shù)人員委托法定檢驗(yàn)部4.3過(guò)程檢驗(yàn)業(yè)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工工程各項(xiàng)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，填4.3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按相關(guān)專業(yè)的施工驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)施工過(guò)程的工序進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)相應(yīng)的檢查記錄，簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)4.3.3項(xiàng)目部對(duì)所有施工過(guò)程，按相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的項(xiàng)目,進(jìn)行檢驗(yàn)。由各班組自檢，工程技術(shù)人員實(shí)施聯(lián)檢，并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，簽字認(rèn)可。4.3.4工程管理部組織對(duì)施工過(guò)程的隱蔽工程進(jìn)行檢驗(yàn)，并在檢驗(yàn)單上簽字。4.3.5技術(shù)復(fù)核：施工過(guò)程中對(duì)軸線、標(biāo)高重要預(yù)埋件和特殊要求的部位進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，未經(jīng)復(fù)核或復(fù)核不合格不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序。4.3.6工程管理部不定期對(duì)各項(xiàng)目部已完成或正在施工中的工程進(jìn)行抽查，檢驗(yàn)評(píng)定，填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。4.4過(guò)程試驗(yàn)4.4.1各項(xiàng)試驗(yàn)均由工程管理部和項(xiàng)目部執(zhí)行，相關(guān)技術(shù)人員參加并簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可。須經(jīng)監(jiān)理部門(mén)認(rèn)可的，要報(bào)監(jiān)理簽字認(rèn)可。4.4.2見(jiàn)證取樣由項(xiàng)目部的質(zhì)檢員在顧客代表或主管技術(shù)人員的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣送法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn)。4.4.3質(zhì)檢員按規(guī)定取樣并做好試樣(試件)標(biāo)識(shí)和填寫(xiě)試驗(yàn)原始記錄和試驗(yàn)委托書(shū)。4.4.4環(huán)境監(jiān)測(cè)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行測(cè)試，并填寫(xiě)測(cè)試報(bào)告。4.5最終檢驗(yàn)4.5.1工程竣工，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理檢查確認(rèn)所有“進(jìn)貨檢驗(yàn)”和“過(guò)程檢驗(yàn)”的資料齊全完整，檢驗(yàn)結(jié)果完全滿足規(guī)定要求后報(bào)工程管理部。由工程管理部組織公司相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行竣工檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，報(bào)總工程師審批。4.5.2工程管理部根據(jù)國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)竣工的單位工程進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定工作。4.5.4工程管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)竣工的單位工程進(jìn)行4.5.5評(píng)定等級(jí)，由公司和各相關(guān)方面的主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn),簽字蓋章認(rèn)可。4.5.6產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視形成的記錄，由(項(xiàng)目部)委托監(jiān)理及相關(guān)單位簽字、并作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全證明4.6最終試驗(yàn)工程管理部組織有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初驗(yàn)，對(duì)存在的問(wèn)題,填寫(xiě)整改通知單，在限定日期內(nèi)由項(xiàng)目部進(jìn)行整改。;術(shù)員組織實(shí)施，執(zhí)行國(guó)家的工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，按照試驗(yàn)程序進(jìn)行，做好調(diào)試和試運(yùn)行的詳細(xì)記錄，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理4.7不合格品處理在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4.8.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的各項(xiàng)記錄由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集，所有記錄表格的簽字應(yīng)齊全，由規(guī)定的簽字人簽字。最終試驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理組織專業(yè)技術(shù)人員按規(guī)定要求填寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備系統(tǒng)試運(yùn)行記錄，經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢、設(shè)計(jì)四方簽字認(rèn)可。4.8.2對(duì)執(zhí)行本程序所作的原始記錄按《記錄控制程序》執(zhí)4.9監(jiān)測(cè)類型4.9.1技術(shù)性監(jiān)測(cè)a.監(jiān)測(cè)設(shè)備例行檢測(cè)；b.職業(yè)病檢查；c.特種人員資質(zhì)年檢；d.勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)測(cè)；e.勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；f.監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)等。4.9.2管理性監(jiān)測(cè)a.目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況及效果監(jiān)測(cè)；1)綜合管理部每季對(duì)職能部門(mén)和施目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄，填寫(xiě)“目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況檢查評(píng)審表”;2)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理方案不能滿足QEO目標(biāo)的適宜性，或無(wú)法按期完成時(shí)，綜合管理部組織相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行調(diào)整；3)綜合管理部每年底以前對(duì)體系目標(biāo)指標(biāo)的完成情況書(shū)面向管理者代表匯報(bào)，并提出下一年度目標(biāo)指標(biāo)的修b.體系運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)1)綜合管理部通過(guò)每年的內(nèi)審、外審、管理評(píng)審和每季度的體系檢查對(duì)公司的體系運(yùn)行及施工現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不符合，按《不符合、糾正措施控制程序》執(zhí)2)各部門(mén)負(fù)責(zé)檢查本部門(mén)的體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不符合要予以記錄，并按《不符合、糾正措施控制程序》執(zhí)3)顧客滿意度監(jiān)測(cè)由管理者代表及工程管理部負(fù)責(zé),發(fā)現(xiàn)不符合按《不符合、糾正措施控制程序》執(zhí)行；綜合管理部每年組織公司各部門(mén)對(duì)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律、法規(guī)及其他要求遵循的情況進(jìn)行按《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》評(píng)價(jià)。4.10監(jiān)測(cè)方式1)施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備年檢，按公司《設(shè)備管理制2)公司建筑物防雷、防靜電、接地電阻值，由機(jī)械設(shè)備部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)；3)車輛的監(jiān)測(cè)按公司《設(shè)備管理制度》執(zhí)行；b.職業(yè)病檢查：綜合管理部依據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，定期組織有關(guān)員工進(jìn)行體檢；1)噪聲監(jiān)測(cè)；2)尾氣排放監(jiān)測(cè)；3)廢棄物監(jiān)測(cè)；4)粉塵監(jiān)測(cè)；5)原材料環(huán)保性能、安全性能監(jiān)測(cè)；勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)測(cè)：綜合管理部、工程管理部及物資供應(yīng)部分別對(duì)公司職能部門(mén)和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期檢查勞動(dòng)防護(hù)用品的配置和使用情況，并保留記錄；1)水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等監(jiān)測(cè)設(shè)備的委外校準(zhǔn)，由工程部按規(guī)定的周期進(jìn)行，并保留校準(zhǔn)記錄；2)使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的維修保養(yǎng)；設(shè)備出現(xiàn)故障經(jīng)檢修后必須重新校準(zhǔn)，并對(duì)檢修前的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)檢，保留檢修及復(fù)檢記錄；3)監(jiān)測(cè)設(shè)備的購(gòu)置和報(bào)廢須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；1)各部門(mén)及項(xiàng)目部做好本部門(mén)日常的QEO勞動(dòng)安全檢查，保證工作、施工場(chǎng)所符合有關(guān)規(guī)定；2)綜合管理部、工程管理部組織對(duì)法定的四大節(jié)假日進(jìn)行QEO安全衛(wèi)生檢查，并做好檢查記錄；1)電工、吊車工、焊工、架子工、技術(shù)員、司機(jī)、安全員、QEO內(nèi)審員、質(zhì)檢員等均需經(jīng)過(guò)上級(jí)有關(guān)部門(mén)培訓(xùn)、合格后上崗；2)以上特種人員資質(zhì)復(fù)印件由綜合管理部保存并隨時(shí)掌握其有效性、作出年檢記錄；b.》執(zhí)行。5.1《設(shè)備管理制度》5.4《不符合、糾正措施控制程序》6.1絕緣電阻測(cè)試記錄6.4設(shè)備運(yùn)行記錄6.5進(jìn)貨材料驗(yàn)收記錄6.6計(jì)量器具臺(tái)帳6.7施工日記6.8不合格材料通知單6.9不符合報(bào)告6.10職工健康檔案6.11QE0目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(公司及各相關(guān)部門(mén))6.12目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查評(píng)審表6.13整改通知單6.14工程竣工報(bào)告6.15質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表6.16質(zhì)量抽查評(píng)定表6.17QEO現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄6.18環(huán)境檢測(cè)報(bào)告6.19員工體檢報(bào)告6.20監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定合格證6.21職業(yè)病臺(tái)帳合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1目的為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)的遵守情況。2適用范圍3職責(zé)管理者代表組織各相關(guān)部門(mén)，對(duì)QEO管理體系遵守法律法規(guī)要求(包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求)和其他要求的情況進(jìn)3.2綜合管理部對(duì)遵守法律法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)保持記錄3.3對(duì)企業(yè)遵循施工資質(zhì)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年鑒和遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄有綜合管理部保持。4工作程序管理者代表每年組織綜合管理部及有關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所適用的法律法規(guī)和地方政府、相關(guān)方、業(yè)主的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果有綜合管理部保持記錄，包括監(jiān)督有關(guān)部門(mén)對(duì)不符合要求，所實(shí)施的糾正措施的記錄。每年年底管理者代表組織綜合管理部等有關(guān)部門(mén)對(duì)企業(yè)的資質(zhì)的遵循情況和營(yíng)業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)許可范圍的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，綜合管理部保持評(píng)審和評(píng)審結(jié)果所采取糾正措施的記錄。5相關(guān)記錄《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》內(nèi)部審核程序1目的通過(guò)內(nèi)部審核，確定公司QEO管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和體系要求以及法律、法規(guī)的符合性，是否得到有效地實(shí)施和保持，確保體系持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃、聘任QEO管理體系內(nèi)審員